【正文】 178。 文書管理制度178。 檔案管理制度4行政管理部檢查文書承辦人/查閱人會簽情況，確定是否存在漏簽或錯簽等問題，并及時處理5（1）會簽審查發(fā)現(xiàn)問題時，行政管理部應(yīng)將文書返回承辦人/查閱人（2）相關(guān)問題處理后仍需再次進行會簽審查，確保會簽無誤6文書完成會簽后放入文件夾存檔備查（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標(biāo)與目標(biāo)值2會簽文件審核178。 審核及時率，目標(biāo)值為100%178。 文書內(nèi)容錯漏次數(shù)，目標(biāo)值為0次3簽字178。 簽字及時率，目標(biāo)值為100%178。 簽字規(guī)范性，按企業(yè)規(guī)定的會簽要求進行會簽，會簽清晰4會簽審查178。 審查及時率，目標(biāo)值為100%178。 審查工作精細度，審查后會簽無誤，審查后會簽出錯次數(shù)為0第四章 辦公設(shè)備管理一、 辦公設(shè)備管理流程設(shè)計（一） 流程設(shè)計目的降低辦公設(shè)備的采購、使用、保養(yǎng)、維修等費用，減少浪費和損失，從而降低企業(yè)辦公費用和經(jīng)營成本明確職責(zé)分工，梳理、規(guī)范各項操作步驟，有效管理和使用企業(yè)的辦公設(shè)備，延長辦公設(shè)備的使用壽命逐步實現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)的管理水平確保辦公設(shè)備使用正常，提高行政辦公效率，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展目的4目的3目的2目的1辦公設(shè)備管理流程設(shè)計目的圖41 辦公設(shè)備管理流程設(shè)計目的說明  （二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)辦公設(shè)備采購管理流程辦公設(shè)備管理流程結(jié)構(gòu)辦公設(shè)備日常管理流程辦公設(shè)備報廢管理流程關(guān)鍵事項與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵事項與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)辦公設(shè)備維修管理流程關(guān)鍵事項與考核指標(biāo)流程執(zhí)行工具圖42 辦公設(shè)備管理流程結(jié)構(gòu)設(shè)計圖二、 辦公設(shè)備日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 辦公設(shè)備日常管理流程圖（二） 辦公設(shè)備日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具辦公設(shè)備登記與建檔1（1）匯總各部門提交的使用中及需采購辦公設(shè)備統(tǒng)計表（2）盤點公共設(shè)備庫存（3）編制庫存、使用中及需采購辦公設(shè)備統(tǒng)計登記表（4）將統(tǒng)計資料提交行政部長審核178。 辦公設(shè)備統(tǒng)計表178。 庫存、使用中及需采購辦公設(shè)備統(tǒng)計登記表178。 辦公設(shè)備管理制度178。 檔案管理制度2（1）取回審批完畢的辦公設(shè)備統(tǒng)計登記表（2）根據(jù)辦公設(shè)備管理制度與檔案管理制度為辦公設(shè)備建檔辦公設(shè)備檢查維護3辦公設(shè)備采購流程參照“辦公設(shè)備采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”178。 辦公設(shè)備采購申請表178。 辦公設(shè)備維修申請表178。 辦公設(shè)備報廢申請表4（1）到各部門檢查辦公設(shè)備運行情況（2）統(tǒng)計辦公設(shè)備的損壞情況5（1）辦公設(shè)備維修流程參照“辦公設(shè)備維修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”（2）辦公設(shè)備報廢流程參照“辦公設(shè)備報廢管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”辦公設(shè)備使用登記6（1）根據(jù)辦公設(shè)備統(tǒng)計登記表、辦公設(shè)備運行情況統(tǒng)計等資料，對辦公設(shè)備的使用部門、種類、名稱、數(shù)量等信息進行登記（2）將各類登記表及申請表進行編號、歸檔178。 辦公設(shè)備管理制度178。 檔案管理制度（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標(biāo)與目標(biāo)值1辦公設(shè)備統(tǒng)計登記178。 