【導(dǎo)讀】技術(shù)服務(wù)合同及工程物資購買合同項(xiàng)下的采購業(yè)務(wù)；資采購最高限價，以此作為日常比價審核的依據(jù)。進(jìn)行過程監(jiān)督檢查，并提供相應(yīng)的檢查報告?？钌暾垼攧?wù)部應(yīng)從資金安全的角度出發(fā)，不予付款。部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，由總經(jīng)理審批后依照程序?qū)嵤┎少徯袨椤Ｓ凶兏?，則在每月5日前報送財務(wù)。供貨合同，每次采購時應(yīng)有書面訂單。告，報財務(wù)部作為下年度供應(yīng)商選擇的依據(jù)。的地位及信譽(yù)等。貨單等資料應(yīng)進(jìn)行分類整理，妥善保管。負(fù)責(zé)部門按經(jīng)濟(jì)損失的千分之一進(jìn)行處罰。采購行為，高出金額部分由采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行承擔(dān)。追回差價，無法調(diào)換或追回的，由采購部門賠償經(jīng)濟(jì)損失；采購部罰款的基礎(chǔ)上負(fù)50%的連帶責(zé)任。

　　

【正文】 泵抽入已鈍化并標(biāo)記的事故貯罐 在排入下水道或排入環(huán)境中之前，用大量的水 稀釋 消除方法：用水稀釋、中和處置 沖洗水要作為廢水來處理 裝卸和存儲 裝卸 技術(shù) /預(yù)防措施：應(yīng)用于產(chǎn)品的貯存和裝卸的預(yù)防措施 液體 48 腐蝕性 確保在容器上有合適的排放和通風(fēng)口 要提供淋浴器、眼睛沖洗器 附近要有大水量供應(yīng)點(diǎn) 安全裝卸的建議：防止劇烈搖動 不要將產(chǎn)品限制在兩密閉口之間 最好通過重力或泵送來輸送如有必要， 用于 氮?dú)饣蛴诳諝?，壓力輸送裝卸時要 避免潑濺出來 貯存 技術(shù)措施 /貯存條件：貯存處應(yīng)遠(yuǎn)離可燃物盡可能使用非常 清潔的、沒有雜質(zhì)痕跡的容器和設(shè) 備，禁止將未用過的產(chǎn)品到回到原來 的容器中，剩余的產(chǎn)品必須及時處 理，不得存放入其它容器中容器專用 避光保存定期限檢查其溫度定期檢 查容器，要記錄如何不正常的跡象 （腐蝕、鼓張、溫度升高）要在儲槽 上安裝配有過濾器的通風(fēng)口以防止 雜質(zhì)進(jìn)入 。圍堤附近安裝收集貯槽 禁忌物：可燃物 還原 劑 有機(jī)物 金屬 金屬氧化物 49 堿 包裝材料 —— 建議的：不銹鋼 鋁（鈍化的） 聚乙稀 物理和化學(xué)性質(zhì)： 物理狀態(tài)（ 20℃） 液體 顏色 無色的或淡黃色的 密度 溶解性 在水中可完全溶解 化學(xué)性質(zhì) 極小穩(wěn)定 遇光或受熱極易分解 毒理學(xué)資料 嚴(yán)重的毒性 —— 吸入：人體 。 在高濃度的蒸氣 /霧中可引起肺水腫的危險，及其遲 發(fā)性的后果 攝入：人體： 傷口腔，食道和胃的危險 ,通過快速的氧氣釋放胃膨 脹和出血的危險性，會引起嚴(yán)重的損害致死的危險 對呼吸系統(tǒng)有刺激毒害 皮膚接觸：人體： 皮膚接觸的后果可能包括： 脫皮 紅斑 50 水腫 眼睛接觸：人體： 可能引起不可恢復(fù)的眼睛損 傷 采購部庫房現(xiàn)場管理制度 編號： 1 目的 加強(qiáng)對庫房現(xiàn)場的管理，規(guī)范物料的檢驗(yàn)流程和人員操作，保證原輔料質(zhì)量，避免因原輔料不合格使用，造成質(zhì)量事故的發(fā)生 ,做到提前預(yù)防和過程監(jiān)控 。 2 適用范圍 康怡采購部 3 職責(zé)范圍 做好庫房現(xiàn)場管理工作，保證原輔料的質(zhì)量。 