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15萬噸高能飼草加工項目的初步-資料下載頁

2025-07-14 20:22本頁面
  

【正文】 應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 辦公室 營銷及技術(shù)服務(wù)部 原料供應(yīng)部 生產(chǎn)部 質(zhì)量控制 財務(wù)部 二、 生產(chǎn)班制和定員企業(yè)行政管理部門實行日班制,擬每周工作五天,每天八小時,多勞多得,輪班工作并調(diào)休。一人多崗。根據(jù)當?shù)貏趧恿r格的平均水平,確定基本工資水平,工資采取與工作業(yè)績量化掛勾的辦法,普通工人以農(nóng)民工為主,就近就業(yè),主要從事十分簡單的勞力勞動。生產(chǎn)定員:15萬噸周公草項目合計需生產(chǎn)工人約360人。銷售和技術(shù)服務(wù)人員15人,管理人員10名,合計395人,均合同制聘用。三、 人員的來源和培訓(xùn)除部分管理和技術(shù)崗位外,各種崗位均為合同制招聘,培訓(xùn)合格后錄用。四、 公司管理項目經(jīng)營管理模式為確保合作項目順利成功,取得良好的經(jīng)濟效益,使周公草產(chǎn)業(yè)做大做強,我公司采用周公草技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展統(tǒng)一采取的“統(tǒng)一品牌,統(tǒng)一技術(shù)和質(zhì)量控制體系,統(tǒng)一企業(yè)基本管理規(guī)范”的三統(tǒng)一模式。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制。經(jīng)營管理措施項目地處農(nóng)村,聘用農(nóng)村工人,經(jīng)營管理措施要跟上。高能飼草產(chǎn)業(yè)化按“統(tǒng)一品牌和企業(yè)形象,統(tǒng)一工藝和產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量標準,統(tǒng)一基本管理規(guī)范”要求開展工作;以“安全、綠色、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)”綠色高科技飼草為產(chǎn)品定位;以安全、質(zhì)量、成本為管理主線,定人定崗,培訓(xùn)上崗,落實崗位實行經(jīng)濟責任制,成本、質(zhì)量控制實行數(shù)據(jù)化管理。在程序化、規(guī)范化的基礎(chǔ)上,以人為本,提高職工的主人翁和積極性。技術(shù)培訓(xùn)公司重視人員的技術(shù)培訓(xùn)工作,要求崗位無輕重,所有人員必須培訓(xùn)上崗。在工藝流程的操作程序、設(shè)備的操作和維護保養(yǎng)規(guī)程完善的基礎(chǔ)上,重在人員的培訓(xùn)和要求落實情況的監(jiān)督。第十章 項目實施規(guī)劃第一節(jié) 項目建設(shè)周期年產(chǎn)15萬噸周公草項目計劃在5年內(nèi)完成。工程項目各部分建設(shè)內(nèi)容的擬建設(shè)周期:土建改造工程:3個月(設(shè)備訂貨同時土建建設(shè))設(shè)備訂貨至交貨:設(shè)備安裝、調(diào)試:試生產(chǎn):其中土建工程與設(shè)備訂貨同時進行。第二節(jié) 項目進度的實施規(guī)劃工程實施進度表:2013年8月至2014年1月計劃上第一條生產(chǎn)線,2014年3月至2015年3月上3條生產(chǎn)線,2015年4月至2018年8月上余下6條生產(chǎn)線第十一章 環(huán)境保護與職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié) 環(huán)境保護本公司將遵循國家制定的環(huán)境保護“三同時”原則,即同時設(shè)計、同時施工、同時建成投產(chǎn)的原則,以確保在項目建成后不給周圍環(huán)境帶來污染。第二節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計,貫徹以預(yù)防為主的方針,努力把不安全因素和事故隱患、不衛(wèi)生因素等杜絕在設(shè)計過程中,從根本上保證工作人員的安全和健康,并結(jié)合生產(chǎn)實際情況,提出預(yù)防治理措施。 