【正文】 樣處理，同時(shí)查找相關(guān)記錄？電腦軟件類儀器的管制是否符合要求？A、 詢問品管部主管是否有該類量測(cè)監(jiān)控儀器，若有是怎樣管制？B、 抽查合格產(chǎn)品的相關(guān)記錄并加以驗(yàn)證？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：品管部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo質(zhì)量手冊(cè)有否對(duì)所需要監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃？A、詢問品管部主管如何策劃公司所需要的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過程？B、抽查3種策劃的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過程是否實(shí)施？C、實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過程是否符合要求？進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序物料和檢驗(yàn)是否符合要求？A、詢問品管部主管或檢驗(yàn)人員如何進(jìn)行物料的進(jìn)料檢驗(yàn)，以及進(jìn)料檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？B、抽查5批以上的物料看是否按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)？C、抽正在進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)的人員看是否按規(guī)定要求進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)？不合格物料的隔離標(biāo)識(shí)是否符合要求？A、抽查幾批不合格的物料的隔離是否符合要求？供應(yīng)商是否有進(jìn)行評(píng)估考核？A、詢問品管部主管如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估考核？B、抽查3份以上供應(yīng)商看其是否進(jìn)行評(píng)估考核？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：品管部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo制程檢驗(yàn)管制程序品管部的巡檢是否符合要求？A、詢問品管部主管如何進(jìn)行巡檢作業(yè)？B、抽查巡檢是否建立《巡檢作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。C、詢問IPQC是否理解《巡檢作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》？D、抽查5份巡回記錄表看有否按要求做。E、抽5批產(chǎn)品看其是否有進(jìn)行巡檢作業(yè)？生產(chǎn)部制程檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)后IPQC抽檢人員是否按規(guī)定抽檢？A、每車間抽查5份以上制程檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)后的抽樣檢查記錄。B、對(duì)正在檢驗(yàn)的IPQC（每車間）人員進(jìn)行檢查評(píng)估？制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品如何處理？A、詢問品管部主管在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品如何處理？B、抽查各車間的5份不合格品的處置記錄。當(dāng)不良率超出規(guī)定的比率時(shí)，是否發(fā)出停產(chǎn)通知，以及停產(chǎn)是否真正實(shí)施？A、詢問品管部主管停產(chǎn)通知流程？B、抽查5份以上停產(chǎn)通知單驗(yàn)證停產(chǎn)操作是否真正實(shí)施？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：品管部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo最終檢驗(yàn)管理程序產(chǎn)品的入庫(kù)是否符合要求？A、詢問品管部主管入庫(kù)前如何進(jìn)行檢驗(yàn)？有無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？B、抽查已入庫(kù)5批記錄看有無進(jìn)行檢驗(yàn)？C、抽查正在實(shí)施最終檢驗(yàn)的人員是否按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)？產(chǎn)品出貨是否符合要求？A、詢問品管部主管有無訂定成品出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以及有無實(shí)施？B、抽查5批產(chǎn)品看是否有按規(guī)定進(jìn)行出貨檢驗(yàn)？不合格品保制程序進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，處理是否符合要求？A、詢問品管部主管當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)如何處理的？并抽查幾批物料或外發(fā)半成品不合格品處理記錄看是否符合要求？制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，處理是否符合要求？A、詢問品管部主管或制程檢驗(yàn)員在制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)是如何處理的？B、抽查幾批在制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品處理是否符合要求？成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的處理是否符合要求？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：品管部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo不合格品保制程序A、詢問品管部主管或成品檢驗(yàn)員在成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品是如何處理的？B、抽查幾批在成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品處理是否符合要求？客戶退貨處理是否符合要求？A、詢問品管部主管客戶退貨是如何處理的？B、抽查幾批退貨產(chǎn)品處理是否符合要求？特采管制程序特采處理是否符合要求？A、詢問品管部主管當(dāng)需要特采時(shí)如何處理？B、抽查幾份特采申請(qǐng)單看是否符合要求？糾正預(yù)防措施管制程序糾正措施是否符合要求？A、詢問品管部主管當(dāng)發(fā)現(xiàn)原材料，外發(fā)半成質(zhì)量量異常時(shí)如何實(shí)施糾正措施？B、查原材料，外協(xié)半成品各5份質(zhì)量異常記錄看是否采取了糾正措施？C、查有否對(duì)糾正的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估與確認(rèn)？制程質(zhì)量異常時(shí)糾正措施是否符合要求？A、詢問品管部主管在制程中質(zhì)量異常時(shí)如何實(shí)施糾正措施？B、查制程5份質(zhì)量異常記錄看是否采取了糾正措施？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：品管部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo糾正預(yù)防措施管制程序C、查有否對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估與確認(rèn)？成質(zhì)量量異常時(shí)糾正預(yù)防措施是否符合要求？A、詢問品管部主管成品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)如何實(shí)施糾正措施？B、查成品5份成質(zhì)量異常記錄有否采取了糾正措施？C、查有否對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估與確認(rèn)？糾正預(yù)防措施管制程序當(dāng)各階段發(fā)現(xiàn)潛在的異常有否實(shí)施預(yù)防措施？A、詢問品管部主管有否通過統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量異常?如有，有否進(jìn)行預(yù)防措施？并查找預(yù)防措施相關(guān)記錄？有否對(duì)預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)？A、查找?guī)追菁m正預(yù)防措施記錄，看是否對(duì)預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0