辦公設(shè)備統(tǒng)計登記及時率，目標(biāo)值為100%178。 辦公設(shè)備統(tǒng)計準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%2辦公設(shè)備建檔178。 辦公設(shè)備建檔及時率，目標(biāo)值為100%178。 辦公設(shè)備建檔規(guī)范性，建檔工作規(guī)范，建檔標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，檔案文件易于查找4辦公設(shè)備運行情況檢查統(tǒng)計178。 辦公設(shè)備運行情況檢查及時率，目標(biāo)值為100%178。 辦公設(shè)備運行情況統(tǒng)計準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%6辦公設(shè)備使用情況登記、歸檔178。 登記及時率，目標(biāo)值為100%178。 登記記錄歸檔及時率，目標(biāo)值為100%三、 辦公設(shè)備采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 辦公設(shè)備采購管理流程圖（二） 辦公設(shè)備采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具辦公設(shè)備采購申請1（1）行政人員根據(jù)各部門辦公設(shè)備需求表，統(tǒng)計辦公設(shè)備采購需求（2）編制辦公設(shè)備采購需求表178。 企業(yè)內(nèi)部采購管理制度178。 辦公設(shè)備采購需求表178。 辦公設(shè)備采購申請表2（1）根據(jù)辦公設(shè)備采購需求表，編制辦公設(shè)備采購申請表（2）將檢查無誤的辦公設(shè)備采購申請表提交行政部長審核、執(zhí)行長審批辦公設(shè)備采購3（1）財務(wù)管理部核準(zhǔn)需采購辦公設(shè)備的數(shù)量、單價和總預(yù)算等（2）將核準(zhǔn)的費用預(yù)算提交執(zhí)行長審批178。 辦公設(shè)備采購申請表178。 企業(yè)內(nèi)部采購管理制度178。 辦公設(shè)備預(yù)算表4（1）行政人員根據(jù)預(yù)算及企業(yè)相關(guān)采購安排，將采購任務(wù)交予相關(guān)部門或人員（2）在規(guī)定時間內(nèi)完成采購任務(wù)5（1）財務(wù)管理部配合相關(guān)采購人員核對和支付貨款（2）相關(guān)采購部門或人員配合進行辦公設(shè)備的采購辦公設(shè)備驗收入庫6（1）檢查所采購辦公設(shè)備的質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（2）對無質(zhì)量問題的辦公設(shè)備進行統(tǒng)計，確認數(shù)量、種類等信息178。 辦公設(shè)備采購申請表178。 辦公設(shè)備驗收報告178。 辦公設(shè)備入庫清單7（1）核對確認待入庫辦公設(shè)備的數(shù)量、種類，及時記錄多購或少購的情況，并進行處理（2）登記辦公設(shè)備實際入庫數(shù)量、入庫時間、入庫經(jīng)辦人等信息 （三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標(biāo)與目標(biāo)值2辦公設(shè)備采購申請表編制178。 申請表編制及時率，目標(biāo)值為100%178。 申請表編制準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%4辦公設(shè)備采購178。 采購及時率，目標(biāo)值為100%178。 采購按時完成率，目標(biāo)值為100%6辦公設(shè)備檢查驗收178。 檢查驗收細致度，檢查驗收工作細致，能及時發(fā)現(xiàn)所采購辦公設(shè)備存在的問題178。 驗收及時率，目標(biāo)值為100%7辦公設(shè)備入庫登記178。 入庫登記及時率，目標(biāo)值為100%178。 入庫登記準(zhǔn)確率，目標(biāo)為準(zhǔn)確、無差錯四、 辦公設(shè)備維修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 辦公設(shè)備維修管理流程圖（二） 辦公設(shè)備維修管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具設(shè)備維修鑒定1（1）行政人員接到辦公設(shè)備維修申請表后，結(jié)合實際情況對申請表進行鑒定（2）使用期內(nèi)，凡經(jīng)鑒定屬人為因素造成損壞的，由負責(zé)人承擔(dān)相關(guān)費用（3）由于借用、私自轉(zhuǎn)交造成損壞而無法確認責(zé)任人時，由領(lǐng)用人承擔(dān)責(zé)任（4）部門公用設(shè)備損壞而無法確認責(zé)任人時，由部門負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任178。 