【正文】 不符合報告編號： 序號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型： 審核員： 部門負責人： 日期： 日期：不合格原因及對產品質量影響的分析： 部門負責人： 日期：建議的糾正措施計劃： 部門負責人： 日期：預定完成日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：內部質量管理體系審核報告編號： 序號：審核目的：審核范圍：審核依據： 審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質量管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現和改進體系運行的機制及措施等）：結論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：內審首（末）次會議簽到表時間： 編號： 序號：姓名部門職務姓名部門職務不合格項分布表編號： 序號：部門標準要求4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計編制： 日期： 審核： 日期：進貨驗證記錄編號： 序號：產品名稱型號規(guī)格供應／生產單位進貨日期進貨數量驗證數量驗證方式驗證項目標準要求驗證結果合格否驗證結論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 退貨：（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報廢（ ） 批準： 日期：半成品檢驗記錄編號： 序號：產品名稱型號規(guī)格生產單位進貨日期進貨數量驗證數量檢驗方式檢驗項目標準要求檢驗結果合格否檢驗結論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級（ ） 報廢（ ） 批準： 日期：成品檢驗記錄編號： 序號：產品名稱型號規(guī)格生產單位進貨日期進貨數量驗證數量檢驗方式檢驗項目標準要求檢驗結果合格否檢驗結論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級（ ） 報廢（ ） 批準： 日期：緊急（例外）放行產品申請單編號： 序號：申請放行部門申請放行產品型號規(guī)格進廠日期放行數量申請放行原因：備注：申請人： 日期： 批準： 日期：不合格品報告編號： 序號：產品名稱型號規(guī)格生產單位不合格數量不合格原因： 質管部： 日期：不合格品處置： 批準： 日期：備注：信息聯絡處理單編號：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數量）：發(fā)出部門負責人意見： 簽名： 日期：接收部門負責人意見： 簽名： 日期：備注：改進計劃編號： 序號：部門負責人時間需改進的事項名稱完成日期改進內容（可另附頁）：管理者代表審核意見： 簽名： 日期：總經理批準意見： 簽名： 日期：糾正和預防措施處理單編號： 序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門： 填表人： 日期：原因分析： 責任部門負責人： 日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責任部門負責人： 日期：驗證結果： 驗證部門： 日期：備注：改進、糾正和預防措施實施情況一覽表編號： 序號：改進計劃、糾正和預防處理單序號內容摘要責任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結果及完成時間備注編制：第三章 質量管理體系內部審核檢查表上海企航科技咨詢有限公司ISO9001：2008質量管理體系審核檢查表第 頁共 頁4．0質量管理體系審核要點i質量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理？i質量手冊內容的覆蓋面是否完整？i質量手冊中各過程的描述是否反映了組織所提供產品的特點？審核方法i質量手冊的編寫格式不作具體要求，可通過現場審核了解其實際效果。i對質量手冊進行審查時，可以同時請組織提供程序文件和主要文件清單，以審查質量管理體系是否能全面覆蓋標準的所有要求。i審查質量手冊和明示的6個程序文件，在質量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認證標準的要求。審核記錄審核要點i組織是否制定了形成文件的程序？i組織的質量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產品特點和質量管理體系要求？i文件發(fā)布前是否得到批準？文件的修訂是否及時？修訂后是否被重新批準？i識別文件現行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？i使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回？i外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標識是否清晰？審核方法i向負責文件管理的部門負責人索取文件控制的程序文件，了解實施情況。i檢查程序文件是否符合標準的要求，是否與質量手冊相協調。i審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術性文件及外來文件。i了解有關文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。i檢查質量管理體系文件清單，抽查數份，了解其編號及受控情況。i檢查文件更改情況，了解其通知時間、更改時間、失效文件的處理情況。審核記錄審核要點i是否制定了質量記錄的控制程序？i質量記錄的標識是否清楚？檢索是否方便？i是否規(guī)定了質量記錄的保存期？審核方法i向負責管理質量記錄的負責人索閱控制程序，了解其實施情況。i檢查程序內容是否符合標準的要求，是否與質量手冊相協調。i了解是否對質量記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期限和處置作了明確規(guī)定，其適用性和有效性如何。審核記錄上海企航科技咨詢有限公司ISO9001：2008質量管理體系審核檢查表第 頁共 頁5．0管理職責5．1管理承諾審核要點i最高管理者對其建立和改進質量管理體系的承諾能夠提供哪些證據？i最高管理者如何認識滿足顧客的要求和法律