sz-j-qp171000三方體系審核控制程序-資料下載頁
2025-07-09 12:45本頁面
【正文】 根據(jù)外審機構(gòu)日程安排，制定內(nèi)部計劃體系組根據(jù)確認(rèn)好的日程安排，制定內(nèi)部的策劃及陪審計劃，格式不限以EMAIL的形式發(fā)給各中心領(lǐng)導(dǎo)、總監(jiān)及陪審人員。，需要及時確認(rèn)計劃中的安排，如有異常的，反饋給體系組進(jìn)行確認(rèn)或更改。，組織審核前準(zhǔn)備工作：包括準(zhǔn)備文件，記錄，數(shù)據(jù)等。已便現(xiàn)場審核的順利進(jìn)行。 正式審核前，體系組召集公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和陪審人員與外審機構(gòu)進(jìn)行首次會議溝通。，審核不同的區(qū)域及不同的過程。，需要全面協(xié)調(diào)審核的順利進(jìn)行。及時提醒或安排被審部門提供審核員需要的文件、資料和證據(jù)等。，陪審人員應(yīng)該及時通知其他過程的陪審人員，進(jìn)行及時的準(zhǔn)備，以便審核順利進(jìn)行。，將召開末次會議，末次會議上，外審機構(gòu)審核員將宣布審核結(jié)論具體不合格的問題點，與會人員及各中心領(lǐng)導(dǎo)要確認(rèn)該問題，并就不明之處及時溝通。 ：不通過、通過但需要現(xiàn)場確認(rèn)、通過不需要現(xiàn)場確認(rèn)。需要現(xiàn)場確認(rèn)的審核員將安排一次現(xiàn)場的跟蹤審核。不需要現(xiàn)場確認(rèn)的只需要提供不合格改善報告和證據(jù)給外審機構(gòu)確認(rèn)。 體系組負(fù)責(zé)及時將外審不合格報告分發(fā)給責(zé)任部門制定措施，并根據(jù)外審機構(gòu)要求最后提交制定時間，規(guī)定內(nèi)部時間進(jìn)度要求。格式上要求使用外審機構(gòu)給予的格式。，進(jìn)行措施的執(zhí)行，并在期限內(nèi)，提交完成的證據(jù)給體系組。更改狀態(tài)頁碼 10/10三方體系審核控制程序文件編號SZJQP171000體系組負(fù)責(zé)跟蹤驗證不合格項的改善情況，不合格的需重新改善。，收集證據(jù)體系組負(fù)責(zé)最終不合格改善措施及證據(jù)的整理，以EMAIL或紙面（根據(jù)外審機構(gòu)要求）提交改善報告及證據(jù)報告。 外審機構(gòu)現(xiàn)場確認(rèn)或非現(xiàn)場確認(rèn)外審機構(gòu)在得到天馬通知后，根據(jù)審核結(jié)論安排現(xiàn)場確認(rèn)。不需要現(xiàn)場確認(rèn)的，由審核員對天馬發(fā)出的改善報告和證據(jù)進(jìn)行審核。措施不合格或證據(jù)不充分的，將反饋天馬進(jìn)行補充。 ，并發(fā)出證書。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，天馬要按照合同要求的時間和方式進(jìn)行付款。10 相關(guān)附件 詢價過程烏龜圖 合同評審過程烏龜圖 APQP過程烏龜圖 生產(chǎn)過程烏龜圖 交付過程烏龜圖 顧客投訴過程烏龜圖 退貨返修過程烏龜圖 ISO/TS16949內(nèi)審涉及的過程列表11 相關(guān)表格 FM17100001 年度內(nèi)審總計劃表 FM17100002 年 月 體系內(nèi)審日程計劃 FM17100003 內(nèi)審檢查表質(zhì)量保證部 產(chǎn)生年度+3年 FM17100004 內(nèi)審不合格報告 FM17100005 顧客審核改進(jìn)措施報告 FM17100006 顧客審核信息輸入表 FM17100007 QC080000有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi)審檢查表 FM17100011 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 環(huán)安部 產(chǎn)生年度+3年 FM17100012 ESD 質(zhì)量保證部 產(chǎn)生年度+3年 FM17100014 ISO14001環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表 FM17100018 Quality Process Audit更改狀態(tài) 頁碼REV1/1三方體系審核控制程序文件編號SZJQP171000修 訂 履 歷版號文件更改狀態(tài)頁修訂日期修訂章節(jié)修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因修訂人審核人整體修訂2013415整體修改刪除表表17全文修改（主要修改內(nèi)審內(nèi)容），將過程審核QMS方式加入文件，將內(nèi)審方式進(jìn)一步分解，部分不適用表格刪除羅雯王雨
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