【正文】 組長(zhǎng)完成《內(nèi)審質(zhì)量體系審核報(bào)告》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容包括：? 審核目的、類型、方法和依據(jù)；? 審核組成員，受審核方代表名單；? 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；? 不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；? 存在的主要問(wèn)題分析；? 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性，符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 末次會(huì)議a) 質(zhì)量體系審核結(jié)束后，審核機(jī)構(gòu)組織召開(kāi)由公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員、各主要職能部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的末次會(huì)議，由審核組長(zhǎng)主持，質(zhì)管部作好會(huì)議記錄；b) 會(huì)議內(nèi)容包括：? 內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀《不符合報(bào)告》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》；? 提出完成糾正措施的要求及日期；? 由公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。c) 由質(zhì)管部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》到相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果提交公司評(píng)審。5 相關(guān)文件 《糾正控制程序》。 《管理評(píng)審控制程序》。6 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》。 《審核實(shí)施計(jì)劃》。 《內(nèi)審檢查表》。 《不符合報(bào)告》。 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。 《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》。 《不合格項(xiàng)分布表》。 《監(jiān)視和測(cè)量裝5 《監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢一覽表》不 合 格 品 控 制 程 序目錄1 目的2 適用范圍3 職責(zé)4 程序5 相關(guān)文件6 記錄1 目的對(duì)采購(gòu)、維修過(guò)程中的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝和交付。2 適用范圍本程序適用于公司采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé) 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 備件部負(fù)責(zé)采購(gòu)備件中的不合格品的控制。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督、檢查。 各特約維修站負(fù)責(zé)車輛在質(zhì)量保證期內(nèi)的不合格品控制。 各相關(guān)部門配合對(duì)不合格品進(jìn)行鑒定和評(píng)審。4 程序 不合格品的分類a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；b) 一般不合格：個(gè)別或少量影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理處理方式可采用讓步接收、退換貨等。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品，如采購(gòu)備件中出現(xiàn)的不合格品按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。其他采購(gòu)物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部協(xié)助驗(yàn)證，填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人向供貨方辦理退賠手續(xù)。 對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)讓步接收應(yīng)取得顧客同意。 在維修服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品 在車輛維修過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)零配件不合格，經(jīng)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部確認(rèn)后，（索賠件由各站索賠員確認(rèn)）由領(lǐng)料人退庫(kù)更換。 車輛維修竣工后，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)不合格，填寫(xiě)《返工通知單》退車間原工位，返工后重新檢驗(yàn)。 竣工車輛交付使用后，經(jīng)客戶使用在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)故障問(wèn)題時(shí)，回廠重新檢修，經(jīng)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部鑒定后，如確屬與上次維修項(xiàng)目有關(guān)的故障，則在原《任務(wù)委托書(shū)》復(fù) 修記錄中批注，下發(fā)車間返修。 返工、返修車輛由各特約維修站執(zhí)行修理。返工、返修后的車輛必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，由各特約維修站車間負(fù)責(zé)人提出讓步申請(qǐng)客戶同意后，經(jīng)各特約維修站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作出讓步處理，并在《任務(wù)委托書(shū)》注明、簽字。 客戶不同意讓步條件的，由各維修站負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，各站維修車間負(fù)責(zé)人依據(jù)新的處理意見(jiàn)執(zhí)行。 整車銷售中出現(xiàn)不合格品按《整車銷售控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)上述條款執(zhí)行過(guò)程標(biāo)識(shí)的監(jiān)督、檢查及記錄的控制。5 相關(guān)文件 《糾正控制程序》。 《維修服務(wù)提供控制程序》。 《記錄控制程序》。6 記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。 《索賠登記卡》。 《索賠登記單》。 《不合格品報(bào)告》。 《任務(wù)委托書(shū)》。 《返工通知單》。數(shù) 據(jù) 分 析 控 制 程 序目錄1 目的2 適用范圍3 職責(zé)4 程序5 相關(guān)文件6 記錄1 目的為了確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，確保本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程使顧客滿意。2 適用范圍適用于來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé) 質(zhì)管部a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理；b) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流及本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4 程序 數(shù)據(jù)的來(lái)源 數(shù)據(jù)的外部來(lái)源a) 國(guó)家政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向；c) 供方及顧客的反饋及投訴等。 內(nèi)部來(lái)源a) 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；b) 存在潛在的不合格，如糾正、預(yù)防措施處理結(jié)果等；c) 緊急信息及其他信息。 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、文件、書(shū)面資料、電子媒體、聲像設(shè)備等方式。 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查及反饋數(shù)據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)及政策法規(guī)類信息的收集分析，并傳遞到相關(guān)部門，對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)執(zhí)行《糾正措施控制程序》；b) 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在策劃的時(shí)間內(nèi)用《數(shù)據(jù)處理單》報(bào)送質(zhì)管部由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a) 質(zhì)管部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果，法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息并收集分析其結(jié)果；b) 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集、傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；c) 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司總經(jīng)理或行政部組織處理；d) 其他內(nèi)部信息獲得者可用《數(shù)據(jù)處理單》反饋給質(zhì)管部處理。 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a) 顧客滿意和（或）不滿意程度；b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；d) 供方的信息等。 數(shù)據(jù)的分析方法 為尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法 本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇a) 對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度，質(zhì)量、審核分析等一般采用《調(diào)查表》；b) 對(duì)于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)可采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采用相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；c) 對(duì)于過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用控制圖法；d) 根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢查采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或100 %檢驗(yàn)。 統(tǒng)計(jì)方法選用原則a) 優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；b) 各部門制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它是等效或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并制定相應(yīng)的鑒定程序并報(bào)質(zhì)管部備案。