【正文】 輕放，防止強烈震動，以免影響設(shè)備的精度。 應在符合規(guī)定要求的環(huán)境條件下保存監(jiān)視和測量設(shè)備。5相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》　 《采購控制程序》6記錄與表格 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 QC1401A 計量器具周期檢定計劃表 QC1402A 設(shè)施報廢審批表 QC1403A 檢定證書捷達科技 程序文件文件編號D/QECX15共 2 頁標題：顧客滿意程度監(jiān)控程序版 本 號A/0第 1 頁 監(jiān)控顧客滿意與不滿意的有關(guān)信息作為質(zhì)量管理體系的測量。根據(jù)測量和分析結(jié)果尋求改進和提高的方向。 適用于監(jiān)控顧客要求的滿足程度和市場需求信息。，反饋有關(guān)信息。、生產(chǎn)部配合顧客滿意程度的監(jiān)控和分析。： : a）購買前對質(zhì)量的總體期望。 : a）對產(chǎn)品質(zhì)量的總體評價； b）對產(chǎn)品可靠性的體驗和出問題的頻率。 : a）對服務(wù)質(zhì)量的總體評價。 : a）給定質(zhì)量時的價格的評定； b）(適用時)給定價格時對質(zhì)量的評定。 : a）滿意程度。 b）非確定期望( 低于或高于期望的表現(xiàn))； : a）顧客正式或非正式的抱怨和投訴。 : a）重復購買可能性； b）若再次購買對價格的承受力； c）為再次吸引購買所能承受的價格。:a）指標對顧客而言必須是重要的；b）指標是具體的或是能測量的；c）指標是可控制的。: 產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)持性、可靠性。: 售前、售出、售后服務(wù)、顧客抱怨的解決。 與購買有關(guān)的指標: 溝通和獲得的難易和方便程度、本公司的信譽、競爭力。 與價格有關(guān)的指標: 價格的合理性、同行業(yè)對比。: 交付的方式、交付及時性、周期。、并傳遞至管理者代表進行確定。、傳真、電話訪問、走訪等方式進行調(diào)查。應確保調(diào)查表收回率在70%以上。 a） 定性分析: 將顧客反映的信息進行匯總、分類，并對主要信息進行總結(jié)分析 b） 定量分析: 計算百分率、比例、數(shù)值c） 統(tǒng)計分析: 對調(diào)查表進行綜合分析評價，計算產(chǎn)品的滿意度指標和指標滿意捷達科技 程序文件文件編號D/QECX15共 2 頁標題：顧客滿意程度監(jiān)控程序版 本 號A/0第 2 頁度分值。：1很滿意：滿足、感激、正面宣傳2滿意：稱心、贊許3較滿意：有好感、肯定4一般：中性、無正反面情緒5不太滿意：遺憾、抱怨6不滿意：煩惱、氣憤7很不滿意：受騙感、憤怒、投訴、反面宣傳《糾正預防措施控制程序》進行原因分析制定相應措施，措施的有效性應經(jīng)顧客驗證。，并在最短的時間內(nèi)給予解決。并形成《質(zhì)量報告》，對顧客反饋的信息及申/投訴情況要認真分析，對重要的問題應采取糾正和預防措施。根據(jù)顧客意見從技術(shù)上、工藝上、加工設(shè)備、測試設(shè)備上不斷改進，使產(chǎn)品達到和滿足顧客規(guī)定的要求。、分析和顧客反饋的有關(guān)記錄按《記錄控制程序》保存。5相關(guān)文件《記錄控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《數(shù)據(jù)分析工作程序》 6記錄與表格 QF1501A捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX16共 3 頁標題：內(nèi)部審核控制程序版 本 號A/0第 1 頁根據(jù)本公司質(zhì)量環(huán)境手冊的要求，審核質(zhì)量、環(huán)境管理體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動、環(huán)境管理活動及其結(jié)果等是否符合要求，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。 適用于本公司的內(nèi)部審核工作。、審核員，并審批年度審核計劃。、環(huán)境審核人員確認 a) 自覺遵守紀律，易于合作。 b) 口齒清楚、誠實、公正。 c) 有較強的應變能力。、環(huán)境審核工作。、環(huán)境審核工作計劃，于每年元月報管理者代表批準后實施，一般情況下內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境審核對工本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所涉及的各部門每年不少于一次，如遇特殊情況可以增加審核次數(shù)。、環(huán)境審核工作計劃的安排，向管理者代表提出審核要求，由管理者代表任命審核組組長，由審核組組長組織實施本次審核工作。審核組成員一般為兩人，并且要能滿足由與被審核部門無直接責任的人員進行審核的規(guī)定。