【正文】 重點(diǎn)保密部位的管理 對(duì)秘密文稿的打印要妥善存放；嚴(yán)禁個(gè)人留存、抄錄和外傳。 附件 1 庫(kù)房日常巡查記錄表 編號(hào)： 日期 檢查項(xiàng)目 問(wèn)題描述 整改情況 檢查人簽字確認(rèn) 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生 物品擺放 標(biāo)識(shí)填寫 溫濕度填寫 55 采購(gòu)部管理費(fèi)用考核連帶制度 編號(hào)： 1 目的 有效控制內(nèi)部管理費(fèi)用 2 適用范圍 康怡采購(gòu)部 3 職責(zé) 采購(gòu)全員應(yīng)嚴(yán)格遵守管理制度 4 具體要求 管理費(fèi)用計(jì)入考核項(xiàng)目 郵寄費(fèi)、辦公用品費(fèi)、微機(jī)耗材、印刷費(fèi)用、固定電話費(fèi)、其它通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、乘車費(fèi)、物耗費(fèi)、汽車費(fèi)用、勞保費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)。標(biāo)識(shí)狀態(tài)分為：合格、合格（讓步）、不合格、待判定、待檢驗(yàn)五種狀態(tài) 。 在高濃度的蒸氣 /霧中可引起肺水腫的危險(xiǎn)，及其遲 發(fā)性的后果 攝入：人體： 傷口腔，食道和胃的危險(xiǎn) ,通過(guò)快速的氧氣釋放胃膨 脹和出血的危險(xiǎn)性，會(huì)引起嚴(yán)重的損害致死的危險(xiǎn) 對(duì)呼吸系統(tǒng)有刺激毒害 皮膚接觸：人體： 皮膚接觸的后果可能包括： 脫皮 紅斑 50 水腫 眼睛接觸：人體： 可能引起不可恢復(fù)的眼睛損 傷 采購(gòu)部庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理制度 編號(hào)： 1 目的 加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)的管理，規(guī)范物料的檢驗(yàn)流程和人員操作，保證原輔料質(zhì)量，避免因原輔料不合格使用，造成質(zhì)量事故的發(fā)生 ,做到提前預(yù)防和過(guò)程監(jiān)控 。 則上半月?lián)Q一次，如在日常檢查中發(fā)現(xiàn)因沙塵或昆蟲附著太 39 多致使粘性降低可根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)更換，也可購(gòu)買一批夾鼠板，按照 5 米距離進(jìn)行安置（主要適應(yīng)于輔料庫(kù)、紙箱庫(kù)和包材庫(kù)）。（部分領(lǐng)料單打印兩聯(lián)后保管轉(zhuǎn)庫(kù)房統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)一聯(lián)自留備查），如有遲交 對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元 /次，有丟單對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 30 元 /單。 操作程序 具體操作流程如下： （ 1）每周核對(duì)數(shù)據(jù)與實(shí)物的一致性，防止丟單，且在試用階段每天做好 備份工作。 （ 3）在數(shù)量填寫項(xiàng)中，一定要注明單位。 （ 6）標(biāo)識(shí)牌填寫的準(zhǔn)確、完整和更改的及時(shí)性 。 4 具體考核 如果自行給外部門發(fā)送重要文件未經(jīng)總監(jiān)審核 (特殊情況除外 )，每發(fā)生一次，將對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元。如果因?yàn)椴少?gòu)員自身原因造成的延期，將對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元 /天。 5 考核制度 采購(gòu)員必須認(rèn)真執(zhí)行供應(yīng)商的日?？荚u(píng)，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違反購(gòu)銷合同及供應(yīng)商考評(píng)的約定，而采購(gòu)員未執(zhí)行考核通報(bào)， 且未執(zhí)行日?？荚u(píng)臺(tái)賬的記錄，每發(fā)生一次，對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10元； 如采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商的考核罰款未予以追蹤，未與財(cái)務(wù)部對(duì)接，未及時(shí)填寫《供應(yīng)商日?？