四環(huán)醫(yī)藥績效考核體系新增部分說明doc-資料下載頁
2025-07-18 00:36本頁面
【正文】 /需督辦數(shù)量 30%季度21 / 29信息部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)表指標(biāo) 算法 解釋 標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 否決項 考核周期信息化建設(shè)項目數(shù)量 信息化建設(shè)項目數(shù)量 參見《項目立項及評估流程》15% 季度信息化項目推動評估合格率評估合格數(shù)/評估項目數(shù) 參見《項目立項及評估流程》15%季度預(yù)算差異率 （實際費用額預(yù)算費用額）/預(yù)算費用額 15% 季度系統(tǒng)安全性 安全事故次數(shù)安全事故包括：由于內(nèi)部管理原因造成主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)丟失而不能恢復(fù)，并引發(fā)公司主要業(yè)務(wù)不能運行；或由于內(nèi)部管理原因造成關(guān)鍵信息泄密；由于內(nèi)部管理原因使公司網(wǎng)絡(luò)癱瘓超過24 小時，并引發(fā)公司主要業(yè)務(wù)不能運行。20% 任何一種安全事故發(fā)生，該項指標(biāo)即成為否決項。季度崗位培訓(xùn)合格率考核合格的崗位數(shù)量/需要考核的崗位數(shù)量需要考核的崗位數(shù)量：由信息部根據(jù)新上崗人數(shù)、新軟件使用推廣情況確認(rèn)。合格數(shù)量：通過信息部和本部門聯(lián)合主持的崗位計算機(jī)操作技能考試。15%季度客戶滿意度 投訴人次 參見《內(nèi)部投訴管理流程》 20% 季度22 / 29附 4：2022 年關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)圖凈利潤額營業(yè)收入凈資產(chǎn)收益率新產(chǎn)品貢獻(xiàn)率關(guān)鍵客戶保有率目標(biāo)客戶增加量成本費用降低率人均營業(yè)收入產(chǎn)品質(zhì)量合格率員工認(rèn)同度關(guān)鍵人才流失率成本費用控制率 ● ○ ●應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) ○ ●數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性 ○非動態(tài)關(guān)聯(lián)費用預(yù)算差異率 ○ ○ ○綜合稅賦降低率 ○ ○閑置貨幣資金收益增長率 ○ ○呆壞帳率 ○ ○財務(wù)報告滿意度 ○ ○資金財務(wù)部關(guān)鍵人才流失率 ○ ○組織人事匹配度 ○ ○ ○人工成本回報率 ○ ○ ○ ○關(guān)鍵人才流失率 ○ ○ ●員工認(rèn)同度 ● ○培訓(xùn)滿意度 ○ ○ ○ ○人均利潤 ○ ○ ○員工招聘成功率 ○ ○ ○ ○總量員工淘汰率 ○ ○ ○ ● ○ ○人力資源部預(yù)算差異率 ○ ○銷售額 ● ● ● ●銷售費用率 ○ ○ ○ ○ ○關(guān)鍵客戶保有量 ○ ● ○目標(biāo)客戶增加量 ○ ○ ●新產(chǎn)品貢獻(xiàn)額 ○ ○ ○ ● ○市場營銷部銷售回款率 ○ ○部門指標(biāo)公司指標(biāo)23 / 29人均回款額 ○ ○應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) ○ ● ○關(guān)鍵產(chǎn)品相對市場占有率 ○ ○ ○關(guān)鍵崗位人員匹配率 ○ ○ ○ ○ ○研發(fā)計劃完成率 ○質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù) ○ ○ ○ ○質(zhì)量問題用戶投訴次數(shù) ○ ○ ○質(zhì)量改進(jìn)項目數(shù)量 ○質(zhì)量改進(jìn)評估合格率 ○部門關(guān)鍵人才流失率 ○產(chǎn)品質(zhì)量合格率 ○ ○ ●技術(shù)質(zhì)量部預(yù)算差異率 ○ ○勞動生產(chǎn)率 ○ ○ ○存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) ○ ● ○主要產(chǎn)品成品率 ○ ○ ○ ●生產(chǎn)供貨保障度 ○ ○ ○安全生產(chǎn) ○關(guān)鍵人才流失率 ○預(yù)算差異率 ○ ○生產(chǎn)管理部單位可控制生產(chǎn)成本 ○ ○ ○信息化建設(shè)項目數(shù)量 ○ ○信息化項目推動評估合格率 ○ ○預(yù)算差異率 ○ ○系統(tǒng)安全性 ○崗位培訓(xùn)合格率信息部客戶滿意度 ○預(yù)算差異率 ○ ○辦公室突發(fā)事件處理有效率 ○ ○ ○24 / 29客戶滿意度 ○制度落實有效性 ○督辦任務(wù)完成率 ○2022 年關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)圖說明：1．