【正文】 附件3 異常線路信息表 線路名： 到 從上一 起點到 該地 用時途經(jīng)地名第一次時間：第二次時間：第三次時間：第四次時間：第五次時間：第六次時間：第七次時間：平均用時總計用時CMLRDC寶潔客戶運輸項目組車輛調(diào)度標(biāo)準操作程序SOP： 生效日期：修訂號：書寫人：系統(tǒng)擁有者：運作部/項目組/QA頁數(shù)：運作部經(jīng)理批準：日期：QA批準：日期：車輛調(diào)度標(biāo)準操作程序1． 目的 通過以下方法：1）規(guī)范車輛調(diào)度人員責(zé)權(quán)； 2）提供車輛調(diào)度的方法。 達到以下效果：1）調(diào)度人員操作有效； 2）保證車輛及時到達提貨地點。2．責(zé)任 1）車輛調(diào)度人員負責(zé)車輛資源準時到達提貨地點，并及時收集相關(guān)的反饋信息。3．范圍此標(biāo)準操作程序適用于CMLCDRDC寶潔公司CDRDC客戶運輸項目組4．步驟4．1準備工作4．1．1辦公工具。卸貨監(jiān)督人員應(yīng)準備好可能在工作中使用的工具，如：筆，筆記本。4．1．2專用章。由寶潔提供的提貨專用章。4．2收集車輛信息4．1．1每天晚上7:00——7：30確認當(dāng)天承運商應(yīng)準備的車輛數(shù)；4．2．2車輛到位情況追蹤：9：00——9：30，11：00——11：30，13：00——13：30填寫《提貨車輛監(jiān)督跟蹤表》。1。在13：30把車輛資源向運作主管報告。4．3車輛檢查及提單蓋章 4．3．1按寶潔的要求對提貨車輛的相關(guān)項目進行檢查，并僅對檢查合格車輛的提貨單進行現(xiàn)場蓋章；4．4對意外事件的處理 意外事件定義：；；；。 事件處理：針對a：供應(yīng)商必須在13：00以前通知到供應(yīng)商負責(zé)人和寶潔項目組調(diào)度人員。針對b：供應(yīng)商必須在13：30以前通知寶潔項目組調(diào)度人員。針對c：調(diào)度人員必須要求對不合格車輛進行整改，達到標(biāo)準。針對d：供應(yīng)商必須在第一時間通知到寶潔項目組調(diào)度人員。招商局物流集團成都物流有限公司寶潔項目送客戶運輸?shù)截洷O(jiān)卸標(biāo)準操作程序SOP：生效日期：2005/1/1修訂號：02書寫人：周洪貴系統(tǒng)擁有者：項目組/QA頁數(shù)：1/3送客戶運輸?shù)截洷O(jiān)卸操作程序2． 目的 通過以下方法：1）規(guī)范卸貨監(jiān)督人員責(zé)權(quán)； 2）提供卸貨監(jiān)督的方法。 達到以下效果：1）消除不符合寶潔規(guī)定的操作； 2）保證把寶潔貨物送達到寶潔簽收單上指定的地點，防止送客戶運輸?shù)倪^程異地卸貨的違規(guī)操作。 3)監(jiān)督司機的送貨行為，了解交貨的全過程，防止運輸車隊和司機違規(guī)操作。2．責(zé)任 1） 卸貨監(jiān)督人員負責(zé)在貨物到達時通知項目組人員，確認貨物到達且卸貨點是寶潔簽收單上指定的卸貨地點；向公司匯報司機的交貨狀況，完成公司交派的送貨記錄；和當(dāng)?shù)乜蛻舯３至己玫年P(guān)系，按公司相關(guān)人員的指示協(xié)助司機協(xié)調(diào)和客戶發(fā)生的爭執(zhí)。 