4 現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn) 原輔料庫房條件 原輔料庫房的位置 原輔料庫房必須建在遠(yuǎn)離污染源，包括衛(wèi)生間、垃圾場、污水處理站及易產(chǎn)生污染、異味、灰塵等場所，距污染源 200 米以上。 51 原輔料庫房要 求 原輔料庫房必須密閉，但必須能夠進(jìn)行通風(fēng)；原輔料庫房冬季必須具備供暖設(shè)施、夏季必須具備降溫設(shè)施、雨季庫房內(nèi)必須具備降低濕度措施、干燥季節(jié)庫房必須具備增加濕度的措施。原輔料在庫房存儲過程中，能夠避免陽光照射。 原輔料庫房的環(huán)境條件 具體環(huán)境條件如下： （ 1）庫房儲存溫度 包材庫： 0— 40℃ 紙箱庫： 0— 30℃ 原料庫： 0— 30℃ 輔料庫： 0— 40℃ （ 2）庫房存儲濕度 包材庫： 10%— 60% 紙箱庫： 10%— 60% 原料庫： 10%— 60% 輔料庫： 10%— 60% （ 3）庫房存儲空間要求 原輔料在儲存過程中，能夠分區(qū)合理存放，貨架及地表存放的物料便于取放，人員在操作過程不會對其它原輔料的質(zhì)量產(chǎn)生影響。 原輔料碼放要求 具體要求如下： （ 1）原輔料碼放高度要求 原輔料在庫房碼放時，必須置于貨板上，貨板的高度在 15cm以上，貨板距庫房墻壁的距離在 30cm以上，兩貨板的間距在 15cm以上。包材可以兩貨板間直接碼放，但最高碼放高度為 3 層；包裝箱不允許兩貨板直接碼放；白砂糖、奶粉可以兩層貨板進(jìn)行碼放，但兩層貨板間必須加放紙 板，防止包裝袋被貨板刮破，最高 52 碼放高度為 2 層；酸奶瓶可以直接進(jìn)行碼放，最高碼放高度為 8層；桶裝硝酸、液堿、雙氧水可以直接碼放，最高碼放高度為 2層；其它原輔料碼放高度按包裝要求進(jìn)行控制。 （ 2）原輔料碼垛大小的要求 原輔料在碼放時，只能按單貨板大小進(jìn)行碼放，不允許將單貨板連接，碼成大垛。對于易裂、易破、易撒的原輔料不允許碼垛存放。 原輔料庫房存放物料的要求 同一庫房內(nèi)不允許同時或交替存放互相產(chǎn)生影響的原輔料，不允許存放不同特性的原輔料。例如：以散發(fā)氣味的原料不允許與易吸收氣味的其它原料共同存放；易產(chǎn) 生異物、灰塵的原輔料不允許與吸管、酸奶瓶共同存放；危險化學(xué)品不允許與普通原輔料共同存放等。 特殊原輔料的存儲要求 需要特殊環(huán)境進(jìn)行儲存的原輔料必須進(jìn)行單獨(dú)存放，并符合特殊的存儲要求。例如：菌種和酶克需要在低溫下存放等。 原輔料庫房標(biāo)識的要求 庫房內(nèi)存儲的原輔料必須掛放標(biāo)識牌，標(biāo)識牌內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量、狀態(tài)。庫房內(nèi)存放的原輔料必須建立單獨(dú)得標(biāo)識牌，標(biāo)識品名、規(guī)格、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期、狀態(tài)必須實(shí)物相符。標(biāo)識狀態(tài)分為：合格、合格（讓步）、不合格、待判定、待檢驗(yàn)五種狀態(tài) 。合格（讓步）指原輔料檢驗(yàn)過程中，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)過雙方協(xié)調(diào)，公司同意讓步使用的；待判定指需要同時檢驗(yàn)感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)的原輔料，當(dāng)感官指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)出具，但理化和微生物檢驗(yàn)結(jié) 53 果未出具的原輔料；待檢驗(yàn)指原輔料已經(jīng)卸進(jìn)庫房，但還未進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的。