內(nèi)部稽核查檢監(jiān)別表(已修改)
2025-07-12 21:45 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部稽核查檢鑒別表編號(hào)： 預(yù)定稽核日期： 制表者：查檢代號(hào)稽 核 查 檢 內(nèi) 容稽核對(duì)象部門(mén)4 品質(zhì)管理系統(tǒng) 一般要求是否已建立涵蓋ISO9001:2000之文書(shū)化品質(zhì)管理系統(tǒng)?是否組織已:a) 鑒別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需要的流程及它們?cè)诮M熾全盤(pán)之應(yīng)用():b) 決定這些流程的順序和相互作用。c) 決定所必須的準(zhǔn)則及方法，以確保這些流程有效的作業(yè)與管制d) 確保資源和信息的可用性，足以用來(lái)支持這些流程的作業(yè)和監(jiān)督之所必需。e) 監(jiān)督、量測(cè)和分析這些流程，及:f) 實(shí)施措施，以達(dá)成所規(guī)畫(huà)結(jié)果和持績(jī)性改善這些流程之所必需?是否組熾管理鑒別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需要的流程，以與本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求一致?組織是否確保能完全管制組織選擇用外部資源之任何影響產(chǎn)品符合要求之流程?外部資源流程的管制是否已在品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)加以鑒別? 文件要求品質(zhì)管理系統(tǒng)文件是否包含并管制:a) 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)的書(shū)面化陳述。b) 一份品質(zhì)手冊(cè):c) 本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)所要求的書(shū)面程序。d) 組織用以確保其流程有效的規(guī)劃、作業(yè)和管制所需要的文件。e) 本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄組織是否已建立和維持一份品質(zhì)手冊(cè)。此品質(zhì)手冊(cè)是否包括:a) 品質(zhì)管理系統(tǒng)的范圍，包含任何刪除范圍的細(xì)節(jié)及調(diào)整。b) 為品質(zhì)管理系統(tǒng)而建立的書(shū)面程序或其參考引用。和c) 敘述品質(zhì)管理系統(tǒng)的流程間的相互作用是否已建立一書(shū)面程序，用以界足所需要的管制，包含:a) 文件發(fā)行前，核準(zhǔn)其適切性。b) 有必要時(shí)，審查與更新，并重新核準(zhǔn)文件:c) 確保文件變更及最新改版狀況已被鑒別。d) 確保使用場(chǎng)所可取用相關(guān)版本的適用文件。e) 確保文件保持易讀及容易辨識(shí)。f) 確保外來(lái)原始文件已被鑒別，和對(duì)其分發(fā)加以管制。和g) 防止失效的文件被誤用，若為任何目的而保留的失效文件采取適當(dāng)?shù)蔫b別。是否已建立一書(shū)面程序以界定所需要的管制來(lái)鑒別、儲(chǔ)存、保護(hù)、調(diào)閱、保存期限及處置品質(zhì)記錄?記錄是否維持易讀、容易辨識(shí)和調(diào)閱?是否已建立和維持記錄，以提供符合要求及品質(zhì)管理系統(tǒng)有效作業(yè)之證據(jù)?5 管理階層責(zé)任 管理階層承諾高階管理階層是否藉由下述，提供其發(fā)展和實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)地改善其有效性之承諾的證據(jù):a) 對(duì)組織溝通符合顧客要求和法令及規(guī)章要求之重要性。b) 建立品質(zhì)政策c) 確保已建立品質(zhì)目標(biāo)。d) 執(zhí)行管理階層審查。和e) 確保資源的可用性。 顧客為重高階管理階層是否確保顧客要求已被決定，以符合增進(jìn)顧客滿(mǎn)意之目的?() 品質(zhì)政策高階管理階層是否確保品質(zhì)政策:a) 適合于組熾目的。b) 包含符合要求和持績(jī)地改善品質(zhì)管理系統(tǒng)之有效性的承諾。c) 提供一個(gè)為了建立和審查品質(zhì)目標(biāo)之架構(gòu)。d) 在組熾內(nèi)已被溝通和了解。和e) 審查其持續(xù)適用性。 規(guī)劃 品質(zhì)目標(biāo)高階管理階層是否確保在組織內(nèi)相關(guān)功能部門(mén)及階層已建立，包含那些必須符合產(chǎn)品要求（）之品質(zhì)目標(biāo)?品質(zhì)目標(biāo)是否可量測(cè)并與品質(zhì)政策一致?高階管理階層是否確保:a) 已執(zhí)行品質(zhì)管理系統(tǒng)的規(guī)劃。和b) 當(dāng)規(guī)劃和執(zhí)行品質(zhì)管理系統(tǒng)而有所變更時(shí)，品質(zhì)管理系統(tǒng)完整性仍加以維持。高階管理階層是否確保組織內(nèi)對(duì)責(zé)任、權(quán)限已加以界定和溝通?高階管理階層是否指定管理階層的一員，其不受其它職責(zé)影響，其責(zé)任和權(quán)限，包括:a) 確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所必須的流程已建立、實(shí)施及維持。b) 向高階管理階層報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績(jī)效及改善的任何需要:和c) 確保促進(jìn)組熾上下對(duì)顧客要求的認(rèn)知高階管理階層是否確保在組熾內(nèi)已建立適當(dāng)?shù)臏贤鞒蹋?duì)有關(guān)于品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性加以溝通?
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