3c認(rèn)證內(nèi)審檢查表[范例-資料下載頁
2025-06-30 21:32本頁面
【正文】 錄并注意其處置情況；查返工、返修的記錄，確認(rèn)其操作是否按規(guī)定執(zhí)行；查關(guān)鍵元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范圍；對需要采取糾正和/或預(yù)防措施的不合格是否按規(guī)定采取了相應(yīng)的有效措施，效果如何。審核結(jié)果審核結(jié)論公司制定《不合格品控制程序》，其內(nèi)容滿足要求。品質(zhì)部對不合格品采取不合格品箱隔離的方式，用紅色標(biāo)識的箱子盛放，滿足于文件規(guī)定要求?，F(xiàn)場部分產(chǎn)品用紅色“不合格證”標(biāo)識。不合格品，品管有開委修單的形式進(jìn)行了返修，返修后有重檢記錄。供應(yīng)商有糾正預(yù)防措施要求單，要求供應(yīng)商整改。有定期對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。公司名稱CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門品質(zhì)部內(nèi)審員審核時(shí)間陪同人員審核組長審核條款8條款主要內(nèi)容：內(nèi)審內(nèi)審記錄一致性審核投訴的內(nèi)審。內(nèi)審整改審核方法：抽查最近的內(nèi)審記錄，重點(diǎn)查閱對認(rèn)證產(chǎn)品的一致性和體系有效性的審核結(jié)果；在查閱內(nèi)審記錄時(shí)，注意其中的內(nèi)審輸入信息中是否包括投訴信息，特別是對認(rèn)證產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，要予以重點(diǎn)關(guān)注；通過抽查記錄、詢問調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查的方式，確認(rèn)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題是否得到有效糾正，認(rèn)為有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的隱患是否采取了相應(yīng)的預(yù)防措施；審核結(jié)果審核結(jié)論查內(nèi)審計(jì)劃，有“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”公司申報(bào)的產(chǎn)品CCC證書已經(jīng)下發(fā)，產(chǎn)品的一致性審核，其規(guī)格型號、關(guān)鍵零部件、結(jié)構(gòu)材料均與申報(bào)材料統(tǒng)一。查產(chǎn)品審核、過程審核均有計(jì)劃進(jìn)行，無不符合項(xiàng)。2011年ISO外審記錄已得到整改并落實(shí)。無客戶抱怨。公司名稱CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門品質(zhì)部內(nèi)審員審核時(shí)間陪同人員審核組長審核條款9條款主要內(nèi)容：認(rèn)證產(chǎn)品的一致性一致性的確認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品變更關(guān)鍵零部件一致性。程序文件。審核方法：檢查合格樣品描述是否充分。是否發(fā)生過認(rèn)證產(chǎn)品的變更，如果發(fā)生過則是否進(jìn)行過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通。是否在日常監(jiān)督時(shí)，是否對加貼標(biāo)識的產(chǎn)品進(jìn)行一致性確認(rèn)。是否按規(guī)定進(jìn)行了關(guān)鍵零部件的一致性確認(rèn)。是否編制了一致性控制相應(yīng)的程序性文件。審核結(jié)果審核結(jié)論查提交的“產(chǎn)品描述”，內(nèi)容具體且充分。新認(rèn)證產(chǎn)品，無變更。查產(chǎn)品圖紙，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和型號與申報(bào)一致。查來料檢驗(yàn)清單，原材料供應(yīng)商為浩普，與關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商統(tǒng)一。公司名稱CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員審核時(shí)間陪同人員審核組長審核條款10條款主要內(nèi)容：包裝、運(yùn)輸、儲存包裝規(guī)定性文件包裝實(shí)施審核方法：查閱與包裝、搬運(yùn)和儲存相關(guān)的規(guī)定，抽查相關(guān)記錄和現(xiàn)場觀察等方式，確認(rèn)其規(guī)定是否正確實(shí)施；詢問認(rèn)證產(chǎn)品在包裝、搬運(yùn)和儲存期間是否出現(xiàn)過嚴(yán)重的質(zhì)量問題；操作人員是否明確產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲存的相關(guān)要求，特別是特殊物質(zhì)的控制要求。審核結(jié)果審核結(jié)論公司已編制《貨倉管理規(guī)定》，規(guī)定了物品在工序中流轉(zhuǎn)、貯存及發(fā)運(yùn)等防護(hù)措施。對發(fā)運(yùn)較遠(yuǎn)的地區(qū)有用鐵箱或多重打包方式，保證貨物運(yùn)輸安全。半成品在工序流轉(zhuǎn)中均采取適合的容器及人力叉車進(jìn)行搬運(yùn)，對產(chǎn)品質(zhì)量無影響。產(chǎn)品堆放合理，儲存條件適宜。品質(zhì)部定期對倉庫物品進(jìn)行了檢查，防止過期產(chǎn)品出現(xiàn)。 整理分享
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