【正文】 Standardization good behaviorSelf evaluation and improvement measures (GB/T15496200 GB/T 15497200 GB/T 15498200 GB/T 192732003)2017年2月18日發(fā)布 2017年3月1日實(shí)施 ******有限公司 發(fā)布******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)化良好行為自我評價和改進(jìn)辦法文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號1目的 通過自我評價，驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)化良好行為內(nèi)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)和過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)化良好行為策劃的要求，是否與生產(chǎn)、經(jīng)營、管理相適宜、充分，是否運(yùn)行有效。通過自我評價，尋求改進(jìn)機(jī)會，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍 適用于本企業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)化良好行為自我評價過程的控制。職責(zé)3．1 管理者代表負(fù)責(zé)審查、批準(zhǔn)執(zhí)行自我評價的控制。3．2 標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為自我評價的策劃，提出評價小組組長和組員名單，組建評價小組，并組織糾正、預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證，持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為。3．3 評價小組組長負(fù)責(zé)具體的自我評價過程，提交自我評價報告。3．4 受評價部門負(fù)責(zé)人在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助評價，負(fù)責(zé)相關(guān)不合格項(xiàng)的確認(rèn)和制定，并實(shí)施相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。3．5 標(biāo)準(zhǔn)化管理部門保存自我評價記錄。資源 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供必要的人力、信息、物質(zhì)和環(huán)境資源。工作程序5．1 評價小組 管理者代表在本企業(yè)內(nèi)有資格、有能力的人員中聘任，并任命評價小組組長，必要時請外部標(biāo)準(zhǔn)化管理專家。評價專家由標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)管理。5．2 評價計劃 每年初，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)人制定集中或全年分步循環(huán)評價計劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。需要安排臨時增加評價的，應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)人制定計劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。計劃內(nèi)容應(yīng)包括：(1)評價目的和范圍；(2)評價依據(jù)或準(zhǔn)則；(3)評價安排(如評價小組組成、時間安排、評價內(nèi)容等)。******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)化良好行為自我評價和改進(jìn)辦法文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號25．3 評價實(shí)施5．3．1 評價通知 評價小組組長根據(jù)企業(yè)年度評價計劃的安排，在實(shí)施一周前編制本次評價計劃，報標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)人審查，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后送達(dá)有關(guān)部門和人員。評價計劃除上述內(nèi)容外，還應(yīng)包括評價小組成員及分工。集中式評價還應(yīng)規(guī)定評價安排會、總結(jié)會時間及參加人員等。5．3．2 編制自我評價檢查記錄表 評價小組組長根據(jù)本次評價計劃和組內(nèi)分工，組織評價小組成員編寫檢查記錄表，準(zhǔn)備好評價所依據(jù)的文件。5．3．3 評價安排會 評價小組組長主持，召集受評價部門負(fù)責(zé)人及標(biāo)準(zhǔn)化工作相關(guān)人員，包括全體評價小組成員，宣布本次評價計劃和安排，并對本次評價作必要的說明。5．3．4 現(xiàn)場評價 評價專家依據(jù)評價計劃、評價檢查記錄表進(jìn)行現(xiàn)場抽樣檢查，根據(jù)現(xiàn)場證據(jù)，對照評價依據(jù)或準(zhǔn)則，形成評價發(fā)現(xiàn)，認(rèn)真填寫檢查記錄表，對不符合項(xiàng)在不合格報告表中進(jìn)行客觀表述，并請受評價部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。5．3．5 自我評價報告 現(xiàn)場評價(包括文件審查)完成后，評價小組組長召集專家組全體會商，對本次評價情況進(jìn)行綜合分析、匯總、評分、定級建議，確定標(biāo)準(zhǔn)化良好行為不合格項(xiàng)報告，并報總經(jīng)理和標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)人。5．3．6 自我評價總結(jié)會 評價小組組長召集受評價部門及標(biāo)準(zhǔn)化工作相關(guān)人員，包括評價小組全體成員參加評價總結(jié)會，報告評價結(jié)果，包括綜述、結(jié)論、評分、建議等級、不合格項(xiàng)以及糾正預(yù)防措施的要求等。最后應(yīng)由受評價部門負(fù)責(zé)人承諾改進(jìn)的措施及實(shí)現(xiàn)要求。5．3．7 評價文件和記錄移交 評價總結(jié)會后10個工作日內(nèi)，評價小組組長應(yīng)將本次評價報告、不合格項(xiàng)報告、檢查記錄表、評分表等全部文件交標(biāo)準(zhǔn)化管理部門。標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)人接到文件后應(yīng)在******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)化良好行為自我評價和改進(jìn)辦法文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號310個工作日內(nèi)，將評價報告報總經(jīng)理，并分發(fā)到各受評價部門，同時將不合格項(xiàng)報告分發(fā)到有關(guān)部門。5．4 糾正預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 有關(guān)部門收到標(biāo)準(zhǔn)化管理部門評價不合格報告后，應(yīng)在10個工作日內(nèi)分析原因，提出糾正和預(yù)防措施，并報最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證由標(biāo)準(zhǔn)化管理部門委派自我評價專家負(fù)責(zé)進(jìn)行。糾正或預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證按公司質(zhì)量管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5．5 標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)保存自我評價的計劃、檢查記錄表、不合格項(xiàng)報告單、自我評價評分表、評價報告、會議記錄等文件，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行控制。6 自我評價工作的評審改進(jìn) 每次評價時，標(biāo)準(zhǔn)化管理部門應(yīng)對其評價過程進(jìn)行監(jiān)視。評價完成后，標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對評價過程進(jìn)行評審，寫出總結(jié)報告，也就是對評價安排的合理性，評價資源的充分性，評價結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠性及改進(jìn)措施的有效性做出評價，對存在問題提出改進(jìn)建議，由管理評審確認(rèn)后，對評價方案和過程進(jìn)行改進(jìn)。7 相關(guān)文件 ——糾正、預(yù)防措施控制程序； ——記錄控制程序； ——不合格控制程序。8 記錄 ——自我評價計劃(本次)； ——檢查記錄表； ——自我評價評分表； ——自我評價報告；——會議記錄等Q/CT******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CT 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表The enterprise standard system tables (GB/T15496200 GB/T 15497200 GB/T 15498200 GB/T 192732003)2017年2月18日發(fā)布 2017年3月1日實(shí)施 ******有限公司 發(fā)布******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號11　 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表，以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表，管理標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表和工作標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表。本標(biāo)準(zhǔn)還將指導(dǎo)公司建立標(biāo)準(zhǔn)體系的法律法規(guī)目錄收于附錄中。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司建立、健全、完善切要標(biāo)準(zhǔn)體系，為各部門及全體員工了解企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的整體藍(lán)圖提供了依據(jù)。