辦公設(shè)備維修申請表178。 辦公設(shè)備維修申請單2（1）根據(jù)鑒定結(jié)果填寫辦公設(shè)備維修申請單（2）申請單內(nèi)容包括維修設(shè)備名稱、編號、所屬部門、維修原因、責(zé)任人等設(shè)備維修處理3對于經(jīng)行政部長審查確認可以進行內(nèi)部維修的設(shè)備，行政人員應(yīng)及時協(xié)調(diào)維修部門實施維修工作178。 辦公設(shè)備維修管理制度178。 辦公設(shè)備維修記錄單4（1）對于經(jīng)行政部長審查確認為需請外部專業(yè)維修機構(gòu)進行維修的設(shè)備，行政人員應(yīng)尋找相應(yīng)的維修機構(gòu)（2）聯(lián)系維修機構(gòu)，說明維修內(nèi)容，確定維修時間等5（1）內(nèi)部維修工作完成后，行政人員在辦公設(shè)備維修記錄單上簽名，并記錄維修時間（2）外部維修工作完成后，行政人員應(yīng)檢查維修情況（3）維修人與檢查人在辦公設(shè)備維修記錄單上共同確認簽字，并填寫維修日期及檢查日期維修記錄歸檔6（1）檢查各項維修記錄的填寫是否完整（2）對檢查完畢的維修記錄進行編號、存檔178。 辦公設(shè)備維修記錄單178。 檔案管理制度（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標(biāo)與目標(biāo)值1辦公設(shè)備維修申請表鑒定178。 調(diào)查全面性，對維修申請內(nèi)容及責(zé)任人的調(diào)查全面178。 責(zé)任人鑒定準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%2辦公設(shè)備維修申請單填寫178。 申請單填寫及時率，目標(biāo)值為100%178。 申請單內(nèi)容真實性，申請單所列事項內(nèi)容真實、無虛假178。 申請單所述內(nèi)容清晰度，描述清晰、易懂4聯(lián)系外部維修機構(gòu)178。 聯(lián)系及時率，目標(biāo)值為100%178。 聯(lián)系準(zhǔn)確率，維修內(nèi)容表述準(zhǔn)確、維修時間安排合理5維修記錄單檢查與填寫178。 檢查及時率，目標(biāo)值為100%178。 記錄單填寫及時率，目標(biāo)值為100%178。 記錄單填寫準(zhǔn)確率，所填寫的維修、檢查時間，維修人，檢查人等信息準(zhǔn)確、無差錯五、 辦公設(shè)備報廢管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 辦公設(shè)備報廢管理流程圖（二） 辦公設(shè)備報廢管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具辦公設(shè)備報廢申請1（1）行政人員確認并核對需報廢辦公設(shè)備的名稱、編號（2）填寫辦公設(shè)備報廢申請表（3）將檢查無誤后的辦公設(shè)備報廢申請表提交行政部長審核、執(zhí)行長審批178。 辦公設(shè)備報廢申請表178。 企業(yè)內(nèi)部申請審批制度2（1）檢查辦公設(shè)備報廢申請表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）將通過審批的辦公設(shè)備、報廢申請表提交財務(wù)管理部（3）財務(wù)管理部配合行政人員辦理辦公設(shè)備報廢手續(xù)辦公設(shè)備注銷3辦公設(shè)備報廢手續(xù)辦理完畢后，行政人員將辦公設(shè)備送往相關(guān)機構(gòu)或地點進行報廢處理178。 辦公設(shè)備報廢申請表178。 辦公設(shè)備注銷表178。 辦公設(shè)備管理制度4（1）確認辦公設(shè)備已進行報廢處理（2）確認已報廢的辦公設(shè)備已向財務(wù)管理部辦理注銷手續(xù)報廢注銷記錄歸檔5（1）檢查各項資料的填寫是否完整（2）將辦公設(shè)備報廢申請表、辦公設(shè)備注銷表等進行編號、存檔178。 辦公設(shè)備報廢申請表178。 辦公設(shè)備注銷表178。 檔案管理制度（三） 流程關(guān)鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關(guān)鍵事項考核指標(biāo)與目標(biāo)值1填寫辦公設(shè)備報廢申請表178。 申請表填寫及時率，目標(biāo)值為100%178。 申請表內(nèi)容完整性，申請單所列事項內(nèi)容真實、完整178。 申請表內(nèi)容準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%2辦公設(shè)備報廢手續(xù)辦理178。 