四環(huán)醫(yī)藥績效考核體系新增部分說明doc-閱讀頁
2025-08-02 00:36本頁面
【正文】 權(quán)重，另外三項的權(quán)重由部門主管分配并經(jīng)部門總監(jiān)及人力資源部雙重確認，經(jīng)過綜合評分，65 分以下為嚴重不匹配，6575 分為相對不匹配，7680 分為三級匹配，8190 分為二級匹配，91100 分為一級匹配15% 季度人工成本回報率當期銷售收入/當期人工成本總額 15% 年度關(guān)鍵人才流失率當期關(guān)鍵人才流失人數(shù)/當期關(guān)鍵人才總數(shù) 關(guān)鍵人才指公司經(jīng)評價后確定的人員 15% 季度員工認同度 員工認同分值在 5 分以上的人數(shù)/當期參評總?cè)藬?shù) 通過員工調(diào)查得出 10% 年度培訓滿意度培訓滿意度在 85％以上項目數(shù)/當期培訓總項目數(shù)通過調(diào)查得出 10% 季度人均利潤 凈利潤總額/當期實際平均總?cè)藬?shù) 9% 年度員工招聘成功率招聘成功人數(shù)/當期招聘總?cè)藬?shù)招聘成功人數(shù)指按招聘需求到崗，且試用期合格人員數(shù)目 9% 季度總量員工淘汰率公司當期員工淘汰人數(shù)/當期平均人數(shù)公司淘汰人數(shù)指公司主動辭退、勸退、合同到期不予續(xù)約人員數(shù)目。10%安全事故發(fā)生次數(shù)超過標準，則該項指標成為否決項。 季度質(zhì)量問題用戶投訴次數(shù) 用戶質(zhì)量投訴次數(shù)用戶投訴是指確認屬于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的投訴。重要的用戶投訴：引起用戶投訴的原因不會危及或傷害用戶，但有可能引起企業(yè)麻煩或?qū)е陆窈箐N售額的下降。10% 季度質(zhì)量改進項目數(shù)量公司確認立項的質(zhì)量改進項目數(shù)量 參見《項目立項及評估流程》 10% 季度質(zhì)量改進評估合格率質(zhì)量改進項目評估合格數(shù)/質(zhì)量改進項目數(shù)參見《項目立項及評估流程》 15% 季度部門關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/部門關(guān)鍵人才數(shù)量 5% 季度預(yù)算差異率（實際費用額預(yù)算費用額）/預(yù)算費用額5% 季度20 / 29辦公室關(guān)鍵業(yè)績指標表指標 算法 解釋 標準 權(quán)重 否決項 考核周期預(yù)算差異率（實際費用額預(yù)算費用額）/預(yù)算費用額 10%季度客戶滿意度 客戶投訴次數(shù)參見《內(nèi)部投訴管理流程》20％ 季度突發(fā)事件處理有效性上級和相關(guān)部門不滿意投訴次數(shù)參見《內(nèi)部投訴管理流程》10% 季度制度落實有效性發(fā)現(xiàn)的員工違規(guī)次數(shù) 30% 季度督辦任務(wù)完成率督辦完成數(shù)量/需督辦數(shù)量 30%季度21 / 29信息部關(guān)鍵業(yè)績指標表指標 算法 解釋 標準 權(quán)重 否決項 考核周期信息化建設(shè)項目數(shù)量 信息化建設(shè)項目數(shù)量 參見《項目立項及評估流程》15% 季度信息化項目推動評估合格率評估合格數(shù)/評估項目數(shù) 參見《項目立項及評估流程》15%季度預(yù)算差異率 （實際費用額預(yù)算費用額）/預(yù)算費用額 15% 季度系統(tǒng)安全性 安全事故次數(shù)安全事故包括：由于內(nèi)部管理原因造成主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)丟失而不能恢復(fù)，并引發(fā)公司主要業(yè)務(wù)不能運行；或由于內(nèi)部管理原因造成關(guān)鍵信息泄密；由于內(nèi)部管理原因使公司網(wǎng)絡(luò)癱瘓超過24 小時，并引發(fā)公司主要業(yè)務(wù)不能運行。季度崗位培訓合格率考核合格的崗位數(shù)量/需要考核的崗位數(shù)量需要考核的崗位數(shù)量：由信息部根據(jù)新上崗人數(shù)、新軟件使用推廣情況確認。