【正文】 糾紛處理流程圖 218（二） 合同糾紛處理工作標準 219（三） 流程關鍵事項與考核說明 220六、 經濟糾紛處理流程與工作標準 221（一） 經濟糾紛處理流程圖 221（二） 經濟糾紛處理工作標準 222（三） 流程關鍵事項與考核說明 223七、 員工保密管理流程與工作標準 224（一） 員工保密管理流程圖 224（二） 員工保密管理工作標準 225（三） 流程關鍵事項與考核說明 226八、 知識產權管理流程與工作標準 228（一） 知識產權管理流程圖 228（二） 知識產權管理工作標準 229（三） 流程關鍵事項與考核說明 230九、 員工違法行為處理流程與工作標準 231（一） 員工違法行為處理流程圖 231（二） 員工違法行為處理工作標準 232（三） 流程關鍵事項與考核說明 233第十三章 后勤服務管理 234一、 后勤服務管理流程設計 234（一） 流程設計目的 234（二） 流程結構設計 234二、 員工宿舍管理流程與工作標準 235（一） 員工宿舍管理流程圖 235（二） 員工宿舍管理工作標準 236（三） 流程關鍵事項與考核說明 237三、 宿舍入住管理流程與工作標準 238（一） 宿舍入住管理流程圖 238（二） 宿舍入住管理工作標準 239（三） 流程關鍵事項與考核說明 240第十四章 環(huán)境衛(wèi)生管理 241一、 環(huán)境衛(wèi)生管理流程設計 241（一） 流程設計目的 241（二） 流程結構設計 241二、 環(huán)衛(wèi)綠化管理流程與工作標準 242（一） 環(huán)衛(wèi)綠化管理流程圖 242（二） 環(huán)衛(wèi)綠化管理工作標準 243（三） 流程關鍵事項與考核說明 244三、 綠化管理流程與工作標準 245（一） 綠化管理流程圖 245（二） 綠化管理工作標準 246（三） 流程關鍵事項與考核說明 247四、 衛(wèi)生管理流程與工作標準 248（一） 衛(wèi)生管理流程圖 248（二） 衛(wèi)生管理工作標準 249（三） 流程關鍵事項與考核說明 250五、 衛(wèi)生檢查管理流程與工作標準 251（一） 衛(wèi)生檢查管理流程圖 251（二） 衛(wèi)生檢查管理工作標準 252（三） 流程關鍵事項與考核說明 253六、 衛(wèi)生獎懲管理流程與工作標準 254（一） 衛(wèi)生獎懲管理流程圖 254（二） 衛(wèi)生獎懲管理工作標準 255（三） 流程關鍵事項與考核說明 256第十五章 行政辦公費用管理 257一、 行政辦公費用管理流程設計 257（一） 流程設計目的 257（二） 流程結構設計 258二、 行政費用控制管理流程與工作標準 259（一） 行政費用控制管理流程圖 259（二） 行政費用控制管理工作標準 260（三） 流程關鍵事項與考核說明 261三、 行政費用預算管理流程與工作標準 262（一） 行政費用預算管理流程圖 262（二） 行政費用預算管理工作標準 263（三） 流程關鍵事項與考核說明 264四、 接待費用管理流程與工作標準 265（一） 接待費用管理流程圖 265（二） 接待費用管理工作標準 266（三） 流程關鍵事項與考核說明 267五、 出差費用管理流程與工作標準 268（一） 出差費用管理流程圖 268（二） 出差費用管理工作標準 269（三） 流程關鍵事項與考核說明 270第一章 行政督辦與檢查一、 行政督辦與檢查流程設計（一） 流程設計目的逐步實現(xiàn)管理的規(guī)范化、標準化和程序化，提高企業(yè)的管理水平和競爭力目的2梳理各項操作步驟，規(guī)范行政事務處理作業(yè)，統(tǒng)一作業(yè)標準，確保企業(yè)的正常經營活動目的4目的3增強行政事務處理過程中各方溝通的有效性，提高行政辦公效率，降低行政管理費用目的1明確職責分工，使行政人員各盡其責，避免權責不分而造成事務處理的拖延和滯后行政督辦與檢查流程設計目的圖11 行政督辦與檢查流程設計目的說明（二） 流程結構設計流程執(zhí)行工具關鍵事項與考核指標關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準流程執(zhí)行工具關鍵事項與考核指標關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準行政監(jiān)督檢查管理流程行政督辦與檢查流程結構行政事務處理流程關鍵節(jié)點工作執(zhí)行標準流程執(zhí)行工具關鍵事項與考核指標行政督辦管理流程圖12 行政督辦與檢查流程結構設計圖二、 行政事務處理流程與工作標準 （一） 行政事務處理流程圖（二） 行政事務處理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具行政事務處理制度建設1（1）行政部長組織行政人員編制行政事務處理制度，并報執(zhí)行長審批（2）行政事務處理制度的內容應包括各類事務處理辦法、任務分配、處理要求、處理流程、處理結果審查、獎懲、資料匯總等178。 