標(biāo)識牌必須完整，清潔，字跡清晰易辨認(rèn)。 原輔料庫房衛(wèi)生的要求 原輔料庫房存儲的原輔料必須保持清潔，有微生物要求的原輔料必須保持衛(wèi)生環(huán)境，檢驗(yàn)或使用原輔料時，不得破壞原輔料的衛(wèi)生要求。原料在投入使用后，打開的包裝袋必須及時將包裝袋用繩系住。稱 量原料的工具使用完后，必須將工具放入原料袋內(nèi)，不允許隨意擺放。原料不允許直接放在地面上，必須放在原料架或案臺上。原輔料庫內(nèi)不允許存儲、運(yùn)輸帶異味或易產(chǎn)生灰塵和異物的原輔料及其廢棄物。例如：液堿、硝酸、雙氧水、包裝箱等及其空桶、廢紙等。原輔料庫的衛(wèi)生工具不允許靠近原輔料存放，保持在 5 米以上的間距。原輔料使用完的包裝物品，不得與原輔料混放。 原輔料庫房內(nèi)的質(zhì)量要求 原輔料庫房內(nèi)不允許長時間存放不合格的原輔料，供應(yīng)部庫房存放的不合格原輔料不允許超過 15 天，生產(chǎn)的庫房內(nèi)不合格的原輔料不允許超過 5 天。 原輔 料庫房內(nèi)，操作人員必須按規(guī)定要求進(jìn)行操作，不得踩、壓、坐、靠原輔料，不得損壞原輔料。原輔料的儲存要求必須符合要求，庫房內(nèi)必須具備原輔料質(zhì)量保證的措施。 5 考核標(biāo)準(zhǔn) 具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）庫房保管每天對所管轄的區(qū)域進(jìn)行檢查，并如實(shí)填寫庫房日常巡查記錄表（附件 1），未檢查或填寫記錄不所實(shí)，每次負(fù)激勵 10元； 54 （ 2）庫房保管日常檢查出的問題未及時整改的，每出現(xiàn)一處負(fù)激勵 10元； （ 3）內(nèi)部檢查每出現(xiàn)一處不符，對保管負(fù)激勵 5 元；在聯(lián)檢過程中出現(xiàn)的現(xiàn)場問題每出現(xiàn)一處對保管負(fù)激勵 10 元；對于檢查未整改的問題，每 出現(xiàn)一處對保管翻倍考核； （ 4）在外部門檢查過程中，每出現(xiàn)一處不符，對各事業(yè)部供應(yīng)處長負(fù)激勵 20 元 /條；對于檢查未整改的問題，每出現(xiàn)一處對供應(yīng)處長翻倍考核； （ 5）在質(zhì)量管理中心檢查過程中每出現(xiàn)一處不符，對供應(yīng)處長負(fù)激勵 50 元。 （ 6）在外部門檢查過程中，未出現(xiàn)任何問題的事業(yè)部，對供應(yīng)處長正激勵 150 元。 附件 1 庫房日常巡查記錄表 編號： 日期 檢查項(xiàng)目 問題描述 整改情況 檢查人簽字確認(rèn) 現(xiàn)場衛(wèi)生 物品擺放 標(biāo)識填寫 溫濕度填寫 55 采購部管理費(fèi)用考核連帶制度 編號： 1 目的 有效控制內(nèi)部管理費(fèi)用 2 適用范圍 康怡采購部 3 職責(zé) 采購全員應(yīng)嚴(yán)格遵守管理制度 4 具體要求 管理費(fèi)用計入考核項(xiàng)目 郵寄費(fèi)、辦公用品費(fèi)、微機(jī)耗材、印刷費(fèi)用、固定電話費(fèi)、其它通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、乘車費(fèi)、物耗費(fèi)、汽車費(fèi)用、勞保費(fèi)、會務(wù)費(fèi)。 