【導(dǎo)讀】或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃?必要的測量系統(tǒng)進(jìn)行分析?識((S)PF—安全;(E)PF—排放;(N)PF—噪音;(T)—PF(防盜);供方是否具備PS-7300標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識?除非另有規(guī)定,是否每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核?*對所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報告?是否所有的外觀項(xiàng)目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)?供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)識方面的要求?間進(jìn)行一次過程認(rèn)定?指定的顧客部門的記錄?供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔系統(tǒng)溝通?質(zhì)量工程師簽字?是否在控制計(jì)劃或年度全尺寸測量中考慮了所有特殊特性?運(yùn)、可疑品的確切數(shù)量以及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)受阻等信息的程序?工程規(guī)范試驗(yàn)失敗是否立即導(dǎo)致產(chǎn)品無法發(fā)運(yùn)?*如適用,供方是否對關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證?準(zhǔn)的一個必要組成部份?北美部生產(chǎn)現(xiàn)場的供方是否使用在線的TFE基礎(chǔ)資料?發(fā)運(yùn)標(biāo)識是否包含了最新更改的序號和日期?*追溯、更新、修改和評審業(yè)務(wù)計(jì)劃的方法是否形成文件,和服務(wù)的質(zhì)量水平形成文件?

　　

【正文】 措施 問 題 評定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 總則 ** 為消除實(shí)際或潛在的不合格原因 , 是否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施 ? () 由糾正或預(yù)防措施所引起的形成文件的程序的更改是否得到執(zhí)行并記錄 ? () ** 當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時 , 供方是否采取了有效的解決問題的方法 ? () 供方是否按照顧客規(guī)定的方法對外部出現(xiàn)的不合格做出反應(yīng) ? () 如適用 , 供方在其糾正和預(yù)防措 施過程中是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e技術(shù) ? () 糾正措施 ** 糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的報怨和不合格報告 ? () 糾正措施程序是否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因 , 并記錄調(diào)查結(jié)果 ? (。) * 糾正措施程序是否包括確定消除不合格原因所需的糾正措施 ? () ** 糾正措施程序是否包括實(shí)施控制 , 以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性 ? () 問 題 評定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) * 從顧客制造廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品是否經(jīng)過分析 , 是否保存分析記錄并且需要時可以得到 ? () 必要時 , 供方是否采 取了糾正措施和過程更改以防止再發(fā)生 ? () 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 26 頁 共 32 頁 * 適用時 , 供方是否考慮了糾正措施對其它產(chǎn)品的影響 ? () 預(yù)防措施 * 預(yù)防措施程序是否包括利用適當(dāng)?shù)男畔碓?, 如產(chǎn)品質(zhì)量、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等來采取預(yù)防措施 ? () 預(yù)防措施程序是否包括對要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟 ? () 預(yù)防措施程序是否包括采取預(yù)防措施并實(shí)施控制 , 以確保有效性 ? () ** 預(yù)防措施程序是否包括將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評審 ? (。 ) 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核 要 素 評 定 人 記 錄 結(jié)果 搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付 問 題 評定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 搬運(yùn) ** 是否提供了防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法 ? () 儲存 是否使用指定的儲存場地或庫房 , 以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì) ? () 對于指定的儲存場地或庫房是否規(guī)定了授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法 ? () * 是否按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況 , 以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況 ? () * 供方是否采用庫存管理系統(tǒng) , 以不斷優(yōu)化庫存周期 , 確保貨物 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 27 頁 共 32 頁 周轉(zhuǎn)并減少庫存量至最低 ? () 包裝 供方是否對裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行了必要的控制 , 以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求 ? () ** 適用的顧客包裝標(biāo)準(zhǔn) /指南 (包括服務(wù)件的包裝標(biāo)準(zhǔn) )是否得到遵守 ? () ** 是否建立了一套體系以確保所有發(fā)運(yùn)物料都按顧客的要求進(jìn)行了標(biāo)識 ? () 防護(hù) * 當(dāng)產(chǎn)品受供方控制時 , 是否對其采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施 ? () 問 題 評定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 交付 * 在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后 , 供方是否采取措施保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量 . 