訂單處理業(yè)務流程和管理標準-資料下載頁
2025-07-15 03:05本頁面
【正文】 或嚴重問題（規(guī)格型號不符、缺件、外觀不良、數(shù)量與送貨單不符）時，直接報告本部門和采購部門領導處理；（4）屬技術設計，以及自我不能判定的，報本部門領導處理，領導自接到報告后應及時（一般為30分鐘內(nèi)）進行協(xié)調(diào)處理，本部門經(jīng)協(xié)調(diào)、研究不能解決的，應報告總經(jīng)理，并將處理辦法通知檢驗人員。三、訂單產(chǎn)品交付管理一）流程：下達發(fā)貨指令→組織發(fā)運→信息記錄和反饋二）管理標準：發(fā)貨指令下達合同訂單管理部根據(jù)訂單跟蹤和產(chǎn)品實際庫存情況，在認真核對合同和貨款到位情況后，按管理要求開具發(fā)貨通知單，一般提前1天向成品庫和儲運部門下達發(fā)貨指令。通知單需明確到貨時間、地點等要求，防止多發(fā)、錯發(fā)和延遲到貨時間。發(fā)運組織1）成品庫保管理員接到發(fā)貨通知單后，應根據(jù)通知單上的客戶名稱、訂單項目、產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、備件或配套件要求等信息，在發(fā)貨前進行確認、組織和標識，產(chǎn)品、備件或配套件需組合包裝的，組織包裝工進行包裝。2）儲運部門接到發(fā)貨通知單后，在考慮公司車輛不可行時，依照公司《物流運輸管理辦法》之規(guī)定聯(lián)系和確定承運方，按時發(fā)運和收回承運方簽字回執(zhí)。因特殊原因不能按時發(fā)出的，應當天報告合同訂單管理部原因、可發(fā)運時間和估算到達時間，以便與客戶溝通，取得理解。信息記錄和反饋 1）銷售內(nèi)勤內(nèi)務人員接到發(fā)運回執(zhí)后，應在當天電告客戶發(fā)運情況，同時進行銷售臺賬記錄，督促銷售員按公司規(guī)定收回發(fā)貨回執(zhí)； 2）銷售內(nèi)勤內(nèi)務人員當接到客戶反饋沒有收到貨物信息時，應及時通知儲運部門人員，進行查找原因，并將結(jié)果回復客戶。 3）銷售內(nèi)勤內(nèi)務人員當接到客戶反饋收到貨物有損壞信息時，應及時通知產(chǎn)品公司售后服務部門、儲運部門領導和運輸費用支付審核人員。由售后服務部門研究確定服務辦法回復客戶；儲運部門領導組織質(zhì)量、生產(chǎn)部門領導進行損壞原因分析和進行索賠。四、訂單交付后續(xù)管理一）流程：售后服務→收回貨款二）管理標準：售后服務1）銷售內(nèi)勤內(nèi)務和銷售人員接到客戶服務需求信息，應認真填寫《用戶服務、質(zhì)量信息反饋接受單》QR/JY2005，附客戶電傳資料，及時（一般為接到要求后的60分鐘內(nèi)）傳遞到售后服務部門。2）售后服務部門領導應按公司《售后服務管理辦法》之要求，及時（一般為接到要求后的2小時內(nèi)）與客戶聯(lián)系進行處理。3）訂單合同約定，公司需提供客戶現(xiàn)場設備指導安裝、調(diào)試等服務的，銷售員應了解掌握客戶工程進度情況，及時向售后服務部門領導反饋服務時間。收回貨款銷售員應按公司資金管理要求和合同（協(xié)議）約定貨款支付條款，檢查貨款回籠和發(fā)票開具情況，催促客戶按期支付貨款，防止貨款流失鳳險。
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