房地產(chǎn)內(nèi)訓(xùn)【鄭州】向萬科、泛海學(xué)習(xí)—內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)控執(zhí)行力(6月13)-資料下載頁
2025-07-09 12:57本頁面
【正文】 ndards ⑹ 制度 Regulation ?、?表格 checklist, sheet(form),chart 3. 財(cái)務(wù)制度的作用 ?、?約束、規(guī)范、合規(guī)、遵守 ⑵ 監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn) ?、?指導(dǎo)、效率 三、財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)思路 四、如何充分發(fā)揮財(cái)務(wù)制度的作用 內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之六：內(nèi)控流程(SOP) ◇：櫻桃好吃樹難栽，如何在制度與監(jiān)管中平衡好，就要依靠良好的內(nèi)控流程。 1. 企業(yè)全部運(yùn)營流程 2. 重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程如何規(guī)范? ?、?銷售、簽單、發(fā)貨、開票、收款 ⑵ 采購、認(rèn)證、簽單、驗(yàn)收、付款 3. 講解和討論的內(nèi)容框架： ?、?基本流程及圖示 ⑵ 內(nèi)控目標(biāo) ⑶ 業(yè)務(wù)循環(huán)重要缺陷表現(xiàn) ⑷ 風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié) ?、?重要控制原則 ⑹ 主要控制方法 總 結(jié)：內(nèi)控與內(nèi)審(Internal Control amp。 Internal Audit) ◇：財(cái)務(wù)能不能自己審自己? 1. 財(cái)務(wù)、內(nèi)控、內(nèi)審的關(guān)系 2. 內(nèi)控中的角色分工與界定 ?、?財(cái)務(wù)的角色與責(zé)任 ⑵ 財(cái)務(wù)經(jīng)理的角色與責(zé)任 ?、?內(nèi)部控制的角色與責(zé)任 ⑷ 內(nèi)部審計(jì)的角色與責(zé)任 ⑸ 內(nèi)審的尷尬與處境 3. 合規(guī)性建設(shè)及其保障措施 4. 充分發(fā)揮內(nèi)審的作用 ?、?內(nèi)部審計(jì)的三大原則 ⑵ 內(nèi)部審計(jì)范圍和內(nèi)容 ⑶ 內(nèi)部審計(jì)的四大關(guān)注點(diǎn) ⑷ 問題導(dǎo)向與風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)審方式 5. 常見內(nèi)控難題破解 ?、?財(cái)務(wù)制度執(zhí)行差的原因剖析 ⑵ 制度為什么執(zhí)行難? ?、?財(cái)務(wù)制度實(shí)施的保證 ⑷ 財(cái)務(wù)制度實(shí)施中“原則性”與“靈活性”的協(xié)調(diào) 【課程說明】 【組織機(jī)構(gòu)】：中房商學(xué)院 中房博越 【時(shí)間地點(diǎn)】2014年6月1314日 鄭州◇紅珊瑚大酒店(具體地點(diǎn)開班前一周統(tǒng)一發(fā)《報(bào)到通知》另行通知，詳情請(qǐng)咨詢會(huì)務(wù)組) 【培訓(xùn)費(fèi)用】人民幣2880元/人(含學(xué)習(xí)費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、資料費(fèi)、茶歇)，會(huì)務(wù)組提供酒店代訂服務(wù)，如需住宿請(qǐng)?jiān)趫?bào)名回執(zhí)單中說明，會(huì)務(wù)組統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。 中房商學(xué)院是中國房地產(chǎn)智業(yè)高端品牌。以“唯有實(shí)戰(zhàn)，方有實(shí)效”的服務(wù)理念，服務(wù)4000多家房企，培養(yǎng)6萬多名房地產(chǎn)精英。業(yè)務(wù)包括：房地產(chǎn)培訓(xùn)、房地產(chǎn)內(nèi)訓(xùn)、房地產(chǎn)管理咨詢、工程管理、房地產(chǎn)考察、房地產(chǎn)策劃師、房地產(chǎn)MBA等。注：預(yù)報(bào)名此課程請(qǐng)到中房商學(xué)院官網(wǎng)報(bào)名
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