2）寶潔項目組負責(zé)通知卸貨監(jiān)督人員以何種方式向?qū)殱嶍椖拷M通報該批貨物按寶潔簽收單上指定的地點卸貨的情況，并通知其在簽收單何處以何種方式確認；向卸貨監(jiān)督人員通知發(fā)運的情況（客戶名稱/代碼、訂單號、下單日期、要求到達日期、件數(shù)、重量、車號、司機姓名、聯(lián)系方式、起運日期、途中出現(xiàn)的異常狀況） 3）運輸公司負責(zé)將運輸計劃與發(fā)運情況向?qū)殱嶍椖拷M匯報，負責(zé)培訓(xùn)司機按要求操作，司機負責(zé)匯報在途出現(xiàn)的異常狀況和通知卸貨監(jiān)督人員監(jiān)卸，與客戶辦理交接手續(xù)。3．范圍此操作程序適用于CMLCDRDC寶潔送客戶運輸項目組。4．步驟4．1準備工作4．1．1辦公工具：卸貨監(jiān)督人員應(yīng)準備好可能在工作中使用的工具，如：筆，到貨監(jiān)卸記錄表。4．1．2通訊工具：固定電話,要求離卸貨點最近的固定電話，步行大約在十分鐘內(nèi)能夠到達。移動電話：要求卸貨監(jiān)督人員地移動電話能夠24小時服務(wù)，如沒有移動電話，要確定在一個固定電話能夠隨時與確認人取得聯(lián)系。傳真機:指定一個傳真機，步行大約在一個小時以內(nèi)可以到達。4．1．3專用章：由寶潔項目組提供4套業(yè)務(wù)章。4．1．4其他：確認人將本人的簽名樣板，指印樣板，身份證號提供給寶潔項目組。 4．2預(yù)報運輸信息4．2．1預(yù)報負責(zé)人：寶潔項目組相關(guān)人員。4．2．2預(yù)報時間：運輸車隊將運輸計劃報到寶潔項目組后，由當(dāng)晚班的調(diào)度通知在兩小QA批準：日期：經(jīng)理批準：日期：招商局物流集團成都物流有限公司寶潔項目送客戶運輸?shù)截洷O(jiān)卸標(biāo)準操作程序SOP：生效日期：2005/1/1修訂號：02書寫人：周洪貴系統(tǒng)擁有者：運作部/項目組/QA頁數(shù)：2/3時內(nèi)向卸貨監(jiān)督人員預(yù)報。 4．2．3預(yù)報方式及內(nèi)容。預(yù)報負責(zé)人以電話或傳真方式向卸貨監(jiān)督人員預(yù)報客戶名稱或代碼、訂單號、下單日期、要求到達日期、件數(shù)、重量、車號、司機姓名、聯(lián)系方式、起運日期，封條號；如項目組人員收集到車輛在途的異常狀況也要通知卸貨監(jiān)督人員，并作出相應(yīng)的工作安排。4．2．4信息確認。卸貨監(jiān)督人員收到預(yù)報信息后根據(jù)要求到達時間提前和司機取得聯(lián)系并預(yù)約到貨時間。如果出現(xiàn)聯(lián)系不上司機的情況，立即通知預(yù)報負責(zé)人解決并得到回饋。預(yù)報負責(zé)人記錄該情況并通知運輸公司。4．2．5運輸公司在業(yè)務(wù)運作前安要求負責(zé)培訓(xùn)司機并確認已合格后才。4．3卸貨監(jiān)督4．3．1卸貨監(jiān)督信息預(yù)報。在貨到達卸貨地點時，卸貨監(jiān)督人員通知寶潔項目組人員。4．3．2收貨操作 I．送貨車輛到達目的地前2小時或卸貨前2小時，送貨司機必須通知當(dāng)?shù)乇O(jiān)督人員并預(yù)計到達時間或可以卸貨的時間?！　　　I．卸貨監(jiān)督人員帶上業(yè)務(wù)章和到貨監(jiān)卸記錄表，在卸貨地點做好相關(guān)準備工作。 III．送貨車輛到達目的地后，卸貨監(jiān)督人員首先記錄到達時間、核對車牌號、封條號、寶潔簽收單號，審閱寶潔簽收單。如現(xiàn)有誤，立即向項目人員匯報并得指示后才能打開車門卸貨，并記錄該情況，配送司機必須協(xié)助完成之前的工作。打開車門卸貨，司機與收貨人進行貨物品質(zhì)數(shù)量的檢驗。卸貨監(jiān)督人員做相關(guān)協(xié)助工作，如送貨數(shù)量與預(yù)報數(shù)量出現(xiàn)差異（指較大的差異）時向項目組人員匯報并記錄，向?qū)殱嶍椖拷M匯報其它交貨情況。