質(zhì)管部對(duì)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定了《統(tǒng)計(jì)抽樣規(guī)定》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求a) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；b) 正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、正確、真實(shí)。 對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定a) 是否降低了不合格品率，并為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；b) 是否降低了成本，提高了利潤(rùn)和工作效率及質(zhì)量水平。 質(zhì)管部按策劃的時(shí)間對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對(duì)相關(guān)文件及統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效管理與控制。5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 《文件控制程序》。 《糾正措施控制程序》。 《預(yù)防措施控制程序》。6 記錄 《數(shù)據(jù)處理單》。糾 正 措 施 控 制 程 序目錄1 目的2 適用范圍3 職責(zé)4 程序5 相關(guān)文件6 記錄1 目的本公司識(shí)別和評(píng)審質(zhì)量管理體系過(guò)程中的不合格和不合格產(chǎn)生的原因，并針對(duì)現(xiàn)有不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不斷完善，保持其有效性。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程中消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生所采取的糾正措施。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《糾正措施處理單》中所采取的糾正措施。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施及糾正措施所需資源的配置。 行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施處理單》并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)本公司出現(xiàn)不合格信息收集并發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施處理單》并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。4 程序 不合格信息收集及識(shí)別 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行收集及識(shí)別。這些信息包括：a) 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)；b) 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；f) 其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 行政部負(fù)責(zé)收集重大環(huán)境污染或環(huán)境事故類信息。 針對(duì)不合格的原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 當(dāng)質(zhì)量管理體系過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超過(guò)公司規(guī)定時(shí)及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不合格和其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況發(fā)生時(shí)，由質(zhì)管部確定責(zé)任部門，協(xié)同責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定出相應(yīng)的糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品投訴時(shí)，相關(guān)部門反饋質(zhì)管部，質(zhì)管部協(xié)同責(zé)任部門進(jìn)行原因分析制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，由相關(guān)責(zé)任部門將糾正措施實(shí)施效果時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 當(dāng)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，相關(guān)部門將信息反饋質(zhì)管部，質(zhì)管部協(xié)同責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并將原因分析結(jié)果通過(guò)相關(guān)責(zé)任部門通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給本公司相關(guān)部門，質(zhì)管部協(xié)同相關(guān)部門對(duì)其下一批次產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)定。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問(wèn)題，則由服務(wù)接受部門通知對(duì)方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果，質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 對(duì)于公司出現(xiàn)的重大環(huán)境污染或環(huán)境事故，由行政部負(fù)責(zé)定出責(zé)任部門，協(xié)同責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施，行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 每項(xiàng)糾正措施進(jìn)行前，監(jiān)督部門及責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行，并且對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并認(rèn)真執(zhí)行填寫(xiě)《糾正措施處理單》。 在糾正措施實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。 質(zhì)管部編制《糾正措施實(shí)施情況一覽表》記錄各次糾正措施的發(fā)出時(shí)間，責(zé)任部門完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果，逾期未完成者，報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并提出限定時(shí)間期限。 由糾正措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 重要糾正措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》。 《不合格品控制程序》。 《文件控制程序》。 《記錄控制程序》。6 記錄 《糾正措施處理單》。 《糾正措施實(shí)施情況一覽表》。 《統(tǒng)計(jì)抽樣規(guī)定》。預(yù) 防 措 施 控 制 程 序目錄1 目的2 適用范圍3 職責(zé)4 程序5 相關(guān)文件6 記錄1 目的本公司針對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程中潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善，確保質(zhì)量管理體系的有效性。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程中為消除潛在的不合格所采取的措施。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《預(yù)防措施處理單》中所采取的預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施及預(yù)防措施所需資源的配置。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)本公司潛在不合格信息收集并發(fā)出相應(yīng)《預(yù)防措施處理單》并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的預(yù)防措施。4 程序 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程中潛在不合格信息進(jìn)行收集及識(shí)別。這些信息包括：a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等；b) 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c) 糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄；d) 服務(wù)質(zhì)量、維修過(guò)程、質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格報(bào)告。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集、分析各方面的反饋信息。 針對(duì)潛在不合格原因分析、預(yù)防措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在不合格問(wèn)題的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)管部確定責(zé)任部門，協(xié)同責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定出相應(yīng)的預(yù)防措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 每項(xiàng)預(yù)防措施實(shí)施前應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)管部及責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行并且對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并認(rèn)真執(zhí)行填寫(xiě)《預(yù)防措施處理單》。 在糾正措施實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施的過(guò)程。 質(zhì)管部編制《預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》記錄各次預(yù)防措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果，逾期未完成者，報(bào)管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并提出限定時(shí)間期限。 由預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 重要預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入。5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》。 《不合格品控制程序》。 《文件控制程序》。 《記錄控制程序》。6 記錄 《糾正措施處理單》。 《糾正措施情況一覽表》。45