【正文】 機管理小組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施的實施。 供銷部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 日常的改進(jìn)活動。、。 較重大的改進(jìn)項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，辦公室組織相關(guān)人員在策劃和管理時應(yīng)考慮：a) 改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c) 實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。 辦公室通過組織對方針和目標(biāo)的貫徹過程、檢查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機會，確定需要改進(jìn)的方面（如服務(wù)流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）。組織各負(fù)責(zé)人進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計劃》報有機管理小組長檢查，最高管理者批準(zhǔn)后，予以實施。 糾正措施 辦公室組織相關(guān)人員對于存在的體系運行不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 識別不合格對有機管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；b) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c) 顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時；d) 內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)不合格時。 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 對情況a)，b)辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任相關(guān)人員；由責(zé)任相關(guān)人員填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果。 對情況c），由供銷部填寫顧客《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)辦公室確認(rèn)并確定責(zé)任相關(guān)人員，由責(zé)任相關(guān)人員分析原因，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給銷售人員，再由供銷部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 對情況d），由檢查組發(fā)出《內(nèi)檢不合格報告》，執(zhí)行《內(nèi)部檢查程序》。 對每項糾正措施完成后，該相關(guān)人員負(fù)責(zé)人對實施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在《糾正和預(yù)言措施處理單》上簽名確認(rèn)。辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗證。 預(yù)防措施 識別潛在不合格辦公室可重點應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析如下記錄：a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品合格率、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計等；b) 以往的內(nèi)檢報告、管理評審報告；c) 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。并應(yīng)當(dāng)在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息加以利用。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)人員討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任相關(guān)人員；辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任相關(guān)人員分析原因并制定預(yù)防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，有機管理小組長對有效性進(jìn)行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，有機管理小組長協(xié)助分析原因，并監(jiān)督措施實施的過程。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 重要改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施的記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 《改進(jìn)計劃》 《數(shù)據(jù)分析記錄》 《糾正和預(yù)防措施處理單》QK/顧客申訴/投訴控制程序目的為了給消費者提供安全、放心的有機產(chǎn)品，及時處理產(chǎn)品消費中出現(xiàn)的問題，給消費者以滿意的答復(fù)，不斷提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽特制定本程序。范圍適用于特殊情況下的客戶投訴處理。職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)客戶投訴的收集和特殊情況下的客戶投訴處理和產(chǎn)品回收工作。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對召回產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)檢驗并出具報告。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對召回產(chǎn)品的安全處置。程序 發(fā)現(xiàn)問題消費者發(fā)現(xiàn)問題時，由供銷部負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點、時間和產(chǎn)品批號等，填寫《顧客投訴處理記錄》及時上報最高管理者。 問題及投訴的評估最高管理者接到產(chǎn)品出現(xiàn)問題或客戶投訴的報告后，立即通知各相關(guān)人員召集有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查研究，收集、檢查質(zhì)疑產(chǎn)品的種植環(huán)境、灌溉水質(zhì)和人員管理加工過程記錄，必要時進(jìn)行檢測和調(diào)查，以確定產(chǎn)品是否存在問題，必要時請專門的研究機構(gòu)來協(xié)助。 開始回收經(jīng)調(diào)查研究確認(rèn)產(chǎn)品存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，立即啟動產(chǎn)品回收程序。 ⑴如果質(zhì)疑產(chǎn)品仍在公司的控制下，最高管理者召集有關(guān)責(zé)任相關(guān)人員共同分析問題的起因，制定出書面的糾正和預(yù)防措施經(jīng)批準(zhǔn)后督促相關(guān)人員落實。最高管理者負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤驗證。當(dāng)分析研究后確認(rèn)質(zhì)疑產(chǎn)品與供貨商有關(guān)時，采購人員要和供貨商一起找出原因，并制定糾正和預(yù)防措施，報最高管理者批準(zhǔn)后督促相關(guān)人員落實，供銷部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤驗證。 ⑵如果質(zhì)疑產(chǎn)品已進(jìn)入銷售系統(tǒng)，供銷部立即通知各銷售商回收質(zhì)疑產(chǎn)品，并同銷售商一起落實回收品的儲存和隔離工作。最高管理者召集有關(guān)責(zé)任相關(guān)人員共同分析問題的起因，制定出書面的糾正、預(yù)防措施以及對回收品的處理方案，報最高管理者批準(zhǔn)后督促相關(guān)人員落實，最高管理者親自負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤驗證；必要時，通過媒體公布公司的回收決議以通知消費者，回收決議中應(yīng)提供質(zhì)疑產(chǎn)品的詳細(xì)照片，包括產(chǎn)品名稱（代號）、批號、規(guī)格、包裝種類，質(zhì)疑產(chǎn)品的照片，告知消費者應(yīng)如何退回所購產(chǎn)品。相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《不合格品控制程序》相關(guān)記錄 《顧客投訴處理記錄》 《糾正和預(yù)防措施處理單》24