質(zhì)量體系認(rèn)證用表格-資料下載頁(yè)
2025-07-04 22:00本頁(yè)面
【正文】 不合格項(xiàng)報(bào)告表 序號(hào)： 編號(hào)：受審核部門負(fù) 責(zé) 人內(nèi) 審 員審核日期不合格項(xiàng)事實(shí)描述：不符合程序：GB/T19001:2000不合格類型：（打√） □嚴(yán)重不合格 □一般不合格審核員： 日期： 確認(rèn)人： 日期：原因分析：糾正措施內(nèi)容：審批：簽名：日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：內(nèi)審員： 日期：糾正措施執(zhí)行記錄（填寫措施實(shí)施情況及完成日期等）： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：效果驗(yàn)證：驗(yàn)證人（內(nèi)審員）： 日期： 負(fù)責(zé)人： 日期： 注：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)重要不合格項(xiàng)，應(yīng)由受審核部門填寫《糾正和預(yù)防措施表》報(bào)管理者代表， 并組織實(shí)施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 編號(hào)：審核目的審核范圍 □質(zhì)量管理體系文件 □ISO9001：20001 □適用法律法規(guī) □顧客投訴審核依據(jù)審核組受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員問(wèn)題點(diǎn)糾正預(yù)防措施完成期限驗(yàn)證人內(nèi)部質(zhì)量體系審核綜述一、不合格項(xiàng)數(shù)量、分布，性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析情況：內(nèi)部質(zhì)量體系審核綜述二、質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)備注：附不合格項(xiàng)報(bào)告不合格項(xiàng)分布表 編號(hào)： 部門標(biāo)準(zhǔn)要求廠長(zhǎng)管理者代表總工生產(chǎn)副廠長(zhǎng)供銷副廠長(zhǎng)生產(chǎn)科技術(shù)科供銷科廠長(zhǎng)辦公室粘合劑車間乳膠漆車間灌裝車間首末次會(huì)議記錄 編號(hào)：會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主 持 人參加人員會(huì)議記錄： 記錄人： 記錄日期：原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)（驗(yàn)證）記錄 序號(hào)： 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供方單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)(驗(yàn)證)數(shù)量檢驗(yàn)(驗(yàn)證)方式檢驗(yàn)（驗(yàn)證）項(xiàng)目檢驗(yàn)（驗(yàn)證）標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)（驗(yàn)證）結(jié)果單項(xiàng)合格判定檢驗(yàn)（驗(yàn)證）結(jié)論： 合格（?。 ∫话悴缓细瘢ā。 ?yán)重不合格（?。 z驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 退貨（?。 ∽尣浇邮眨ā。 ∪∠细窆┓剑ā。 ∨?zhǔn)： 日期：處置結(jié)果驗(yàn)證： 檢驗(yàn)員： 日期：半成品檢驗(yàn)記錄 序號(hào)： 編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)合格判定檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（?。 ∫话悴缓细瘢ā。 ?yán)重不合格（?。 z驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 均化（ ） 調(diào)整搭配（?。 ∨鷾?zhǔn)： 日期：處置結(jié)果驗(yàn)證： 檢驗(yàn)員： 日期：成品檢驗(yàn)記錄 序號(hào)： 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)合格判定檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 一般不合格（ ） 嚴(yán)重不合格（?。 z驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 返工（?。 ?bào)廢（?。 ∨鷾?zhǔn)： 日期：處置結(jié)果驗(yàn)證： 檢驗(yàn)員： 日期：糾正和預(yù)防措施表 編號(hào)：存在/潛在不合格事實(shí)： 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正和預(yù)防措施建議： 責(zé)任部門： 審批： 日期： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：備注：糾正和預(yù)防措施跟蹤登記表 編號(hào)：序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果完成時(shí)間外來(lái)文件發(fā)放回收記錄 編號(hào)：序號(hào)文件代號(hào) 文件名稱序號(hào)文件代號(hào) 文件名稱發(fā)放/回收日期批準(zhǔn)人/日期發(fā)文部門記錄人/日期分發(fā)號(hào)部門份數(shù)發(fā)放記錄回收記錄簽 收日 期備 注簽 回日 期備 注外來(lái)文件確認(rèn)記錄 編號(hào)：序號(hào)文件代號(hào) 文件名稱序號(hào)文件代號(hào) 文件名稱12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040確認(rèn)人確認(rèn)方法日期網(wǎng)址質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄 編號(hào)： 序號(hào)檢查部門檢查內(nèi)容檢查時(shí)間檢查人123456789101112131415基礎(chǔ)設(shè)施登記表 編號(hào)：序號(hào)部門設(shè)施名稱數(shù)量設(shè)施規(guī)格責(zé)任單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查記錄檢查人：檢查日期：檢查內(nèi)容：記錄人： 記錄日期：管理制度、作業(yè)文件匯編修改情況記錄表章節(jié)號(hào)修改頁(yè)碼修改條款修改狀態(tài)修改人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期
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