手續(xù)辦理及時率，目標(biāo)值為100%178。 手續(xù)辦理準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%4辦公設(shè)備注銷手續(xù)辦理178。 注銷手續(xù)辦理及時率，目標(biāo)值為100%178。 注銷手續(xù)準(zhǔn)確度，注銷手續(xù)清晰、準(zhǔn)確，無錯辦或漏辦情況5記錄存檔178。 存檔及時率，目標(biāo)值為100%178。 記錄完整性，各項記錄完整、無缺失第五章 辦公用品管理一、 辦公用品管理流程設(shè)計（一） 流程設(shè)計目的 企業(yè)行政辦公用品包括筆、膠水、訂書機、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、印泥、筆記本、檔案袋、碳粉、墨盒、硒鼓、計算器等，它們與企業(yè)日常辦公活動息息相關(guān)。行政管理部辦公用品管理流程的設(shè)計目的有以下3點。 1. 明確職責(zé)分工，梳理、規(guī)范辦公用品的各項日常操作步驟，有效管理和使用企業(yè)的辦公用品。2. 規(guī)范企業(yè)辦公用品的采購、保管、發(fā)放、使用等工作，合理控制辦公用品的使用、消耗和費用支出，降低企業(yè)的辦公費用和經(jīng)營成本。3. 逐步實現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)的管理水平和競爭力。 辦公用品管理流程結(jié)構(gòu)（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計辦公用品日常管理流程1. 關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2. 流程執(zhí)行工具3. 關(guān)鍵事項與考核指標(biāo) 辦公用品領(lǐng)用管理流程1. 關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2. 流程執(zhí)行工具3. 關(guān)鍵事項與考核指標(biāo)辦公用品采購管理流程1. 關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2. 流程執(zhí)行工具3. 關(guān)鍵事項與考核指標(biāo)辦公用品申購管理流程1. 關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2. 流程執(zhí)行工具3. 關(guān)鍵事項與考核指標(biāo) 辦公用品驗收入庫流程1. 關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2. 流程執(zhí)行工具3. 關(guān)鍵事項與考核指標(biāo)辦公用品比價管理流程1. 關(guān)鍵節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2. 流程執(zhí)行工具3. 關(guān)鍵事項與考核指標(biāo)圖51 辦公用品管理流程結(jié)構(gòu)設(shè)計圖二、 辦公用品日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 辦公用品日常管理流程圖（二） 辦公用品日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具辦公用品管理制度建設(shè)1（1）行政人員調(diào)查、收集相關(guān)企業(yè)或優(yōu)秀企業(yè)的辦公用品日常管理制度（2）結(jié)合本企業(yè)的文化和實際情況，擬定適合本企業(yè)的辦公用品日常管理制度178。 辦公用品日常管理制度178。 企業(yè)制度編寫規(guī)范辦公用品采購2（1）統(tǒng)計員工或部門的辦公用品需求（2）盤點辦公用品庫存，統(tǒng)計需采購的辦公用品178。 企業(yè)內(nèi)部采購管理制度178。 辦公用品申購單178。 辦公用品預(yù)算表178。 辦公用品入庫登記表178。 辦公用品入庫憑證3辦公用品申購管理流程參照“辦公用品申購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”4（1）辦公用品采購管理流程參照“辦公用品采購管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”（2）辦公用品比價管理流程參照“辦公用品比價管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”5辦公用品驗收入庫流程參照“辦公用品驗收入庫流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”領(lǐng)用與使用6（1）行政人員對辦公用品領(lǐng)用申請進行審查（2）辦公用品領(lǐng)用流程參照“辦公用品領(lǐng)用管理流程