sz-j-qp171000三方體系審核控制程序-展示頁
2025-07-18 12:45本頁面
【正文】 否 可 否 內(nèi)審改善 可 審 實 施 否 可 理 評 審 存檔質(zhì)量保證部質(zhì)量保證部管理代表內(nèi)審組長內(nèi)審組長內(nèi)審小組內(nèi)審組長各部門主管相關(guān)人員相關(guān)人員糾防專員/體系工程師管理代表質(zhì)量保證部特殊崗位人員資格審查程序糾正與預(yù)防措施控制程序TMAP05000《管理評審程序》記錄控制程序年度內(nèi)審總計劃表內(nèi)部體系審核日程計劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審總結(jié)報告內(nèi)審不合格報告顧客審核改進措施報告糾正與預(yù)防措施總覽表更改狀態(tài)頁碼 3/10三方體系審核控制程序文件編號SZJQP171000 5 內(nèi)審內(nèi)容 年度內(nèi)審總計劃的擬訂、審核及批準(zhǔn)?！赌甓葍?nèi)審總計劃表》擬定《內(nèi)部體系審核日程計劃》。 非定期專項審核:當(dāng)發(fā)生以下情況時,應(yīng)增加審核次數(shù) A 質(zhì)量方針或環(huán)境職業(yè)健康安全方針，或質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全以及QC080000有害物質(zhì)過程管理體系的改變； B 生產(chǎn)線或OQC檢驗發(fā)現(xiàn)重大異常，或重大相關(guān)方投訴發(fā)生時； C前期審核有嚴(yán)重不合格項發(fā)生時或重點客戶年度審核前。）。 ，必須具有內(nèi)部體系審核員資格，詳見QP182000《特殊崗位人員資格審查程序》。 。具體內(nèi)容參見每月《Quality Process Audit》。 內(nèi)審實施 內(nèi)審準(zhǔn)備：各內(nèi)審員按照相關(guān)體系內(nèi)審檢查表、上一年度或前期的內(nèi)審問題項、客戶投訴重點、產(chǎn)線發(fā)生重大事故問題等進行審核，具體各體系內(nèi)審檢查表參見附件。 制造過程審核與年度內(nèi)審分開，單獨實施，審核流程同內(nèi)審流程。 審核檢查表依據(jù)每次審核需求作為輸入，審核不符合改善使用表4. 內(nèi)審執(zhí)行 首次會議：確定審核目的、范圍、方式及末次會議時間。 末次會議：內(nèi)審組長就審核中所發(fā)現(xiàn)的問題及審核結(jié)論向被審核部門匯報； 內(nèi)審報告 審核完成后,內(nèi)審組長根據(jù)審核情況制訂《內(nèi)審總結(jié)報告》，年度體系內(nèi)審總結(jié)報告中需包含上一年度內(nèi)審審核結(jié)果落實情況。 制訂并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施相關(guān)部門經(jīng)理就內(nèi)審糾防闡述問題,制訂糾正和預(yù)防措施,明確預(yù)定完成日期及責(zé)任人,并督促相關(guān)人員執(zhí)行。 內(nèi)審結(jié)果,須按照TMAP05000《管理評審程序》提交管理評審會議討論。更改狀態(tài)頁碼5/10 三方體系審核控制程序文件編號SZJQP171000 6第二方審核流程流程負責(zé)單位相關(guān)說明使用表格否是通過 否 可 與客戶溝通調(diào)整
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