項目組人員將卸貨監(jiān)督人員匯報的情況和指示記錄。 4．3．2監(jiān)督到貨的確認 I．監(jiān)督到貨的確認方式 方式A：卸貨監(jiān)督人員在寶潔簽收單上按照寶潔項目負責(zé)人指定頁碼、指定的位置、指定的方式（如簽名，按手印，填寫貨監(jiān)督人員的身份證號碼）確認該單貨物是按求到達了簽收單上指定的地址。 方式B：卸貨監(jiān)督人員按照寶潔項目組指定監(jiān)督人員使用業(yè)務(wù)章中的一套印章在寶潔簽收單上蓋章并簽名確認該單貨物是按求到達了簽收單上指定的地址。QA批準：日期：經(jīng)理批準：日期：。當(dāng)方式A或B操作完成后，卸貨監(jiān)督人員將相關(guān)信息記錄在到招商局物流集團成都物流有限公司寶潔項目送客戶運輸?shù)截洷O(jiān)卸標(biāo)準操作程序SOP：生效日期：2005/1/1修訂號：02書寫人：周洪貴系統(tǒng)擁有者：運作部/項目組/QA頁數(shù)：3/3貨監(jiān)卸記錄表，并匯總：在每周一上午11點以前傳真到寶潔項目組。如果存在異常狀況的交貨狀況，必當(dāng)把交貨的全過程以報告的形式進行描述，在工作日內(nèi)前一小時傳真到寶潔項目組。4．3．3確認信息核對及處理。I．當(dāng)司機將相關(guān)單據(jù)返回寶潔項目組后，寶潔項目組檢查簽收單上的確認信息是否符合指定要求。II．寶潔項目組項目組每周對卸貨交接情況進行統(tǒng)計分析，并將相關(guān)結(jié)果匯報有關(guān)部門。附件：到貨監(jiān)卸記錄表QA批準：日期：經(jīng)理批準：日期：運輸作業(yè)追蹤流程接單、車輛安排提貨 運輸供應(yīng)商在接單次日14：00向招商統(tǒng)計員匯報提貨情況，非工作日也必匯報。統(tǒng)計員在運輸作業(yè)追蹤表上登記。 如在14：00不能提完貨物須向?qū)殱峈DC運輸調(diào)度匯報并說明原因。統(tǒng)計員將匯報情況在運輸作業(yè)追蹤表上登記。 如在提貨倉庫長時間等待提貨，運輸供應(yīng)商將該情況匯報統(tǒng)計員，并取得長時間等待的證明。統(tǒng)計員向?qū)殱崊R報。在途追蹤運輸作業(yè)車輛在途如發(fā)生異常情況，運輸供應(yīng)商在事發(fā)后兩小時以內(nèi)以書的形式向統(tǒng)計員匯報，非工作日先電話匯報后補書面報告。統(tǒng)計員在運輸作業(yè)追蹤表上登記并向?qū)殱峈DC運輸調(diào)度匯報。到貨驗收 到達客戶收貨倉庫之前，須先預(yù)報。詳見客戶預(yù)報流程。 如在收貨過程中發(fā)生異常情況，運輸供應(yīng)商須以書面的形工向統(tǒng)計員匯報，非工作日先電話匯報后補書面報告。 統(tǒng)計員向?qū)殱峈DC運輸調(diào)度匯報并請求協(xié)助解決。在運輸作業(yè)追蹤表上登記。信息反饋于客戶收貨后第一個工作日按信息反饋要求將收貨信息發(fā)到統(tǒng)計員處。統(tǒng)計員作相應(yīng)的處理發(fā)送到相關(guān)人員。并在運輸作業(yè)追蹤表上登記。 接單6小時內(nèi)運輸供應(yīng)商應(yīng)安排車況良好的車到達提貨現(xiàn)場。 在運輸作業(yè)追蹤表上填寫車輛安排情況。并于接單后第一個工作日上午10：00以前傳真到招商成都公司寶潔項目組?；貑芜\輸供應(yīng)商必須按時將回單交到統(tǒng)計員，統(tǒng)計員將回單的信息與信息反饋表上的信息核對，并在運輸作業(yè)追蹤表上登記。