15%季度客戶滿意度 投訴人次 參見《內(nèi)部投訴管理流程》 20% 季度22 / 29附 4：2022 年關(guān)鍵業(yè)績指標體系結(jié)構(gòu)圖凈利潤額營業(yè)收入凈資產(chǎn)收益率新產(chǎn)品貢獻率關(guān)鍵客戶保有率目標客戶增加量成本費用降低率人均營業(yè)收入產(chǎn)品質(zhì)量合格率員工認同度關(guān)鍵人才流失率成本費用控制率 ● ○ ●應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) ○ ●數(shù)據(jù)的準確性、及時性 ○非動態(tài)關(guān)聯(lián)費用預(yù)算差異率 ○ ○ ○綜合稅賦降低率 ○ ○閑置貨幣資金收益增長率 ○ ○呆壞帳率 ○ ○財務(wù)報告滿意度 ○ ○資金財務(wù)部關(guān)鍵人才流失率 ○ ○組織人事匹配度 ○ ○ ○人工成本回報率 ○ ○ ○ ○關(guān)鍵人才流失率 ○ ○ ●員工認同度 ● ○培訓滿意度 ○ ○ ○ ○人均利潤 ○ ○ ○員工招聘成功率 ○ ○ ○ ○總量員工淘汰率 ○ ○ ○ ● ○ ○人力資源部預(yù)算差異率 ○ ○銷售額 ● ● ● ●銷售費用率 ○ ○ ○ ○ ○關(guān)鍵客戶保有量 ○ ● ○目標客戶增加量 ○ ○ ●新產(chǎn)品貢獻額 ○ ○ ○ ● ○市場營銷部銷售回款率 ○ ○部門指標公司指標23 / 29人均回款額 ○ ○應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) ○ ● ○關(guān)鍵產(chǎn)品相對市場占有率 ○ ○ ○關(guān)鍵崗位人員匹配率 ○ ○ ○ ○ ○研發(fā)計劃完成率 ○質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù) ○ ○ ○ ○質(zhì)量問題用戶投訴次數(shù) ○ ○ ○質(zhì)量改進項目數(shù)量 ○質(zhì)量改進評估合格率 ○部門關(guān)鍵人才流失率 ○產(chǎn)品質(zhì)量合格率 ○ ○ ●技術(shù)質(zhì)量部預(yù)算差異率 ○ ○勞動生產(chǎn)率 ○ ○ ○存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) ○ ● ○主要產(chǎn)品成品率 ○ ○ ○ ●生產(chǎn)供貨保障度 ○ ○ ○安全生產(chǎn) ○關(guān)鍵人才流失率 ○預(yù)算差異率 ○ ○生產(chǎn)管理部單位可控制生產(chǎn)成本 ○ ○ ○信息化建設(shè)項目數(shù)量 ○ ○信息化項目推動評估合格率 ○ ○預(yù)算差異率 ○ ○系統(tǒng)安全性 ○崗位培訓合格率信息部客戶滿意度 ○預(yù)算差異率 ○ ○辦公室突發(fā)事件處理有效率 ○ ○ ○24 / 29客戶滿意度 ○制度落實有效性 ○督辦任務(wù)完成率 ○2022 年關(guān)鍵業(yè)績指標體系結(jié)構(gòu)圖說明：1．部門業(yè)績指標和公司業(yè)績指標存在兩種因果關(guān)系：（1）部門關(guān)鍵業(yè)績指標和公司關(guān)鍵業(yè)績指標有直接的因果關(guān)系，比如：技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部、資金財務(wù)部的關(guān)鍵人才流失率指標和公司的關(guān)鍵人才流失率指標有直接對應(yīng)關(guān)系；（2）部門關(guān)鍵業(yè)績指標和公司關(guān)鍵業(yè)績指標有間接因果關(guān)系，比如 a 指標直接影響 b 指標，b 指標直接影響 c 指標，則稱指標 a 和指標 c 之間有間接因果關(guān)系。3．一般關(guān)聯(lián)關(guān)系在表內(nèi)對應(yīng)位置用“○”表示，主要關(guān)聯(lián)關(guān)系用“●”表示。填寫時應(yīng)遵循職能評估權(quán)重確定原則?！霸u估指標”項，以部門關(guān)鍵業(yè)績指標為基礎(chǔ)，同時充分考慮部門職能及本部門與其他部門的配合關(guān)系。影響程度分為 5 級，分別為：5 為超重大影響、4 為重大影響、3 為影響、2 為一般不影響、 1 為沒有影響。評估部門對本部門不進行評估指標分解。匯總方法為：第一步：將每個評估部門對每個被評估部門的所有指標分數(shù)相加（結(jié)果用 Ax表示），如影響程度為 5 即為 5 分，影響程度為 4 即為 4 分，依次類推。第三步：對每個被評估部門，各評估部門分配的職能評估權(quán)重＝A x/By
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