部門業(yè)績指標(biāo)和公司業(yè)績指標(biāo)存在兩種因果關(guān)系：（1）部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)有直接的因果關(guān)系，比如：技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部、資金財務(wù)部的關(guān)鍵人才流失率指標(biāo)和公司的關(guān)鍵人才流失率指標(biāo)有直接對應(yīng)關(guān)系；（2）部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)有間接因果關(guān)系，比如 a 指標(biāo)直接影響 b 指標(biāo)，b 指標(biāo)直接影響 c 指標(biāo)，則稱指標(biāo) a 和指標(biāo) c 之間有間接因果關(guān)系。2．每個公司級關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)都有若干個部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與其關(guān)聯(lián)，其中有些關(guān)聯(lián)關(guān)系更為直接，是主要關(guān)聯(lián)關(guān)系，其它是一般關(guān)聯(lián)關(guān)系。3．一般關(guān)聯(lián)關(guān)系在表內(nèi)對應(yīng)位置用“○”表示，主要關(guān)聯(lián)關(guān)系用“●”表示。25 / 29附 5：職能評估權(quán)重確定流程經(jīng)理辦公會 人力資源部 各部門A B C12345678公司名稱 密 級編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期確定公司及部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)匯總、平衡與調(diào)整審核是否填寫《職能評估指標(biāo)分解表》下發(fā)《職能評估指標(biāo)分解表》開始確定各部門職能評估權(quán)重結(jié)束26 / 29節(jié)點說明：節(jié)點 A1：開始節(jié)點 A2：經(jīng)理辦公會確認(rèn)公司及部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)節(jié)點 B3：人力資源部向各部門下發(fā)《職能評估指標(biāo)分解表》節(jié)點 C4：各部門填寫《職能評估指標(biāo)分解表》 （見后附表單） 。填寫時應(yīng)遵循職能評估權(quán)重確定原則。節(jié)點 B5，B6：人力資源部根據(jù)確定的計算方法匯總各部門填寫的《職能評估指標(biāo)分解表》 ，同時，人力資源部要結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和新一年的工作重點，對權(quán)重進(jìn)行平衡和調(diào)整，得出《 年各部門職能評估權(quán)重表》節(jié)點 A7：《 年各部門職能評估權(quán)重表》報經(jīng)理辦公會討論確認(rèn)節(jié)點 A8：結(jié)束27 / 29評估指標(biāo)分解表評估部門 部門負(fù)責(zé)人被評估部門人力資源部 資金財務(wù)部 市場營銷部 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)管理部 信息部 辦公室評估指標(biāo)關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由 關(guān)聯(lián)程度 理由28 / 29填表說明： 本表由職能部門負(fù)責(zé)人填寫?！霸u估指標(biāo)”項，以部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為基礎(chǔ)，同時充分考慮部門職能及本部門與其他部門的配合關(guān)系?！瓣P(guān)聯(lián)程度”項填寫“被評估部門”對該項“評估指標(biāo)”影響的程度。影響程度分為 5 級，分別為：5 為超重大影響、4 為重大影響、3 為影響、2 為一般不影響、 1 為沒有影響?！袄碛伞表棧簩Α瓣P(guān)聯(lián)程度”項填寫為“5 或 4”的項目說明原因。評估部門對本部門不進(jìn)行評估指標(biāo)分解。人力資源部對各部門提交的《職能評估指標(biāo)分解表》進(jìn)行匯總。匯總方法為：第一步：將每個評估部門對每個被評估部門的所有指標(biāo)分?jǐn)?shù)相加（結(jié)果用 Ax表示），如影響程度為 5 即為 5 分，影響程度為 4 即為 4 分，依次類推。第二步：對每個被評估部門，將所有評估部門的對它的評估指標(biāo)得分相加（結(jié)果用 By表示）。第三步：對每個被評估部門，各評估部門分配的職能評估權(quán)重＝A x/By。29 / 29附 6：2022 年各部門職能評估權(quán)重表被 評 估 部 門評估部門 市場營銷部 生產(chǎn)管理部 人力資源部 技術(shù)質(zhì)量部 資金財務(wù)部 信息部 辦公室人力資源部資金財務(wù)部信息部辦公室
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