當(dāng)合同要求時 , 這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地 ? () ** 供方是否建立了確保 100%按時發(fā)貨的管理體系 , 以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求 ? () ** 如果未按照計(jì)劃 100%交付 , 供方是否有采取糾正措施的證據(jù) , 并且與顧客就交付問題的信息進(jìn)行溝通 ? () 供方是否具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評價和監(jiān)控符合研制期限的要求 ? () * 供方是否執(zhí)行了滿足顧客交付要求和貨物附加費(fèi)的跟蹤體系 ? () 供方是否按顧客的要求發(fā)運(yùn)所有貨物 , 并采用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線和集裝箱 ? () * 供方是否按訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃 ? () 除非顧客放棄此要求 , 供方是否具有接收顧客計(jì)劃通知和發(fā)運(yùn)時間的計(jì)算器系統(tǒng) ? () * 除非顧客放棄此要求 , 供方是否具有裝運(yùn)前通知顧客的計(jì)算器系統(tǒng) ? () * 一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障 , 供方是否有備用方法 ? () 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 28 頁 共 32 頁 供方是否驗(yàn)證了所有裝運(yùn)提前通知 (ASNs)是否符合裝運(yùn)文件及標(biāo)識的要求 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核 . 要 素 評 定 人 記 錄 結(jié)果 質(zhì)量記錄的控制 問 題 評定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) * 是否保存了質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運(yùn)行有效并滿足規(guī)定要求 ? () * 受控的質(zhì)量記錄是否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄 ? () * 是否所有的質(zhì)量記錄都清晰并易于檢索 , 儲存在適宜的環(huán)境中以防止變質(zhì)、損壞和丟失 ? () 是否規(guī)定并保持了質(zhì)量記錄的保存期限 ? () ** 合同要求時 , 質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評價時查閱 ? () 記錄的保存 * 下列記錄是否最少保存 : 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工 裝記錄、采購訂單和修改的保存時間應(yīng)為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)有效期加上一個日歷年 ? 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄應(yīng)在其產(chǎn)生的當(dāng)年再加上一個日歷年中保留 ? 內(nèi)部審核和管理評審記錄應(yīng)保留三年 ? () * 是否有證據(jù)證明質(zhì)量記錄的處置符合記錄保存的要求 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核 . 要 素 評 定 人 記 錄 結(jié)果 內(nèi)部質(zhì)量審核 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 29 頁 共 32 頁 問 題 評定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) ** 供方是否按計(jì)劃進(jìn) 行內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ? () ** 內(nèi)部審核是否按照活動的實(shí)際情況和重要性來安排日程計(jì)劃 ? (。) * 實(shí)施審核的人員是否與被審核的部門沒有直接責(zé)任 ? () ** 是否記錄了審核結(jié)果并提請責(zé)任人員的注意 ? (。) ** 是否及時采取了糾正措施 ? () ** 是否進(jìn)行跟蹤審核 , 以記錄和驗(yàn)證糾正措施的有效性 ? (。) 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核是否覆 蓋所有班次 ? () 內(nèi)部審核計(jì)劃安排是否隨年度更新 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核 . 要 素 評 定 人 記 錄 結(jié)果 培訓(xùn) 問 題 評定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) * 所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)需求是否都能得到滿足 ? () ** 是否按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和 /或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核 ? (。) 是否保 存了培訓(xùn)記錄 ? (。) 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 30 頁 共 32 頁 培訓(xùn)的有效性 * 是否定期評價培訓(xùn)效果 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核 . 要 素 評 定 人 記 錄 結(jié)果 服務(wù) 問 題 評定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) * 是否有書面證據(jù)證明服務(wù)工作滿足規(guī)定要求 ? () 服務(wù)信息反饋 * 是否建立了報告和驗(yàn)證體系 , 使服務(wù)部門與供方制造、工 程及設(shè)計(jì)部門之間可以互相溝通信息 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核 . 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 31 頁 共 32 頁 要 素 評 定 人 記 錄 結(jié)果 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 問 題 評定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 確定需求 * 供方是否明確了用以確定、控制和驗(yàn)證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ? (。) 程序 * 是否建立并保持了形成文件的程序以實(shí)施統(tǒng)計(jì)技 術(shù)并控制其應(yīng)用 ? () 統(tǒng)計(jì)工具的選擇 * 在質(zhì)量先期策劃中是否確定了每個過程適用的統(tǒng)計(jì)工具 , 并包括在控制計(jì)劃中 ? () 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識 * 必要時 , 變差、控制 (穩(wěn)定性 ) 、能力和過度調(diào)整等概念是否能為整個組織理解 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核 . 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 32 頁 共 32 頁