行政事務處理制度178。 企業(yè)制度編制規(guī)范編制處理方案2（1）行政管理部各崗位須積極貫徹企業(yè)領導指示，做好上下溝通協(xié)調工作，并隨時準備接受行政任務（2）行政事務分派須按照事務大小和組織層級進行，由上一級別直接下達到下一級別，除緊急情況外不得越級178。 行政事務任務表178。 行政事務處理方案178。 行政事務處理制度3（1）行政人員須明確事務完成的期限和要求（2）預計不能夠在規(guī)定的期限內完成的，應及時提出，否則不得無故拖延事務處理期限（3）事務接受方認為事務不在其權限范圍內，或事務處理范圍超出自身權責的，須及時提出4（1）編制處理方案時應滿足時效性、以服務對象為中心、有效溝通等原則（2）處理方案應依據(jù)行政事務處理制度、本次任務要求等進行編制進行行政事務處理5（1）行政人員在權限范圍內高質量地完成任務（2）高效完成所承擔的工作，不拖延不積壓（3）服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行（4）事務處理過程中應遵守企業(yè)一切規(guī)章制度及工作守則178。 行政事務處理問題報告178。 行政事務處理方案178。 行政事務處理制度6（1）事務辦理過程中，如遇到自身權責難以克服的問題，必須及時向直接主管或任務分派者報告（2）行政人員卻因私事或其他指派而不得不暫時中斷當前事務的處理時，應及時向行政部長反映。行政部長根據(jù)事務的重要程度，決定是否改派他人接替完成事務處理任務7行政部長應及時判斷問題的性質，并給予必要的幫助，不得無故推脫和拖延8需要他人接替完成任務的，接替者和被接替者須嚴格完成交接工作，雙方明確任務的進展程度、完成期限以及事務處理的要求等，并以書面的形式進行確定處理后續(xù)工作9（1）行政人員及時向上級主管匯報任務完成情況和結果，并根據(jù)所處理事務的性質提交書面成果文件（2）行政人員應在行政事務處理完畢后的3日內做好行政事務處理總結并上交178。 行政事務處理報告178。 行政事務處理檢查表178。 行政事務處理制度10（1）行政部長對任務完成情況進行檢查和評價，并將評價意見及時反饋給行政人員，以幫助其改進工作（2）評價結果將作為員工績效考核的一部分 （三） 流程關鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關鍵事項考核指標與目標值1行政事務處理制度編制178。 制度編制錯漏處數(shù)，目標值為0次，行政事務處理制度編制符合企業(yè)制度編制規(guī)范，內容完善、符合實際178。 制度計劃編制及時率，目標值為100%2行政事務任務分配178。 任務分配及時性，任務分配不耽誤任務的執(zhí)行178。 任務分配準確性，嚴格按職責分工、崗位權限范圍進行任務分配，同時注意員工工作任務的均衡4行政事務處理方案編制178。 處理方案編制及時率，目標值為100%178。 處理方案一次性通過率，目標值為___%6行政事務問題解決178。 事務問題解決滿意度得分，目標值不低于___分178。 問題解決正確度，按照企業(yè)相關制度規(guī)定、權限范圍、上級指示處理問題，順利完成任務三、 行政督辦管理流程與工作標準（一） 行政督辦管理流程圖（二） 行政督辦管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具接受督辦任務1（1）行政部長根據(jù)領導指示及各相關決議處理、下達督辦任務（2）下達督辦任務時，須明確督辦事件的承辦辦法、承辦期限、承辦責任人等178。 督辦單178。 承辦文書178。 文書管理制度178。 行政督辦實施細則2（1）督辦人員根據(jù)行政部長下達的督辦任務進行督辦工作（2）督辦過程中，須明確、清晰地傳達上級指示、承辦工作要求等，確保承辦工作無誤初次催辦處理3（1）督辦人員跟蹤承辦工作執(zhí)行情況，根據(jù)承辦期限制定相關對策進行催辦（2）催辦方式有電話催辦、當面催辦、文件催辦等178。 承辦文書178。 催辦單178。 請示178。 批示178。 文書管理制度178。 行政督辦實施細則4（1）了解分析承辦部門或人員提出的問題，在權限范圍內回復處理（2）督辦人員權限外的問題處理須報行政部長審查，并請其提出處理辦法。行政部長權限外的問題處理須報執(zhí)行長批示再次催辦處理5（1）根據(jù)初次催辦結果跟蹤承辦情況。