如組成人員滿足不了以上要求可考慮增加人數(shù)。、環(huán)境管理體系審核計劃，管理者代表批準。審核計劃包括： a) 審核目的、范圍、依據(jù)； b) 審核人員組成及日期；捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX16共 3 頁標題：內(nèi)部審核控制程序版 本 號A/0第 2 頁 c) 審核的主要項目及時間安排； d) 審核員分工。a) 審核通知；b) 審核檢查表； c) 審核計劃；d) 不合格項報告表?！秾徍擞媱潯?，并負責與被審部門溝通。，進行審核，首先由審核組長主持并召開首次會議，內(nèi)容包括： a) 向受審方領(lǐng)導介紹審核組成員； b) 重申審核的范圍、依據(jù)和目的； c) 概況介紹實施審核所采用的方法和程序； d) 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容?！秾徍藱z查表》進行檢查，審核員通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場收集客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行情況。并將檢查情況記錄于《審核檢查表》中。，審核組應將所有檢查結(jié)果進一步整理分析后填寫《不合格項報告》，報告應經(jīng)受審核部門負責人確認。、陪同人員及審核組成員會議，報告審核結(jié)果?！秾徍藞蟾妗罚?jīng)管理者代表批準后由辦公室發(fā)放。a) 受審核部門審核的目的、范圍、日期；b) 審核的依據(jù)文件c) 審核員、受審部門主要參加人員d) 審核綜述捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX16共 3 頁標題：內(nèi)部審核控制程序版 本 號A/0第 3 頁 e) 不合格項報告統(tǒng)計表1)總經(jīng)理、管理者代表 2}審核組人員 3)受審核部門負責人4)不合格所涉及的相關(guān)部門《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行,對一個月內(nèi)能完成的糾正措施由審核組負責驗證，超過一個月的糾正措施由管理者代表驗證。、環(huán)境審核工作中使用的各種記錄由審核組長移交到辦公室進行保管。、環(huán)境審核結(jié)果應提交管理評審活動。 QA1601A QA1602A 會議簽到表 QA1603A QA1604A QA1605A QA1606A程 序 文 件文件編號JD/QECX17共 2 頁標題：過程的監(jiān)視和測量控制程序版 本 號A/0第 1 頁對質(zhì)量管理體系過程業(yè)績進行監(jiān)視和測量，證實職能部門負責的過程目標得以實現(xiàn)，確保各過程處于控制狀態(tài)，通過對目標的監(jiān)視和測量不斷提高過程業(yè)績。適用于對本公司質(zhì)量管理體系的部門目標進行監(jiān)視和測量。 。:：部門質(zhì)量目標目標統(tǒng)計方法統(tǒng)計頻次公司顧客滿意率≥95分客戶滿意率=客戶評分3成品一次檢驗合格率=月檢驗合格批數(shù)247?？倷z驗批數(shù)*100%抽查產(chǎn)品合格數(shù)247。抽查總數(shù)*100%沖壓件一次檢驗合格率≥%電池組一次檢驗合格率≥%產(chǎn)品出廠合格率達100%每月一次生產(chǎn)部（含車間/倉庫）①、.設(shè)備壞機率≤1% ②、生產(chǎn)指令失誤率0 ③、產(chǎn)品檢驗合格率≥% ④.賬物卡符合率=100%=月設(shè)備壞機小時數(shù)247。當月設(shè)備運轉(zhuǎn)小時數(shù)（每天按8H計算）*100%生產(chǎn)指令正確數(shù)247。當月生產(chǎn)指令總數(shù)*100%月檢驗合格批數(shù)247?？倷z驗批數(shù)*100%帳物卡符合率=抽查合格數(shù)247。抽查總數(shù)*100%每月一次辦公室①、 培訓計劃完成率100％②、 記錄便于檢索和查閱（要求在10分鐘內(nèi)可找到） ③、文件受控率100% 培訓計劃完成率=月按期完成的培訓堂數(shù)247。計劃培訓堂數(shù)*100%抽查任意10份記錄能在10分鐘內(nèi)找到文件發(fā)放數(shù)/文件控制數(shù)*100%每月一次品質(zhì)部①、產(chǎn)品漏檢誤判率0 ②、監(jiān)測設(shè)備周檢率100%③、 不合格品控制率100% ④、 客戶投訴處理及時率100%⑤、 提交產(chǎn)品不良數(shù)≤500PPM產(chǎn)品漏檢誤判數(shù)247。當月檢驗總數(shù)*100%校驗設(shè)備數(shù)247。需要校驗設(shè)備數(shù)*100%不合格品數(shù)247。不合格品處理數(shù)*100%客戶投訴處理及時率(24H)=月及時回復次數(shù)247。客戶反饋次數(shù)*100% 1000000個產(chǎn)品中的不合格總數(shù)，按顧客反饋總不良數(shù)進行計算。 