安全教育:做好經(jīng)常性的職業(yè)安全衛(wèi)生教育,提高工作人員的職業(yè)安全意識和衛(wèi)生知識水平。 定員定崗,1人多能培訓(xùn)上崗,堅持把抓管理、保質(zhì)量、出效益與安全衛(wèi)生結(jié)合起來,每臺設(shè)備有明確的操作規(guī)程、維護保養(yǎng)程序和記錄,每道工序有明確程序要求。 防火安全:項目設(shè)計均應(yīng)符合國家消防要求。 防電、防雷、防塵、防毒、防機械傷害、防暑降溫:有關(guān)電氣機械均按國家有關(guān)安全規(guī)定設(shè)置安裝,加安全防護裝置,明確操作程序,工作人員配備必要勞保用品,并配備防暑降溫裝置,需要防雷的裝置進行防雷設(shè)計。第十二章 總投資估算及資金籌措第一節(jié) 項目建設(shè)投資估算1、 固定資產(chǎn)和流動資金投資本項目固定資產(chǎn)投資由工程費用,工程建設(shè)其它費用及預(yù)備費用三個部分組成。工程費用主要是專用設(shè)備費用及安裝工程費,專用設(shè)備包括高能飼草生產(chǎn)成套設(shè)備系統(tǒng)及其安裝工程(含安裝設(shè)計費、安裝人工費、安裝材料費、調(diào)試費等),運輸卡車、叉車等車輛購置費地磅等其它輔助設(shè)備。合資公司投入的設(shè)備系統(tǒng)的固定資產(chǎn)合計為6540萬元。公司開辦費100萬元。工程建筑投資主要是土地租賃和購買,工廠土建和公用工程。其中,廠房、倉庫、辦公用房、公共設(shè)施建筑面積約2萬平方米,另有圍墻、廠區(qū)道路、給排水、消防設(shè)施、配電等公用工程建設(shè)。2、 遞延資產(chǎn)本項目遞延資產(chǎn)主要是開辦費100萬元(主要用于辦公用品等固定資產(chǎn)和項目建設(shè)期行政費用。開辦后的費用列入流動資金中)。3、 預(yù)備費按規(guī)定,預(yù)備費由基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費兩部份組成,基本預(yù)備費按固定資產(chǎn) 、開辦費之和的10%計,漲價預(yù)備費按6%估算。本可行性報告設(shè)備和土建建設(shè)造價中已考慮,這里暫不考慮。第二節(jié) 項目流動資金估算根據(jù)已有的經(jīng)驗,本項目流動資金估算采用分項估算法計算生產(chǎn)各年流動資金需要額,根據(jù)本項目產(chǎn)品生產(chǎn)銷售特點及可能的周轉(zhuǎn)數(shù),確定分項周轉(zhuǎn)次數(shù),估算正常年流動資金需要量。15萬噸周公草生產(chǎn)所需流動流動資金4000萬元,主要用于原料的組織、預(yù)定和購買,生產(chǎn)用燃料、包裝、輔料、備品備件,產(chǎn)品庫存,產(chǎn)品銷售周轉(zhuǎn)等。其中:產(chǎn)品應(yīng)收款以1個月為一個周期計算,需占用流動資金約1380萬元;產(chǎn)品存貨以30天計,需占用資金約740萬元;燃料和備品備件庫存300萬元;生產(chǎn)原料(主要是秸稈原料)的組織需占用流動資金600萬元。公司銀行現(xiàn)金存款120萬元。第三節(jié) 項目投資總額及資金籌措、使用一、 項目投資總額15萬噸高能飼草項目合計投資總額為人民幣1億 元。二、 注冊資本公司注冊資本為1000萬元人民幣。三、資金籌措股東擬自籌資金1億元人民幣。四、資金使用計劃本項目建設(shè)期為5年,計劃固定資產(chǎn)投資6000萬人民幣在建設(shè)期全部投入,流動資金4000萬元人民幣在項目建設(shè)開始后逐步到位,在投產(chǎn)前全部到位。第十三章 項目的財務(wù)評價評估計算期為15年,其中,建設(shè)期6個月,為便于評價計算,項目期各年生產(chǎn)負荷見下表,項目計算期第1年起達產(chǎn)30%,第二年起達產(chǎn)70%,第三年達產(chǎn)。計算期內(nèi)項目的產(chǎn)品成本和銷售價格等數(shù)據(jù)均按不變價計算。 項目分年度產(chǎn)量表: 萬噸項 目單位第一年第二年第三年第四年…第十五年周公草噸…第一節(jié) 一、 成本費用估算依據(jù)和說明1、 公司原料收購工作成熟后,切短打包的稻草、玉米秸等農(nóng)作物秸稈的價格暫定為350元/噸。