2　 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！?企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系企業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機(jī)整體?！?企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的標(biāo)準(zhǔn)按一定形式排列起來的圖表。3　 職責(zé)　 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系組成形式圖由行政中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌編制?！?公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)子體系結(jié)構(gòu)形式圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表由技術(shù)保障中心、生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)編制?！?公司管理標(biāo)準(zhǔn)子體系結(jié)構(gòu)形式圖、管理標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表由行政中心、營銷中心、商務(wù)中心、財務(wù)中心負(fù)責(zé)編制，行政中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌匯總?！?公司工作標(biāo)準(zhǔn)子體系結(jié)構(gòu)形式圖、工作標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌編制?！?公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表負(fù)總責(zé)。4　 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表　 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表是按一定形式排列起來的圖和表，包括：提攜結(jié)構(gòu)形式圖和標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表?！?體系結(jié)構(gòu)形式圖包括：　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系總體一覽圖（見圖圖2）。　 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)子體系結(jié)構(gòu)形式圖（見圖3）?！?管理標(biāo)準(zhǔn)子體系結(jié)構(gòu)形式圖（見圖4）?！?工作標(biāo)準(zhǔn)子體系結(jié)構(gòu)形式圖（見圖5）?！?公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表包括：　 公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表（見附錄A）?！?公司管理標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表（見附錄B）?！?公司工作標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表（見附錄C）。5　 公司企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖公司企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖參見圖5。6　 指導(dǎo)企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)體系的法律法規(guī)指導(dǎo)企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)體系的法律法規(guī)目錄參見附錄D。******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號2附錄A 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)子體系標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表序號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號引用標(biāo)準(zhǔn)名稱引用標(biāo)準(zhǔn)編號1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則GB/T 23標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則GB/T 20001...請根據(jù)圖2羅列單位的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號3******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號4******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號5附錄B 管理標(biāo)準(zhǔn)子體系標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表序號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號引用標(biāo)準(zhǔn)名稱引用標(biāo)準(zhǔn)編號1請根據(jù)圖3羅列單位的管理標(biāo)準(zhǔn)234567******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號6******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號7******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號8附錄C工作標(biāo)準(zhǔn)子體系標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表序號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱引用標(biāo)準(zhǔn)編號1公司總經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)2管理人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)3生產(chǎn)經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)4車間主任崗位工作標(biāo)準(zhǔn)5品質(zhì)經(jīng)理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)6財務(wù)主管工作標(biāo)準(zhǔn)7操作人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)8公司出納會計工作標(biāo)準(zhǔn)9公司門衛(wèi)工作標(biāo)準(zhǔn)10公司倉管工作標(biāo)準(zhǔn)11公司品管人員工作標(biāo)準(zhǔn)請根據(jù)圖4羅列單位的工作標(biāo)準(zhǔn)******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號9******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號10******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號11附錄D指導(dǎo)企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)體系的法律法規(guī)明細(xì)表序 號法 律 法 規(guī) 名 稱1中華人民共和國憲法 根據(jù)你單位實(shí)際進(jìn)行修改2中華人民共和國國旗法3中華人民共和國安全生產(chǎn)法4中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法5中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法6中華人民共和國計量法7中華人民共和國計量法實(shí)施細(xì)則8中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條例9中華人民共和國企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例10中華人民共和國行政監(jiān)察法11中華人民共和國合同法12中華人民共和國廣告法13失業(yè)保險條例14中華人民共和國民法通則15中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法16中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法17中華人民共和國擔(dān)保法18中華人民共和國價格法19中華人民共和國道路安全交通法20中華人民共和國道路安全交通法實(shí)施條例21中華人民共和國消防法22中華人民共和國治安管理處罰條例23中華人民共和國公司法24中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法（試行）******有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表文件編號Q/CT 版 本 號B0頁 號1225中華人民共和國民事訴訟法26中華人民共和國行政訴訟法27中華人民共和國勞動法28中華人民共和國傳染病防治法29突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例30中華人民共和國職業(yè)現(xiàn)防治法31中華人民共和國專利法32中華人民共和國商標(biāo)法33工傷保險條例34中華人民共和國企業(yè)勞動爭議處理?xiàng)l例35中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法36中華人民共和國環(huán)境影響評價法37中華人民共和國大氣污染防治法38中華人民共和國水污染防治法39中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法40排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例41中華人民共和國節(jié)約能源法42中華人民共和國會計法