每月一次采購部①、采購按時按量交付率100％ ②、原材料檢驗合格率=100% 按期交付率=月供應商按期交付批數(shù)247。要求交付批數(shù)*100%=月原材料檢驗合格批數(shù)247。原材料進料批數(shù)*100% 每月一次營業(yè)部①、產(chǎn)品按時交付率100％ ②、顧客滿意率≥95分 產(chǎn)品按時交付率=月按時交付的產(chǎn)品數(shù)247。月計劃交付數(shù)*100%客戶滿意率=客戶評分每月一次技術(shù)部①技術(shù)文件受控率100% 技術(shù)文件發(fā)放數(shù)/文件控制數(shù)*100%每月一次程 序 文 件文件編號JD/QECX17共 2 頁標題：過程的監(jiān)視和測量控制程序版 本 號A/0第 2 頁部門環(huán)境目標目標統(tǒng)計方法公司廢棄物分類收集,有效處理率100%污水實現(xiàn)100%達標排放噪聲排放100%達標年度節(jié)能降耗（水、電）目標下降2%相關(guān)方環(huán)境滿意率為100%辦公室廢棄物分類收集,有效處理率100%每年進行一次人員評價，培訓按計劃實施率100%；生產(chǎn)部單位節(jié)能降耗目標年下降2%生產(chǎn)污水實現(xiàn)0排放噪聲排放100%達標業(yè)務(wù)部廢棄物分類收集,有效處理率100%采購部對運輸方符合性控制率100%品質(zhì)部廢棄物分類收集,有效處理率100%技術(shù)部廢棄物分類收集,有效處理率100%財務(wù)部廢棄物分類收集,有效處理率100%，做好《質(zhì)量目標統(tǒng)計表》和《質(zhì)量目標考核明細表》?！都m正措施控制程序》會同相關(guān)部門分析原因制定和實施相應措施?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》進行。《記錄控制程序》進行保存。 QA1701A QA1702A捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX18共 3 頁標題：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序版 本 號A/0第 1 頁依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中的規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范和技術(shù)文件的要求,為最終塑料桶產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。對產(chǎn)品進行過程監(jiān)視和測量，以避免不合格品的產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)入下一道工序；同時可以及時進行糾正，避免造成更大的損失。本程序文件適用于本公司內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各工序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 品質(zhì)部負責實施各工序過程中的監(jiān)視和測量工作及有關(guān)質(zhì)量記錄的管理工作。 技術(shù)部負責制訂產(chǎn)品實現(xiàn)過程中必要的檢查規(guī)范、基準書（作業(yè)指導書），并對其正確性、可操作性及合理性負責。 檢驗人員負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作的具體實施并對監(jiān)視和測量的結(jié)果的正確性負責。1 工作程序 技術(shù)部編制檢驗和試驗規(guī)范，其內(nèi)容包括：a) 檢驗和試驗類型b) 合格評判依據(jù)；c) 檢驗和試驗方法；d) 檢驗和試驗記錄數(shù)據(jù)及相關(guān)表格等。 《原材料檢驗標準書》中有關(guān)規(guī)定進行檢驗和試驗。、外購件由倉庫報檢通知檢驗員實施檢驗或驗證，原材料供方同時提供質(zhì)量保證書（或質(zhì)量檢驗、試驗報告）。由進貨檢驗員實施檢驗或驗證。因生產(chǎn)急需未到合格供方采購的產(chǎn)品在檢驗、試驗記錄和檢驗報告單的備注欄中注明。，帶材做好《原材料來料檢驗記錄》；電芯做好《電芯原來料檢驗記錄》，輔助材料做好《輔助材料來料檢驗記錄》經(jīng)檢驗合格由檢驗員簽名后辦理入庫手續(xù)。，進貨檢驗員應對其隔離放置，并做好標識和記錄，以便追溯。按《不合格品控制程序》進行處理。，并做好記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格要及時追回和更換。 產(chǎn)品過程監(jiān)視和測量，檢驗人員須按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的《過程檢驗標準書》的要求進行監(jiān)視和測量，如產(chǎn)品有臨時變動的項目，由技術(shù)部修改《檢驗標準書》，檢驗人員按修改后的《檢驗標準書》上的項目要求進行檢驗，在實施檢驗試驗的同時做好檢驗記錄，過程檢驗包括：沖壓件半成品；捷達科技 程序文件文件編號