查檢表iso14001要素(已修改)
2025-07-12 22:33 本頁(yè)面
【正文】 環(huán)境管理體系審核通用檢查表 企業(yè)名稱(chēng)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢 查 項(xiàng) 目提 問(wèn)文 件查 閱實(shí) 地查 看記 錄總要求環(huán)境方針l 組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l 環(huán)境管理體系文件中是否有針對(duì)環(huán)境問(wèn)題的組織簡(jiǎn)介, 廠區(qū)或社區(qū)的簡(jiǎn)圖,生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介,文件受控標(biāo)識(shí),發(fā)放清單,修改記錄頁(yè)l 最高管理層是否制定了本組織的環(huán)境方針l 最高管理者是否批準(zhǔn),簽署了環(huán)境方針l 環(huán)境方針是否與本組織的活動(dòng),產(chǎn)品,服務(wù)的性質(zhì),規(guī)模及環(huán)境影響相適應(yīng)l 環(huán)境方針中是否包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾l 環(huán)境方針中是否包含遵守法律,法規(guī)及其他要求的承諾l 環(huán)境方針中是否包括環(huán)境目標(biāo),指標(biāo)的框架l 最高管理者是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)佈令?l 環(huán)境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?l 由誰(shuí)主持制定的?l 何時(shí),何地制定的?l 如何制定的?l 由誰(shuí)批準(zhǔn)的?l 何時(shí)批準(zhǔn)的?l 組織活動(dòng)的性質(zhì)和環(huán)境影響是什麼?l 組織的產(chǎn)品的性質(zhì),規(guī)模及其環(huán)境影響是什麼?l 組織的服務(wù)的性質(zhì),規(guī)模及其環(huán)境影響是什麼?○○○○○○○○○○○○○○實(shí)際查看環(huán)境方針看環(huán)境方針加以確認(rèn)看環(huán)境方針加以確認(rèn)查閱環(huán)境方針予以確認(rèn)審核日期:受審部門(mén):內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)) 企業(yè)名稱(chēng)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢 查 項(xiàng) 目提 問(wèn)文 件查 閱實(shí) 地查 看記 錄環(huán)境方針環(huán)境因素l 是否傳達(dá)到全體員工並付諸實(shí)施l 是否同上級(jí)組織的環(huán)境方針相協(xié)調(diào)l 是否可為公眾所獲得l 最高管理者是否定期評(píng)審,修訂環(huán)境方針l 是否建立了識(shí)別環(huán)境因素評(píng)價(jià)環(huán)境影響程序 l 是否對(duì)組織的活動(dòng),產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素做了識(shí)別l 用什麼方法和怎樣識(shí)別的l 如何向全體員工傳達(dá)的?l 採(cǎi)取了哪些方式?l 取得了怎樣的效果l 上級(jí)組織有否環(huán)境方針?l 本組織的環(huán)境方針是否征得上級(jí)組織的同意?l 是否以上級(jí)組織的環(huán)境方針為基礎(chǔ)?l 為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便?l 何時(shí),何地可以獲得?l 是否有定期評(píng)審規(guī)定?l 是否進(jìn)行過(guò)評(píng)審?l 評(píng)審,修訂的依據(jù)是什麼?l 識(shí)別時(shí)是否應(yīng)用該程序?l 識(shí)別的範(fàn)圍和對(duì)象l 是否有環(huán)境因素清單?l 識(shí)別的過(guò)程l 採(cǎi)用的方法l 收集的原始資料○○○○○○○○○○○○○○○○○○詢(xún)問(wèn)員工方針對(duì)照實(shí)地查看實(shí)地查看審核日期:受審部門(mén):內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)) 企業(yè)名稱(chēng)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢 查 項(xiàng) 目提 問(wèn)文 件查 閱實(shí) 地查 看記 錄環(huán)境因素法律和其他要求l 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握哪些要點(diǎn)l 如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)的l 環(huán)境因素的信息能否及時(shí)更新l 在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí)是否考慮了重大環(huán)境因素l 是否建立了識(shí)別和獲得相關(guān)法律法規(guī)的程序l 是否考慮三種狀態(tài)?l 是否考慮三種時(shí)態(tài)?l 應(yīng)考慮到的主要方面是否有否有遺漏?l 是否考慮到可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素?l 評(píng)價(jià)是怎樣進(jìn)行的?l 有無(wú)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則?l 有無(wú)重大環(huán)境因素清單?l 評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理?l 對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)?l 有無(wú)更新信息的規(guī)定?l 是否按規(guī)定實(shí)施更新?l 哪些重大因素列入目標(biāo)?l 其他因素如何控制?l 該程序是否明確了獲得法規(guī)的途徑?l 該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人?l 該程序是否規(guī)定了法規(guī)信息的內(nèi)部傳達(dá)要求及職責(zé)?○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門(mén):內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí))企業(yè)名稱(chēng)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢 查 項(xiàng) 目提 問(wèn)文 件查 閱實(shí) 地查 看記 錄法律和其他要求目標(biāo)和指標(biāo)l 實(shí)施上述程序的結(jié)果l 程序中是否包括法規(guī)信息及時(shí)變更的規(guī)定l 組織如何使職工了解有關(guān)的法規(guī)信息l 本組織的守法情況l 組織是否設(shè)定了環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)l 設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的一些方面l 目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實(shí)l 相關(guān)法規(guī)清單l 相關(guān)法規(guī)內(nèi)容和要求明細(xì)表l 法規(guī)要求特定設(shè)備登記表l 法規(guī)要求特種物資登記表l 由誰(shuí)負(fù)責(zé)?l 做得如何?l 法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)部溝通? 誰(shuí)負(fù)責(zé)?l 職工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果?l 過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法?l 各項(xiàng)排放指標(biāo)是否清楚? 有無(wú)超標(biāo)排放?l 目標(biāo)是如何確定的?l 指標(biāo)是如何確定的?l 是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?l 是否形成文件?l 是否體現(xiàn)了環(huán)境方針?l 是否考慮了重大因素?l 是否考慮了法規(guī)要求?l 是否考慮了相關(guān)方要求?l 是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)?l 有關(guān)職能和層次是否均有相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門(mén):內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合
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