在催辦規(guī)定的期限內未承辦完成的，督辦人員應及時將情況上報行政部長（2）根據(jù)領導批示進行催辦6（1）督辦人員根據(jù)上級批示進行最后一次催辦（2）催辦過程可列明承辦延誤的懲罰措施，督促承辦部門或人員完成承辦工作督辦審查復命7（1）承辦工作結束后，督辦人員審查承辦結果，并向上級復命（2）承辦結果須報行政部長審核、執(zhí)行長審批178。 批復178。 文書管理制度178。 行政督辦實施細則（三） 流程關鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關鍵事項考核指標與目標值2督辦178。 督辦延誤次數(shù)，在企業(yè)規(guī)定的督辦時間里進行督辦，延誤次數(shù)為0178。 督辦作業(yè)準確性，嚴格按企業(yè)督辦規(guī)定及本次督辦的內容進行督辦6催辦178。 催辦及時率，目標值為100%178。 催辦效果達成情況，一次性催辦成功率不低于____%四、 行政監(jiān)督檢查管理流程與工作標準（一） 行政監(jiān)督檢查管理流程圖 （二） 行政監(jiān)督檢查管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具監(jiān)督檢查準備1（1）行政人員根據(jù)行政工作計劃及上級指示編制監(jiān)督檢查方案，并報行政部長審批（2）監(jiān)督檢查方案應包括監(jiān)督檢查的重點、范圍、時間、檢查人員和檢查表等178。 行政監(jiān)督檢查方案178。 行政監(jiān)督檢查表178。 行政監(jiān)督檢查準備工作檢查表178。 檢查通知178。 行政事務處理制度2（1）行政人員根據(jù)已審批通過的監(jiān)督檢查方案進行監(jiān)督檢查準備（2）監(jiān)督檢查準備工作包括打印檢查表、準備檢查用具、培訓檢查人員等3（1）行政人員向受檢部門或人員發(fā)布檢查通知（2）檢查通知的編制須參照檢查方案，其內容應包括檢查事項、檢查時間、檢查人員、檢查辦法等實施監(jiān)督檢查4（1）行政人員在規(guī)定的時間內對受檢部門或人員進行監(jiān)督檢查（2）監(jiān)督檢查工作須得到上級的支持與配合178。 行政監(jiān)督檢查方案178。 行政監(jiān)督檢查表178。 行政監(jiān)督檢查報告178。 行政事務處理制度5（1）行政人員依據(jù)檢查表內容，對比實際情況，按規(guī)范填寫檢查表（2）行政人員須重點填寫需受檢部門配合的內容6行政人員對匯總的數(shù)據(jù)進行分析，得出檢查結果、發(fā)現(xiàn)不足之處，并編制上交檢查報告公布檢查結果7行政部長審查檢查報告，評審報告的客觀性、準確性，并針對不足之處提出改進意見178。 行政監(jiān)督檢查報告178。 行政事務處理制度178。 改進工作跟蹤表8行政人員根據(jù)審查后的檢查報告及上級改進意見，公布正式的檢查結果9行政人員針對各部門的改進行動計劃，對改進過程進行跟蹤與評價（三） 流程關鍵事項與考核說明所屬節(jié)點關鍵事項考核指標與目標值1編制監(jiān)督檢查方案178。 方案編制及時率，目標值為100%178。 方案編制一次性通過率，目標值為___%3監(jiān)督檢查準備178。 準備工作完備度，準備工作到位、無疏漏178。 監(jiān)督檢查通知及時率，目標值為100%178。 監(jiān)督檢查通知內容完整率，通知按照企業(yè)規(guī)范編制、內容信息完整4監(jiān)督檢查178。 監(jiān)督檢查工作規(guī)范性，嚴格執(zhí)行監(jiān)督檢查方案及相關規(guī)定178。 監(jiān)督檢查過程問題解決率，及時向上級反映并迅速按指示解決問題8發(fā)布檢查結果178。 檢查結果公布及時性，在企業(yè)規(guī)定的期限內發(fā)布檢查結果178。 檢查結果有效投訴次數(shù)，目標值為低于___次第二章 印章與證照管理一、 印章與證照管理流程設計（一） 流程設計目的目的1目的2確保印章與證照的管理、使用安全，降低經營管理風險規(guī)范印章與證照的管理工作，統(tǒng)一印章管理使用標準，提高行政辦公效率印章與證照管理流程設計目的逐步實現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標準化和程序化，提高企業(yè)管理水平與管理效率目的3圖21 印章與證照管理流程設計目的說明印章與證照管理流程結構（二） 流程結構設計印章管理流程證照管理流程證照使用管理流程印章使用管理流程刻章管理流程