內(nèi)部稽核查檢監(jiān)別表-資料下載頁
2025-06-30 21:45本頁面
【正文】 ?；擞?jì)畫是否加以規(guī)劃?(規(guī)劃時依流程的狀況和重要性、被稽核的區(qū)域和先前稽核結(jié)果考慮)稽核準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法是否加以界定?稽核人員的選擇和稽核的執(zhí)行是否確?？陀^和稽核流程的完整性?(稽核人員不應(yīng)稽核他們自己的工作)稽核書面程序內(nèi)是否界定為規(guī)劃和執(zhí)行稽核，及為報告結(jié)果和維持記錄()的責(zé)任與要求?負(fù)責(zé)被稽核區(qū)域的管理階層是否確保已采取的措施未過期延遲，以消除被發(fā)覺出的未符合和它們的原因?稽核后續(xù)跟催活動是否包含已采取措施的查證和查證結(jié)果的報告?() 過程之監(jiān)督及量測組織是否使用適當(dāng)?shù)姆椒▽ζ焚|(zhì)管理系統(tǒng)流程加以監(jiān)督和可行時，加以量測?對品質(zhì)管理系統(tǒng)流程加以監(jiān)督和可行時，加以量測的方法是否展現(xiàn)流程達(dá)成規(guī)劃結(jié)果的能力?當(dāng)上述規(guī)劃結(jié)果未達(dá)成，是否采取適當(dāng)?shù)某C正和矯正措施，以確保產(chǎn)品符合性? 產(chǎn)品之監(jiān)督及量測組織是否監(jiān)督和量測產(chǎn)品的特性，以查證產(chǎn)品要求已符合?是否于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的適當(dāng)階段加以執(zhí)行，使與既定規(guī)劃安排一致?()包含接收準(zhǔn)則的符合性證據(jù)是否加以維持？記錄是否指明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員?()直到既定規(guī)劃安排()已經(jīng)完全滿足，否則產(chǎn)品放行和服務(wù)提供是否不進(jìn)行?(除非其它方式由相關(guān)授權(quán)核準(zhǔn)，和可行時由顧客核準(zhǔn)) 不符合產(chǎn)品之管制組織是否確保不符合要求的產(chǎn)品已予以鑒別和管制，以防止誤用或交貨錯誤?為了處理不合格品的管制和相關(guān)賈責(zé)和權(quán)限是否于一書面程序內(nèi)界定?組織是否藉由下列一項(xiàng)或多項(xiàng)方式處理不合格品:d) 藉由采取措施，以消除被發(fā)覺出的不符合。e) 特采時，由相關(guān)授權(quán)和可行時由顧客，加以授權(quán)對不合格品的使用、放行或允收。f) 藉由采取措施，以防止不合格品的原訂使用或應(yīng)用。不合格品的特性和任何所采取的后續(xù)措施，包括獲得特采的記錄，是否加以維持?()。當(dāng)不合格品矯正后，是否進(jìn)行重新查證，以展現(xiàn)對要求的符合性?當(dāng)不合格品在交貨后或開始使用后才被發(fā)覺，組織是否視不符合的影響或潛在影響采行適當(dāng)?shù)拇胧? 資料分析組織是否決定、收集和分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以展現(xiàn)品質(zhì)管理系統(tǒng)的適用性和有效性，并評估品質(zhì)管理系統(tǒng)有效性能夠執(zhí)行的持績性改善?上述是否包含由于監(jiān)督和量測及來自其它相關(guān)資源而產(chǎn)生的資料?資料分析是否提供信息有關(guān)于:h) 顧客滿意()。i) 符合產(chǎn)品要求(,1)。j) 流程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括為了預(yù)防措施的機(jī)會。和k) 供貨商。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)組熾是否經(jīng)由品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、稽核結(jié)果、資料分析、矯正和預(yù)防措施和管理階層審查的使用來持績地改善品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性? 矯正措施為了防止再次發(fā)生，組織已是否采取措施，以消除不符合的原因。矯正措施是否與所遭遇不符合的影響相符。矯正措施書面程序是否建立，以界定下列要求:f) 審查不符合(包括顧客抱怨)。g) 決定不符合的原因。h) 評估措施的需要，以確保不符合不再重復(fù)發(fā)生。i) 決定和實(shí)施所需要的措施。j) 記錄所采取措施的結(jié)果()。和審查所采取的矯正措施。 預(yù)防措施為了防止?jié)撛诓环习l(fā)生，組織是否決定措施，以消除潛在不符合的原因。預(yù)防措施是否與潛在問題的影響相符。預(yù)防措施書面程序是否建立，以界定下列要求:f) 決定潛在不符合及它們的原因。g) 評估為了預(yù)防不符合發(fā)生所需要的措施。h) 決定和實(shí)施所需要的措施。i) 記錄所采取措施的結(jié)果()。和j) 審查所采取的預(yù)防措施。13 /
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