56 相關(guān)費(fèi)用歸屬責(zé)任人 采購供全員：固定電話費(fèi)、差旅費(fèi) 報送財務(wù)時間 每月 22 日前，將下月費(fèi)用預(yù)估。 文件保密制度 編號： 1 目的 為了規(guī)范內(nèi)部管理，將采購內(nèi)部重要信息進(jìn)行保密，減少因管理不善帶來的不必要的損失。 2 原則 57 根據(jù)內(nèi)部管理需要及內(nèi)部管理制度、流程制定本制度。 3 適用范圍 ：部采購部。 4 具體規(guī)定 ： 保密文件的范圍 購銷合同的原件、掃描件、供貨渠道、供應(yīng)商信息、物料單價，各類物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及本部門根據(jù)管理需要確定為保密范圍的各類文件。 保密文件加密要求 對于保密文件的密碼可以由阿拉伯?dāng)?shù)字或大小寫字母或各類符號組成，位數(shù)為 6 位。 保密工作的分類管理 會議內(nèi)容的保密 會議期間所發(fā)的保密文件、資料須統(tǒng)一編號，登記分發(fā)，妥善保管，需收回的文件、資料，按規(guī)定及時收回。 參加保密會議的人員，不準(zhǔn)以任何形式對外泄露會議內(nèi)容。 不得將保密文件帶離辦公室，如工作需要，應(yīng)辦理登記和審批手續(xù)，且不能將密件帶到公共場所。 公文傳遞過程中的保密工作 保密文件的傳閱，應(yīng)嚴(yán)格登記手續(xù)，隨時掌握密件去向，防止密件丟失。不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍。閱讀保密文件、資料不得私自摘錄和引用，因工作需要非記不可的，要妥善保管，但不能全文摘錄。 保密文件的發(fā)放管理 （ 1）凡文件內(nèi)容涉密的，承辦人應(yīng)標(biāo)明密級、保密期限。 （ 2）發(fā)放時要根據(jù)管理需要限定范圍發(fā)放，切忌使用內(nèi)部郵 58 箱群發(fā)。 （ 3）發(fā)放時將密碼通過手機(jī)短信或電話的形式告知收件人，并將各類保密文件的密碼在辦公室陳瑞霞處備案，切忌通過郵箱發(fā)送密碼。 重點(diǎn)保密部位的管理 對秘密文稿的打印要妥善存放；嚴(yán)禁個人留存、抄錄和外傳。 節(jié)假日前要對凡有密件存放的地點(diǎn)進(jìn)行檢查，如有不安全隱患，要及時排除。 不得在電子函件 (電子郵件 )、聊天室等傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)或 抄送秘密信息。 保密文件的復(fù)印管理 不得擅自復(fù)印密件，如工作需要復(fù)印必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)： 保密文件的銷毀 銷毀密件時，應(yīng)登記造冊，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，銷毀時需由兩人監(jiān)銷，不得將密件出售。 考核辦法： 凡是列入保密的文件如因部門管理不善，造成泄密給部門及公司造成形象損失，根據(jù)具體情況負(fù)激勵 2505000 元； 保密文件的密碼為 6 位，不得多于或少于 6位，每出現(xiàn)一次密碼設(shè)置不符合要求負(fù)激勵責(zé)任人 10 元，并從新設(shè)置。 保密文件未限定范圍發(fā)放，直 接使用內(nèi)部郵箱群發(fā)的，每多發(fā)放 1 人負(fù)激勵 10元。 保密文件發(fā)放時未將密碼通過手機(jī)短信或電話的形式告知收件人，也未將密碼在辦公室備案，每有一次負(fù)激勵責(zé)任人 10 59 元。