【正文】 格品審理單 編號(hào)：( )字項(xiàng)目編號(hào)：產(chǎn)品/零件名稱：圖紙編號(hào)：不合格品數(shù)量：責(zé)任部門/人員：不合格現(xiàn)狀（可另附頁）：檢驗(yàn)員： 年 月 日 責(zé)任部門/人員：技術(shù)人員意見（返修處置時(shí)注明返修工藝）： 簽字： 年 月 日品質(zhì)主管意見：簽字： 年 月 日總工程師意見：簽字： 年 月 日不 合 格 品 復(fù) 檢 記 錄 單 填寫單位： 年 月 日 編號(hào)：（ ）字 項(xiàng)目編號(hào)：零件名稱：圖紙編號(hào)：生產(chǎn)工序：操作者：不合格品數(shù)量：復(fù)檢要求： 送檢人：檢測(cè)結(jié)果：檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)組長：備注： 分 析 記 錄填寫單位： 年 月 日 編號(hào)：（ ）字 分析項(xiàng)目：采用的統(tǒng)計(jì)方法：統(tǒng)計(jì)圖/表編號(hào)：收集的數(shù)據(jù)（可增加附表）： 簽字： 年 月 日統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果：簽字： 年 月 日不合格原因分析：簽字： 年 月 日改進(jìn)措施：簽字： 年 月 日技術(shù)科意見： 簽字： 年 月 日管理者代表意見： 簽字： 年 月 日 年度內(nèi)審計(jì)劃 編號(hào)：（ ）字審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 內(nèi) 審 實(shí) 施 計(jì) 劃AWQ 目的：依據(jù)：范圍：審核組：組長： 組員：審核時(shí)間：日 程 安 排 日期時(shí)間審核部門及條款編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：內(nèi) 審 檢 查 表受審部門時(shí)間內(nèi)審員審核條款陪同人員條款號(hào)受審內(nèi)容及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)不 符 合 報(bào) 告 編號(hào)：（ ）字受審部門審核日期審核員不符合事實(shí)陳述： 審核員： 受審核部門負(fù)責(zé)人：糾正要求：審核員： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人：驗(yàn)證結(jié)論：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 驗(yàn)證人員：備注：內(nèi)部審核報(bào)告審核目的：審核準(zhǔn)則：審核范圍：審核日期：受審核部門：內(nèi)部審核小組組長： 組員：審核過程綜述：不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、類型、嚴(yán)重程度、存在的主要問題等）：對(duì)一體化管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：不符合項(xiàng)整改要求：不符合項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：內(nèi)審組長/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表會(huì)議地點(diǎn)時(shí)間內(nèi)審組長內(nèi)審組成員姓 名部 門姓 名部 門不合格項(xiàng)分布表 部門 條款領(lǐng)導(dǎo)層財(cái)務(wù)部銷售部技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部物控部合計(jì)合 計(jì)管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 AW 編號(hào)：（ ）字評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 管 理 評(píng) 審 記 錄AW 編號(hào)：（ ）字評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告AW 編號(hào)：（ ）字評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審目的：參加人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 糾正/預(yù)防措施處理單 編號(hào)：（ ）字存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 發(fā)現(xiàn)人/日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人/日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人/日期： 主管領(lǐng)導(dǎo)/日期：完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人/日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人/日期：備注：