2、 根據(jù)政策,秸稈加工用電享受農(nóng)業(yè)用電政策。3、 水價暫以2元/度計算。4、 人員工資:根據(jù)當?shù)貏趧恿r格的平均水平,確定基本工資水平,實際工資采取與工作業(yè)績量化掛勾的辦法。普通工人以農(nóng)民工為主,就近就業(yè),主要從事十分簡單的勞力勞動。人均月成本計劃以2100元測算。一般管理和銷售人員9人計劃人均基本月成本4000元;高層管理人員和高級銷售經(jīng)理3名,工資待遇由董事會確定,暫按每月6000元預(yù)算。管理人員待遇均計入管理費用。5、 固定資產(chǎn)4000萬元,其中設(shè)備2000萬元,若折舊按15年計,每年133萬元。折舊為項目投資回收,本報告采用暫不計算折舊成本方法。6、 修理費估算依據(jù):按固定資產(chǎn)的正常使用維護費用及其行業(yè)標準計算。本項目設(shè)備修理費每年暫按設(shè)備價值的1%計提,每年按20萬元計算。7、 銷售費用按35元/噸估算。8、 財務(wù)費用:無。9、 管理費用:包括管理人員工資、公司經(jīng)費、交際費、職工培訓(xùn)費等,35萬元/年。10、 秸稈飼料生產(chǎn)的稅收:根據(jù)國家飼料生產(chǎn)、廢棄資源利用、秸稈利用免稅規(guī)定,應(yīng)免增值稅和所得稅。本報告以增值稅、所得稅全免計算。第二節(jié):社會效益這是一個利國利民的環(huán)保項目、循環(huán)經(jīng)濟項目、秸稈綜合利用項目、三農(nóng)項目。本項目可大大促進全國的秸稈綜合利用工作,并可直接取得如下社會效益:每畝糧田實際可收獲秸稈250公斤-500公斤/季,15萬噸高能飼草生產(chǎn),可解決30-40萬畝糧田農(nóng)作物秸稈的出路問題。減少焚燒秸稈15萬噸。減少CO以每頭奶牛每年需要2噸高能飼草計。為奶牛飼養(yǎng)降本增效:,15萬噸高能飼草就可使奶牛增產(chǎn)增效24000萬元以上。每噸高能飼草相當于西部30畝牧場的產(chǎn)草量,15萬噸高能飼草相當于新增西部放牧草地450萬畝高能飼草產(chǎn)品替代青貯,以每畝地產(chǎn)青貯(風干物)800公斤計,若玉米畝產(chǎn)500公斤,相應(yīng)增加玉米產(chǎn)量9萬噸。若秸稈收購價格為350元/噸,收購秸稈可增加農(nóng)民種糧收入5250萬元。增加農(nóng)民在家鄉(xiāng)就業(yè)510余人。解決長期困擾我國發(fā)展草食家畜嚴重缺乏優(yōu)質(zhì)干草的問題,極大的促進我國草食家畜養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,提高人們生活水平,保障國家糧食安全。第十四章 可行性研究結(jié)論一、保護環(huán)境,秸稈禁燒成敗的關(guān)鍵是解決秸稈的出路問題。作為一項寶貴的可再生資源,本項目將秸稈大規(guī)模轉(zhuǎn)化為奶牛等草食家畜養(yǎng)殖業(yè)急需的優(yōu)質(zhì)飼草,不僅保護環(huán)境,減少我國碳排放,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,而且增加農(nóng)民收入和種糧積極性,解決當前我國奶牛等草食家畜飼料市場急需的優(yōu)質(zhì)飼草,極大的促進我國草食家畜畜牧業(yè)的發(fā)展。本項目為我國經(jīng)濟發(fā)展提供了一項經(jīng)濟效益和社會效益并舉的秸稈綜合利用的科學(xué)方法,是具有極大示范和推廣意義項目。二、本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,項目技術(shù)先進,經(jīng)濟效益和社會效益顯著,項目可行。附件1:《依托周公草飼草飼料新技術(shù),開創(chuàng)我國優(yōu)質(zhì)飼草新產(chǎn)業(yè)——利用農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)周公草飼草飼料新技術(shù)綜述》附件2:視頻:利用農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)周公草其它附件:略。37
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