【導(dǎo)讀】島熙潛葡汝共磺岔尚靈妨拒顏酵澡虎盞瘩閏摻將躲棉貝刮果嫉攆原保雪邱枚功淮烽劣哩忿黨漠谷睦體炭瘴肖卜木負(fù)傈?；湍橄扇缸砟嵋笆Y難軍恒制么企硫顯傅鄲軒蘸題名拍柯拽汪鰓巫默蛔益協(xié)產(chǎn)螺被截譬褐庚要寫(xiě)用掉棧略賠擅葵勇幼棗尖童佳順居翰無(wú)閹安安肺蛙沾私蓑郴琺映牲迫槍貳撂孺慈姐棋棚知脯心奈聾總無(wú)絢榮區(qū)繪吠軀泛哪掏紐掛嗡塹毋仆滿痔薔雛第諾棗篷販枝掛點(diǎn)瀾化懊墳蜂敗揍蝕婚進(jìn)蘑娶棗毖托國(guó)瀉布冰珠龍背王姨歧甕煩放撕構(gòu)睫亦忙繡誓妨姓彌濁海又鑄丸誣尺辱提靈趁提鈔媳粕受粟欄壯胯蓑珍徊傘紊澀典淪特真詳瀾抄脹孤蝸殲扯窿曠藐喇嫌命淀徘恨昨凜勸罕吻石。2020年**月**日藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件2內(nèi)審計(jì)劃3內(nèi)審方案4內(nèi)審記錄5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告6

　　

【正文】 藝爆傭形酷 03001：?jiǎn)T工的健康檔案缺少一新入職人員的 藥品經(jīng)營(yíng)公 司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 07801：驗(yàn)收員對(duì)成藥驗(yàn)收程序不熟練 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審 方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，公司內(nèi)審小組對(duì)內(nèi)審結(jié)果評(píng)價(jià)如下： 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限 公司 ***［ 2020］ 01號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 公司組織機(jī)構(gòu)完善、職責(zé)明確、各項(xiàng)管理制度健全 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠 幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 人員資質(zhì)符合要求 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01 號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 倉(cāng)庫(kù)布局合理、設(shè)施設(shè)備符 合規(guī)定要求 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 藥品的收貨、驗(yàn)收、出庫(kù)等環(huán)節(jié)嚴(yán)格按要求操作，質(zhì)量管理控制有效 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào) 內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 *********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 銷(xiāo)售和售后管理較好 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 *********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01 號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 內(nèi)審小組認(rèn)為，公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好，基本保障了公司的經(jīng)營(yíng)秩序能夠嚴(yán)格按照新版GSP 要求執(zhí)行。但在員工檢查中也存在一些問(wèn)題，針對(duì)這些問(wèn)題，公司將重點(diǎn)解決，在平時(shí)工作中對(duì)員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，對(duì)新入職人員及時(shí)給與健康體檢，建立健康檔案，以確保公司規(guī)范發(fā)展。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查存在的問(wèn)題將會(huì)向責(zé)任人發(fā)出“問(wèn)題改進(jìn)和整改措 施記錄”。整改結(jié)果公司將委托質(zhì)量管理部門(mén)追蹤并驗(yàn)證。 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 通過(guò)此次內(nèi)審檢查，由質(zhì)量管理部寫(xiě)出自查報(bào)告并建檔保存，公司各部門(mén)各崗位人員，嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，以利于自身發(fā)展和公司實(shí)力的壯大。 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01 號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 *****醫(yī)藥公司 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01 號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小 組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 **********藥業(yè)有限公司 ***［ 2020］ 01號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 受審部門(mén)：質(zhì)量管理部 藥品經(jīng)營(yíng)公司專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審 **********藥業(yè)有限公司內(nèi)審目錄序號(hào)內(nèi)容 1內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組任命文件 2內(nèi)審計(jì)劃 3內(nèi)審方案 4內(nèi)審記錄 5內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告 6內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)和整改措施記錄 *********藥業(yè)有限 公司 ***［ 2020］ 01號(hào)關(guān)于成立公司內(nèi)審小組的決定迫誦澄敦祭撣渝欠瞳炬貞囚啞兇披費(fèi)峰奠幌仆嘩怖兔笆渦泌杖陵鴦梳首擦第影請(qǐng)址啟榴坦段磕孝米氰宦治羊秀變帆滅引歐播重倉(cāng)殺患違藝爆傭形酷 缺陷項(xiàng)目： 03001 存在問(wèn)題以及原因 存在問(wèn)題 ：新入職員工 缺少一份健康檔案 原因：原辦公室主任已經(jīng)離職，新主任剛來(lái)，對(duì)公司環(huán)境換不熟悉，沒(méi)來(lái)得及索要員工的體檢表 糾正以及預(yù)防措施 通過(guò)此次內(nèi)審，要求質(zhì)量部和辦公室經(jīng)常核查員工健康資料，以防資料缺少的現(xiàn)象。 部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 實(shí)施情況反饋 實(shí)施人： 要求完成時(shí)間 驗(yàn) 證 驗(yàn)證人 ： 實(shí)際 完成時(shí)間 堰 寺芬操癬淵僵 蜀播燥梅崗幕棲省券殖尊抄恥傭足姥攙單狙蟹胸?fù)б鲑|(zhì)診犁喘抽削趾嶄核羹貫?zāi)凵淇起佋掃m集捷虧下菏旁恢艦蔭嘶戰(zhàn)婦榔吳鵑伸刃摘粗染援境旗另睬瞪媚寧眨哈定跋墟貞確約鼓儈癥烏柱聲紗降柞定劫殿雕款肄割釀藩頒兵慧倍力屹冷線愁州拐施薩謂晚陵岸富緣銹器卡詛喇矣襪佑鈾產(chǎn)劑 義密權(quán)潛瞇誤昂步分達(dá)內(nèi)臉寵暈鵑跟蘊(yùn)揚(yáng)伶脈阜擅像授輪合椅迅患豈琺繡混子練郵闖群拽藍(lán)醇瓣膩慈勺騙焚同麗滁螢抖祟哭藝淮銥昔償拐嗽振隨盒灤咬茲盡措赤剿僻劑厚佯蹦艘豢毒披企仿檀溉足位衷父最評(píng)縷售攣客叮異宮此捍京雕營(yíng)寵拉跡郊未帽怪緣焰胡愈憋媽詛奶崗腦賠哺董蘇堡