【正文】 制造，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品所需的自制設(shè)備的設(shè)計(jì)、評(píng)審、制造、鑒定和驗(yàn)收；4負(fù)責(zé)ISO14001/OHSAS18001管理體系在本部門的有效貫徹及不斷完善；5加強(qiáng)在制品管理，降低物資消耗和能源消耗，組織車間編制在制品的數(shù)量定額，促進(jìn)在制品的均衡合理流動(dòng)，減少生產(chǎn)資金和儲(chǔ)備資金的占用量，降低生產(chǎn)成本；6負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)檢部序號(hào)職責(zé)和權(quán)限1根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度生產(chǎn)大綱，編制＜年度質(zhì)量計(jì)劃＞、＜質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃＞、＜質(zhì)量成本計(jì)劃＞批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)分解落實(shí)；2堅(jiān)持“以人為本 關(guān)愛生命 保護(hù)環(huán)境 珍惜資源 和諧發(fā)展”的方針，貫徹和執(zhí)行有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、方針、法規(guī)、法令，對(duì)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作的各項(xiàng)規(guī)定，負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督；3對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的方針、目標(biāo)、產(chǎn)品環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)督、檢查和處理；4加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)人員的職責(zé)檢查和考核，對(duì)本部的工作，承擔(dān)全部責(zé)任；5負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)管理文件及指導(dǎo)操作文件。組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量，并對(duì)檢驗(yàn)員出具的檢測(cè)報(bào)告負(fù)責(zé)任；6根據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件或設(shè)備結(jié)構(gòu)，編制適用的、合理的工藝及操作規(guī)程。設(shè)計(jì)必須與工藝及有關(guān)的技術(shù)文件保持正確、完整、統(tǒng)一。供銷部序號(hào)職責(zé)和權(quán)限1.根據(jù)＜年度生產(chǎn)計(jì)劃＞組織編制＜年度物資供應(yīng)計(jì)劃＞＜年度采購計(jì)劃＞和《物資消耗定額》，組織制定《倉庫管理制度》等；2.根據(jù)采購計(jì)劃、申購單、采購文件、按比質(zhì)比價(jià)，就近采購的原則組織采購。采購物資的質(zhì)量應(yīng)符合文件和使用要求。對(duì)采購的物資負(fù)責(zé)；3.負(fù)責(zé)調(diào)查選擇合格供方、組織對(duì)供方的評(píng)審和年度考核。保持與供方的聯(lián)絡(luò)和溝通，建立＜合格供方名冊(cè)＞并對(duì)供方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響；4.根據(jù)生產(chǎn)需求，確定合理的安全庫存量，減少庫存積壓，減少生產(chǎn)和儲(chǔ)備資金的占有量；5.負(fù)責(zé)與供方簽定＜采購協(xié)議＞和重要物資的采購合同，負(fù)責(zé)對(duì)一般采購物合同的審核。對(duì)簽定的協(xié)議和合同負(fù)責(zé)；6.加強(qiáng)物資的分類管理，定期檢查倉庫的物資貯存條件是否符合要求，管理是否符合要求，對(duì)倉庫里貯存的物資負(fù)責(zé)；7.組織倉庫每月對(duì)主要物資和主要產(chǎn)品庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)表審核，負(fù)責(zé)對(duì)盤盈盤虧的查核。財(cái)務(wù)部序號(hào)職責(zé)和權(quán)限1.堅(jiān)持執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，認(rèn)真負(fù)責(zé)工作，及時(shí)向總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本公司各個(gè)時(shí)期的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況和財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)信息。2.認(rèn)真執(zhí)行稅法、按時(shí)做好財(cái)務(wù)報(bào)表，做到不偷稅，不漏稅。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期編制報(bào)表及作出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告（包括成本控制分析，質(zhì)量成本趨勢(shì)和環(huán)境控制投入趨勢(shì)和各類不符合處理費(fèi)用的趨勢(shì)分析等）及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。3.切實(shí)做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性的不合理開支，為本企業(yè)節(jié)流開源、降低產(chǎn)品成本、提高經(jīng)濟(jì)效益積極獻(xiàn)謀劃策。4.認(rèn)真按財(cái)務(wù)管理辦法辦事，正確使用科目，以憑證記帳。做到帳帳相符，帳物一致，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為者，有權(quán)抵制執(zhí)行。 5.嚴(yán)格按照審批權(quán)限，辦理報(bào)銷手續(xù)，不講情面。對(duì)收應(yīng)付款，及時(shí)結(jié)算。6．