荚u(píng)臺(tái)賬》，每發(fā)生一次，對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元； 22 采購(gòu)員未按要求上報(bào)供應(yīng)商考評(píng)匯總表，每延期 2 天，對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元； 供應(yīng)商考評(píng)表數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，每發(fā)現(xiàn)一條錯(cuò)誤數(shù)據(jù)及其他不符合規(guī)定的，對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元； 采購(gòu)員未按時(shí)上交供應(yīng)商考評(píng)匯總表，每延期 2 天對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10元； 未按要求對(duì)供應(yīng)商下發(fā)考評(píng)通報(bào)，且未按考評(píng)細(xì)則對(duì)不達(dá)標(biāo)的廠家提出整改要求，每發(fā)生 1 次 ,對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10元； 對(duì)整改要求及處理意見(jiàn)做好追蹤并通知相關(guān)部門，未執(zhí)行，每發(fā)生 1 次對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激 10 元。 2 職責(zé)范圍 康怡食品有限公司采購(gòu)部 3 執(zhí)行內(nèi)容 考評(píng)分類 大料類；二次投料類；香精色素添加劑；紙箱類；包裝膜類；其他輔料類。 一、 采購(gòu)員 （一）通用規(guī)則 廉潔問(wèn)題： （ 1）不得收受賄賂，吃回扣及任何形式上的禮品、紀(jì)念品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)解聘處理 . （ 2）不得接受客戶吃請(qǐng)，娛樂(lè)或其他形式招待的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)解聘處理 . （ 3） 對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重者送交司法部門處理。 未按規(guī)定簽訂合同，負(fù)激勵(lì)部門負(fù)責(zé)人 50 元。 低值易耗品指除辦公用品、勞保用品外，單位價(jià)值在 20xx 元（不含）以下，使用年限在一年以上的不列為固 12 定資產(chǎn)的儀器、設(shè)備、工具、量具、器具、元器件等物品，低值易耗品執(zhí)行《低值易耗品管理制度》。 1 以上各項(xiàng)總經(jīng)理特批放行的除外不做考核。單年比采購(gòu)量在 200 萬(wàn)元以上的需召集各供應(yīng)商舉行競(jìng)標(biāo)會(huì)議，會(huì) 議需由質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部參加。 3 20xx 年采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu) 采購(gòu)總監(jiān) 1 人 采購(gòu)經(jīng)理 1 人 原料采購(gòu)1人 輔料兼職設(shè)備采購(gòu)1人 倉(cāng)儲(chǔ)班長(zhǎng)1人 原料倉(cāng)管2人 輔料倉(cāng)管8人 裝卸工12人 采購(gòu)部合計(jì) 27 人 4 采購(gòu)部各崗位職： 采購(gòu)總監(jiān) ： 采購(gòu)經(jīng)理： 原料采購(gòu)： 輔料兼職設(shè)備采購(gòu) : 倉(cāng)儲(chǔ)班長(zhǎng)： 原料保管： 輔料保管： 裝卸工： 5 比價(jià)采購(gòu)流程管理制度 一、目的： 為了加強(qiáng)內(nèi)部采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，降低采購(gòu)成本， 保證采購(gòu)質(zhì)量，統(tǒng)一采購(gòu)渠道和價(jià)格，推進(jìn)比質(zhì)比價(jià)采 購(gòu)工作，特制定本管理辦法。 銷售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)部比價(jià)， 確定渠道 提出采購(gòu)申請(qǐng)（附相關(guān)合同） 入庫(kù) 催貨 驗(yàn)收 采購(gòu)訂單 7 （ 1）統(tǒng)一指定采購(gòu)的物資，采購(gòu)部應(yīng)列明統(tǒng)一采 購(gòu)材料的名稱、價(jià)格、供應(yīng)商、聯(lián)系方式等內(nèi)容， 經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)處備案并參照合同 監(jiān)督執(zhí)行；如有變更，則在每月 5 日前報(bào)送財(cái)務(wù)。 不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的，不予入賬付 款，已形成事實(shí)的，對(duì)采購(gòu)部每次按采購(gòu)金額的 1%罰款； 采取以次充好，缺斤少量（合理?yè)p耗除外 ）擅自降低材料物資質(zhì)量、抬高物資采購(gòu)價(jià)格的，采購(gòu) 部負(fù)責(zé)調(diào)換并追回差價(jià)，無(wú)法調(diào)換或追回的，由采購(gòu)部門賠 償經(jīng)濟(jì)損失； 財(cái)務(wù)人員沒(méi)有嚴(yán)格把關(guān)，在未履行比價(jià)采購(gòu) 程序的情況下擅自入庫(kù)和付款的，每次罰 10 元，形成損失的，在采購(gòu)部罰款的基礎(chǔ)上負(fù) 50%的連帶責(zé)任。