內部稽核流程-資料下載頁
2025-01-12 21:36本頁面
【正文】 陪同人員 ? 不合格項事實描述： ? 審核員 （ 簽名 ） ： 受審核方確認 （ 簽名 ） ： ? 審核準則： ? 嚴重程度 □ 嚴重不合格 □ 輕微不合格 ? 要求完成日期： 年 月 日 ? 原因分析： ? 糾正措施： ? 實際完成日期： 受審核方代表 （ 簽名 ） ： ? 糾正措施評價： ? 驗證人 （ 簽名 ） ： 日期： 實施審核－不符合項報告 編號： ? 受審核方名稱 審核日期 ? 發(fā)現(xiàn)問題地點 陪同人員 ? 不合格項事實描述： ? 供銷部與南美洲用戶簽訂了供貨合同 ， 臨發(fā)貨時 ， 用戶提出合同修改 ， 要求在產品上加一個特殊的使用標志并改變插頭的形式 ， 供銷科同意 了這項合同修改 ， 但未及時通知車間和倉庫 ， 造成發(fā)貨錯誤 . ? 審核員 （ 簽名 ） ： 受審核方確認 （ 簽名 ） ： ? 審核準則： ISO9001： 2023標準 ? 嚴重程度 □ 嚴重不合格 □ 輕微不合格 ? 要求完成日期： 年 月 日 ? 原因分析： ? 糾正措施： ? 實際完成日期： 受審核方代表 （ 簽名 ） ： ? 糾正措施評價： ? 驗證人 （ 簽名 ） ： 日期： 實施審核 — 不合格事實描述 ?準確地描述觀察到的事實，包括時間、地點、人物、何種情況等； ?使其有可重查性和可追溯性； ?力求簡明精煉，抓住核心的不符合加以概括和提煉； ?觀點、結論要從描述中自然流露，結論準確 ?盡可能使用行業(yè)或公司的術語 ?盡可能用責任者說話 實施審核－審核結果綜合分析（ 1） ?綜合審核發(fā)現(xiàn) ， 從不符合項的數量 、 性質 、 分布入手 ， 判斷 QMS體系的總體符合性和有效性 ，并確定體系的薄弱環(huán)節(jié) 。 ① QMS文件的完整性和可操作性； ② QMS體系的實施 實施審核－審核結果綜合分析（ 2） ③ QMS體系運行的有效性 ? 質量方針 、 目標的適宜性及實現(xiàn)情況； ? 資源滿足要求的 能力； ? 主要過程和關鍵活動達到預期結果的能力； ? 產品與顧客 、 法律法規(guī)和預期用途要求的符合 性和穩(wěn)定性 。 ? 數據的收集 、 分析和利用 ， 持續(xù)改進措施的有 效性 。 ? 內審 、 管理評審 、 糾正 /預防措施等自我表現(xiàn)實善現(xiàn)制的有效性 。 實施審核－末次會議 ? 主要內容 ： ? 再一次確認審核范圍 ， 重申審核目的和準則； ? 向受審方說明審核結果 ? 依嚴重程度依次報告審核發(fā)現(xiàn)； ? 提出審核組的審核結論； ? 提出不符合項的糾正措施要求； ? 感謝 。 審 核 報 告 ?商定的審核目的和范圍； ?商定的審核準則； ?進行審核的（起止）日期； ?審核組成員名單； ?參與審核的受審核方代表名單； ?關于審核的綜合說明（一般包括不合格情況、體系運行適宜性、充分性、有效性的評價等）； ?審核報告分發(fā)單位名單； ?審核結論。 典型的審核結論 ?質量管理體系符合質量管理體系審核準則要求； ?體系是否得到了正確的實施和保持； ?內部管理評審過程不能確保質量管理體系的持續(xù)適用性與有效性； 糾正措施 ? 糾正措施定義 ： 為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 糾正定義 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 ? 作用 ： － 滿足標準 ； － 保證審核的效果 ?發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并防止其再發(fā)生，通過持續(xù)的改進實現(xiàn)質量管理水平的提升。 糾正措施及跟蹤 ?糾正措施的跟蹤程序 ? 審核期間審核人員確認不合格項； ? 審核人員向受審核方提交不合格報告并提出措施要求； ? 受審核方簽字認可不合格項 ， 并提出糾正措施計劃； ? 審核人員評價認可； ? 受審核方實施和完成糾正措施； ? 審核人員對糾正措施完成情況進行驗證； ? 審核人員對糾正措施結果作出判斷； ? 全過程作好記錄 。 矯正措施跟催 ?矯正措施與跟催要素 ?跟催人選 ?管理階層的參與 矯正措施跟催 矯正措施與跟催要素 ?稽核與被稽核雙方應確認與同意缺點 ?缺點矯正措施措施之確認 ?缺點矯正時間表應確認 ?改善對策 ?對策執(zhí)行 ?有效性評估 ?必要時再稽查 ?對系統(tǒng)或產品上重大缺失，應再安排一次稽查活動 矯正措施跟催 跟 催 人 選 ?執(zhí)行內部稽核時，稽查員不僅去確認問題，同時也是解決問題者之一。 矯正措施跟催 管理階層的參與 ?管理階層必須確保矯正措施有效地實施及評估品質目標之改善提升。 矯正措施跟催 附： SGS對嚴重不符合的判定 ?體系某部分完全未運行； ?同一部分有多個一般不符合，使得該部分無有效運行； ?不符合法律、法規(guī)要求； ?具有明顯、立即性的質量風險； ?目標指標未實現(xiàn)，組織未發(fā)現(xiàn)； ?兩次不合格糾正措施未按期完成； ?監(jiān)督審核中沒有質量體系持續(xù)改進的證據。
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