【正文】 （記錄） （記錄） （記錄） （記錄） （記錄） （文字描述）（設(shè)備巡檢記錄） （記錄） （記錄） （記錄）（ 月）設(shè)備維修計劃 （記錄）（ 月）設(shè)備檢修計劃完成情況 （記錄） （記錄）（保養(yǎng)）記錄 （記錄） （文字描述含表格）《起重機械安全規(guī)程》 （GB6067文本）（國家八大表格內(nèi)容） （專用表格) （專用表格) （檢測報告) （記錄）、壓力表檢測報告 （檢測報告）“三證”及年檢報告 （鍋爐將檔案及年檢報告） （記錄） （記錄） （記錄） （記錄） 設(shè)備設(shè)施驗收管理制度 （制度） 舊設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報廢的管理制度 （制度） （文字描述含表格） 新設(shè)備風(fēng)險評價表 （記錄） 設(shè)備驗收報告 （記錄）公司實施作業(yè)許可管理，對危險區(qū)域動火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；高處作業(yè)；交叉作業(yè)；其他危險作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可證，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。ａ. 安全管理部負(fù)責(zé)對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險性作業(yè)的審批、監(jiān)督和檢查。ｂ. 各部門負(fù)責(zé)本部門危險作業(yè)的申報和監(jiān)護(hù)。ａ. 應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。ｂ. 應(yīng)禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）、《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058）規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實際，確定具體的危險場所，設(shè)置危險標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，并嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。，檢查相應(yīng)的作業(yè)工具，確保安全使用；危險作業(yè)前必須辦理危險作業(yè)申請，相關(guān)安全管理人員現(xiàn)場監(jiān)控；掛“禁止操作”警示牌； l）表面高溫設(shè)備應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的外部保溫層或防護(hù)隔離設(shè)施。2）高噪聲的設(shè)備應(yīng)設(shè)置警告標(biāo)識，附近作業(yè)人員應(yīng)佩戴護(hù)耳器。3）空氣壓縮機及儲氣罐內(nèi)的高壓氣體等，應(yīng)設(shè)置警告標(biāo)識。4）防火重點部位的消防設(shè)施配置數(shù)量應(yīng)符合消防安全管理規(guī)定。公司對生產(chǎn)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施，確保人的不安全行為得到有效的控制。，并組織采取控制措施。，并組織采取控制措施。，并制定相應(yīng)的控制措施。主要包括：1）在沒有排除故障的情況下操作，沒有做好防護(hù)或提出警告；2）在不安全的速度下操作；3）使用不安全的設(shè)備或不安全地使用設(shè)備；4）處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；5）工作在運行中或有危險的設(shè)備上。，執(zhí)行工作票制。、高速運轉(zhuǎn)機械等設(shè)備，應(yīng)實行操作牌制度。，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。，應(yīng)采取可靠的置換或通風(fēng)措施，并有專人監(jiān)護(hù)和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。，并取得特種作業(yè)操作資格證書，并按期進(jìn)行復(fù)審。公司建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。在各種危險、危害作業(yè)場所的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志、告知牌、公告欄、警示說明和安全防護(hù)裝置、設(shè)施，警示標(biāo)志、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施要符合規(guī)范要求； ，綜合部負(fù)責(zé)辦公區(qū)、門衛(wèi)室警示標(biāo)志的管理。、有毒有害場所的醒目位置，張貼警示標(biāo)志和告知牌。、儲存場所的醒目位置，設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果。，設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。ｄ. 在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等。e. 設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動或快速移動部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。公司建立并保持承包商、供應(yīng)商管理制度，對承包商、供應(yīng)商實行有效的安全管理。、制造部負(fù)責(zé)建立承包商、供應(yīng)商管理制度（或外委施工隊伍和外用工管理規(guī)定），并進(jìn)行監(jiān)督檢查。、安全管理部負(fù)責(zé)對相關(guān)承包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審、確定具體管理措施。、供應(yīng)商名錄和檔案。、安全管理部負(fù)責(zé)對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。工程項目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。，采取行之有效的風(fēng)險控制措施，并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。公司建立并保持《變更管理制度》，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制。各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)變更的申請和管理。對人員和管理變更由綜合管理部申請管理。工藝、技術(shù)、設(shè)備變更由技術(shù)部、制造部申請管理?？偨?jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)。 、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃。，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估和控制。，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報公司安全生產(chǎn)委員會備案。 相關(guān)文件/記錄 “三違”行為管理制度 （制度） 領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)現(xiàn)場帶班管理制度 （制度） 生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理制度 （制度） 班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度 （制度） 安全生產(chǎn)“五同時”管理制度 （制度） 動火作業(yè)安全管理制度 （制度） 進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理制度 （制度） 登高作業(yè)安全管理制度 （制度） 大型吊裝作業(yè)安全管理制度 （制度） 交叉作業(yè)管理制度 （制度） 電器臨時線和安裝審批管理制度 （制度） 危險作業(yè)審批制度 （制度） 倉庫管理制度 （制度） 廠內(nèi)機動車輛及交通安全管理制度 （制度） 危險化學(xué)品管理制度 （制度） （制度） 防火防爆安全管理制度 （制度） 各類氣瓶管理制度 （制度） （記錄） 領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查記錄表 （記錄） 作業(yè)過程人的不安全行為識別方法 （文字內(nèi)容描述） （國家標(biāo)準(zhǔn)表格） （制度） （表格） （制度） （制度） （GB28942008） （GB28932008） 警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度 （制度） 安全警示標(biāo)志檢查記錄表 （記錄） 承包商管理制度 （制度） （制度） 相關(guān)方及外用工（單位）管理制度 （制度） 外包工程項目安全管理責(zé)任書 承包商信息 （記錄） （記錄） （記錄） （記錄） （記錄） 供應(yīng)商信息 （記錄） 外來施工人員安全培訓(xùn) （記錄） （記錄） 相關(guān)方名錄 （記錄） 變更管理制度 （制度） 變更實施計劃 （文字描述） 變更中的風(fēng)險識別與控制措施 （文字描述） （文字描述） 變更管理表 （記錄）建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、方法。ａ. 安全管理部負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作。ｂ. 各部門負(fù)責(zé)組織對本部門存在的隱患進(jìn)行排查，并對存在的隱患組織進(jìn)行整改。 ａ. 制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。ｂ. 按照方案進(jìn)行隱患排查工作。ｃ. 對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。明確隱患排查的范圍和排查的方法，以便有效開展隱患排查工作。ａ. 安全管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員明確排查的范圍和方法。ｂ. 各部門負(fù)責(zé)組織本部門隱患排查工作。 、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。對排查出的隱患，采取有效的解決措施，確保各類隱患得到有效治理。ａ. 安全管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員明確隱患治理方案、負(fù)責(zé)人、完成時間等工作。ｂ. 各部門負(fù)責(zé)組織本部門隱患治理工作。 ａ. 根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。，并向綜合管理部報送書面統(tǒng)計分析表。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。 ；b. 分析、測算相關(guān)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)報；；，及時采取針對性措施；。 相關(guān)文件/記錄 （紅頭文件） （制度） （文字描述含排查標(biāo)準(zhǔn)） （記錄）