內(nèi)部稽核查檢監(jiān)別表(已修改)
2025-07-12 21:45 本頁面
【正文】 內(nèi)部稽核查檢鑒別表編號： 預定稽核日期： 制表者：查檢代號稽 核 查 檢 內(nèi) 容稽核對象部門4 品質(zhì)管理系統(tǒng) 一般要求是否已建立涵蓋ISO9001:2000之文書化品質(zhì)管理系統(tǒng)?是否組織已:a) 鑒別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需要的流程及它們在組熾全盤之應用():b) 決定這些流程的順序和相互作用。c) 決定所必須的準則及方法，以確保這些流程有效的作業(yè)與管制d) 確保資源和信息的可用性，足以用來支持這些流程的作業(yè)和監(jiān)督之所必需。e) 監(jiān)督、量測和分析這些流程，及:f) 實施措施，以達成所規(guī)畫結(jié)果和持績性改善這些流程之所必需?是否組熾管理鑒別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需要的流程，以與本國際標準要求一致?組織是否確保能完全管制組織選擇用外部資源之任何影響產(chǎn)品符合要求之流程?外部資源流程的管制是否已在品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)加以鑒別? 文件要求品質(zhì)管理系統(tǒng)文件是否包含并管制:a) 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標的書面化陳述。b) 一份品質(zhì)手冊:c) 本國際標準所要求的書面程序。d) 組織用以確保其流程有效的規(guī)劃、作業(yè)和管制所需要的文件。e) 本國際標準要求的記錄組織是否已建立和維持一份品質(zhì)手冊。此品質(zhì)手冊是否包括:a) 品質(zhì)管理系統(tǒng)的范圍，包含任何刪除范圍的細節(jié)及調(diào)整。b) 為品質(zhì)管理系統(tǒng)而建立的書面程序或其參考引用。和c) 敘述品質(zhì)管理系統(tǒng)的流程間的相互作用是否已建立一書面程序，用以界足所需要的管制，包含:a) 文件發(fā)行前，核準其適切性。b) 有必要時，審查與更新，并重新核準文件:c) 確保文件變更及最新改版狀況已被鑒別。d) 確保使用場所可取用相關(guān)版本的適用文件。e) 確保文件保持易讀及容易辨識。f) 確保外來原始文件已被鑒別，和對其分發(fā)加以管制。和g) 防止失效的文件被誤用，若為任何目的而保留的失效文件采取適當?shù)蔫b別。是否已建立一書面程序以界定所需要的管制來鑒別、儲存、保護、調(diào)閱、保存期限及處置品質(zhì)記錄?記錄是否維持易讀、容易辨識和調(diào)閱?是否已建立和維持記錄，以提供符合要求及品質(zhì)管理系統(tǒng)有效作業(yè)之證據(jù)?5 管理階層責任 管理階層承諾高階管理階層是否藉由下述，提供其發(fā)展和實施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)地改善其有效性之承諾的證據(jù):a) 對組織溝通符合顧客要求和法令及規(guī)章要求之重要性。b) 建立品質(zhì)政策c) 確保已建立品質(zhì)目標。d) 執(zhí)行管理階層審查。和e) 確保資源的可用性。 顧客為重高階管理階層是否確保顧客要求已被決定，以符合增進顧客滿意之目的?() 品質(zhì)政策高階管理階層是否確保品質(zhì)政策:a) 適合于組熾目的。b) 包含符合要求和持績地改善品質(zhì)管理系統(tǒng)之有效性的承諾。c) 提供一個為了建立和審查品質(zhì)目標之架構(gòu)。d) 在組熾內(nèi)已被溝通和了解。和e) 審查其持續(xù)適用性。 規(guī)劃 品質(zhì)目標高階管理階層是否確保在組織內(nèi)相關(guān)功能部門及階層已建立，包含那些必須符合產(chǎn)品要求（）之品質(zhì)目標?品質(zhì)目標是否可量測并與品質(zhì)政策一致?高階管理階層是否確保:a) 已執(zhí)行品質(zhì)管理系統(tǒng)的規(guī)劃。和b) 當規(guī)劃和執(zhí)行品質(zhì)管理系統(tǒng)而有所變更時，品質(zhì)管理系統(tǒng)完整性仍加以維持。高階管理階層是否確保組織內(nèi)對責任、權(quán)限已加以界定和溝通?高階管理階層是否指定管理階層的一員，其不受其它職責影響，其責任和權(quán)限，包括:a) 確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所必須的流程已建立、實施及維持。b) 向高階管理階層報告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績效及改善的任何需要:和c) 確保促進組熾上下對顧客要求的認知高階管理階層是否確保在組熾內(nèi)已建立適當?shù)臏贤鞒?，并對有關(guān)于品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性加以溝通?
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1