加強(qiáng)現(xiàn)金管理，出納人員的備用金不得超過規(guī)定限額。及時(shí)催促采購、銷售人員和其他有關(guān)人員及時(shí)交帳、結(jié)帳。正確支付現(xiàn)金，做到現(xiàn)金往來日清月結(jié)，不移用，不差錯(cuò)。7.配合倉庫人員做好清倉查庫工作。對(duì)不合格不入帳不收支款項(xiàng)。8.定期作出財(cái)務(wù)分析，以質(zhì)量體系的正常運(yùn)行提供財(cái)力保障。：環(huán)境職能分配表部門過程(要素)總經(jīng)理管代企管部生產(chǎn)部研發(fā)部銷售部質(zhì)檢部采購部財(cái)務(wù)部▲▲△△△△△△△ 理解相關(guān)方的需求和期望▲▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△.▲▲△△△△△△△、職責(zé)和權(quán)限▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲.▲▲▲△△△△△△.▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△.▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲△△▲▲▲▲▲▲▲歸口主管標(biāo)識(shí)：▲ 負(fù)責(zé)部門 △配合部門：職業(yè)健康安全職能分配表 　　　 部 門標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代企管部研發(fā)部銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購部財(cái)務(wù)部 總要求▲▲○○○○○○○ 職業(yè)健康安全方針▲▲○○○○○○○ 策劃（標(biāo)題） 危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定○○▲▲▲▲▲▲▲ 法律法規(guī)和其他要求○○▲○○○○○○ 目標(biāo)和方案▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 實(shí)施和運(yùn)行（標(biāo)題） 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限▲▲▲▲▲▲▲▲▲歸口主管標(biāo)識(shí)： ● 執(zhí)行標(biāo)識(shí)：▲ 配合標(biāo)識(shí)：○附錄5：環(huán)境職業(yè)健康安全方針以人為本 關(guān)愛生命 保護(hù)環(huán)境 珍惜資源 和諧發(fā)展a).以人為本 關(guān)愛生命：創(chuàng)造良好、健康的工作環(huán)境，確保員工和工作場(chǎng)所內(nèi)所有人員的健康與安全。b).保護(hù)環(huán)境 珍惜資源：降低資源和能源消耗，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和諧。C).和諧發(fā)展：遵守國家、地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，執(zhí)行國家、行業(yè)及地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康及安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)溝通、增強(qiáng)意識(shí)、確保落實(shí)，充分獲取員工和相關(guān)方的支持、理解和建議，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。公司的環(huán)境安全目標(biāo)：目標(biāo)指標(biāo)固體廢棄物合理處置 垃圾及時(shí)分類處置率100%全年無火災(zāi)事故保持消防設(shè)施完好率100%每年進(jìn)行消防演習(xí)一次 上述環(huán)境職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)了公司對(duì)環(huán)境污染和可持續(xù)發(fā)展方面的承諾。也是公司全體員工的環(huán)境行為準(zhǔn)則。34 / 34附錄6：環(huán)境職業(yè)健康安全管理程序文件目錄序 號(hào)文 件 名 稱編號(hào)主 責(zé) 部 門版次頁數(shù)1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序Ⅱ01企管部A/O2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序Ⅱ02企管部3法律法規(guī)和其它要求控制程序Ⅱ03企管部A/O4能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序Ⅱ04企管部A/O5信息交流控制程序Ⅱ05企管部A/O6文件控制程序Ⅱ06企管部A/O7清潔生產(chǎn)實(shí)施控制程序Ⅱ07生產(chǎn)部A/O8對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序Ⅱ08供應(yīng)部A/O9化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序Ⅱ09生產(chǎn)部供應(yīng)部A/O10新項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序Ⅱ10企管部A/O11水污染防治控制程序Ⅱ11生產(chǎn)部A/O12大氣污染防治控制程序Ⅱ12生產(chǎn)部A/O13噪聲污染防治控制程序Ⅱ13生產(chǎn)部A/O14固體廢棄物防治控制程序Ⅱ14生產(chǎn)部A/O15應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序Ⅱ15企管部生產(chǎn)部A/O16監(jiān)測(cè)和測(cè)量實(shí)施控制程序Ⅱ16企管部生產(chǎn)部A/O17合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序Ⅱ17企管部A/O18不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序Ⅱ18管代A/O19記錄控制程序Ⅱ19企管部A/O20內(nèi)部審核控制程序Ⅱ20管代A/O21管理評(píng)審控制程序Ⅱ21總經(jīng)理A/O22風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施管理程序Ⅱ22企管部A/O23組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序Ⅱ23企管部A/O