包括水筆（含筆芯）、鉛筆、記號(hào)筆、熒光筆、圓珠筆（含筆芯）、白板筆、筆筒、剪刀、美工刀（含刀片）、卷 筆刀、 N 次貼、透明膠、雙面膠、回形針、訂書機(jī)、起釘器、橡皮、直尺、復(fù)寫紙、傳真紙、大頭針、膠水、修正液、文件架、文件夾、抽桿夾、鈕扣袋、圖釘、軟面抄、硬面抄、筆記本、便箋、計(jì)算器、檔案袋、檔案盒、長(zhǎng)尾夾、鐵夾、印臺(tái)、印油、白板、白板吸鐵、一次性水杯等。 部門費(fèi)用的歸集分配及考核 財(cái)務(wù)部根據(jù)領(lǐng)用單分配各部門辦公用品、勞保用品、低值易耗品的費(fèi)用，并對(duì)各部門每月辦公用品、勞保用品、低值易耗品的領(lǐng)用情況依照相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的考核，財(cái)務(wù)處將制定制度作為考核標(biāo)準(zhǔn)。 每日早晨辦公室必須清理衛(wèi)生，一次未清理負(fù)激勵(lì) 16 10 元。 （ 2）全年控制庫(kù)存 目標(biāo)為 600 萬(wàn)，超出標(biāo)準(zhǔn)每一萬(wàn)，負(fù)激勵(lì) 100 元；低于標(biāo)準(zhǔn)每一萬(wàn)正激勵(lì) 100 元。 21 采購(gòu)員對(duì)下發(fā)給供應(yīng)商的《整改單》中列明需整改的問(wèn)題執(zhí)行追蹤，并將整改結(jié)果上報(bào)采購(gòu)采購(gòu)總監(jiān)審查備案。 如市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行淘汰造成的積壓，采購(gòu)員自淘汰通知下達(dá)之日起，一周內(nèi)統(tǒng)計(jì)積壓物料明細(xì)，統(tǒng)一上報(bào)，待總監(jiān)決定處理，如果一周內(nèi)出具明細(xì)并上報(bào)，將對(duì)直接責(zé)任人剔出考核，如果為按規(guī)定時(shí)間完成，將對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 20 元，每遲一天加罰10 元，直至完成。涉及業(yè)務(wù)性比較強(qiáng)，讓總監(jiān)簽字時(shí)要進(jìn)行說(shuō)明的文件，由起草人自行找相關(guān)人員簽字，便于針對(duì)文件上的業(yè)務(wù)問(wèn)題及時(shí)、有效的溝通。輔料必須標(biāo)明供應(yīng)商的名稱等信息。 （ 8）包材的入庫(kù)狀態(tài)必須標(biāo)明（合格、不合格、待定）。 （ 6）標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容不準(zhǔn)確負(fù)激勵(lì) 10 元 /處。 考核制度 具體考核制度如下： （ 1）當(dāng)天的入庫(kù)必須當(dāng)天辦理，要求開(kāi)具入庫(kù)單數(shù)量正確，規(guī)格、單價(jià)、品種、廠家名稱無(wú)誤、單據(jù)未有保管員簽字的，發(fā)現(xiàn)一次有錯(cuò)誤，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元。 庫(kù)房?jī)?nèi)不允許使用殺蟲噴霧劑、蚊香等滅蠅蟲。 附件 1 《 MSDS》 編號(hào)： （ 1）產(chǎn)品名稱：燒堿 44 化學(xué)名稱：氫氧化納水溶液 別名：燒堿、火堿 危險(xiǎn)性概述： 最重要的危險(xiǎn)： 健康危害：引起灼傷； 如吞入則是有害的； 對(duì)于眼睛、呼 吸系統(tǒng)和皮膚是強(qiáng)腐蝕性 環(huán)境危害：對(duì)魚是有害的 對(duì)水蚤是有毒的 化學(xué)危險(xiǎn)性：強(qiáng)腐蝕性 其他的危害性：腐蝕性，引起灼傷 緊急措施： 一般的措施：立即脫去所有被污染的衣服（包括鞋子） 置于淋浴器下沖淋 移至新鮮空氣中 如需要時(shí)進(jìn)行輸氧 要處于醫(yī)生的監(jiān)視之下 皮膚接觸 ：立即用大量水沖洗 請(qǐng)醫(yī)生診治 大面積灼傷時(shí)，住院治療 眼睛接觸：睜 開(kāi)眼睛用大量水沖洗，至少 15分鐘， 立即請(qǐng)眼科醫(yī)生診治 攝入：禁止催吐，如果受治療者是有意識(shí)的則用大量水清 洗口腔和嘴唇，然后立即送醫(yī)院治療泄漏應(yīng)急處理 個(gè)人防護(hù)：疏散無(wú)關(guān)人員以及未戴各種防護(hù)設(shè)備的人員 禁止接觸皮膚和眼睛；如果能安全地堵住或封 45 住漏點(diǎn)，實(shí)施封堵移走所有禁忌的物品環(huán)境保 護(hù)：筑堤，防止外溢用泵抽入已鈍化并標(biāo)記的 事故貯罐在排入下水道或排入環(huán)境中之前，用 大量的水稀釋 消除方法：用水稀釋 、中和處置 沖洗水要作為廢水來(lái)處理 裝卸和存儲(chǔ) 裝卸 技術(shù) /預(yù)防措施：應(yīng)用于產(chǎn)品的貯存和裝卸的預(yù)防措施 液體 腐蝕性 確保在容器上有合適的排放和通風(fēng)口 要提供淋浴器、眼睛沖洗器附近要有大水 量供應(yīng)點(diǎn) 安全裝卸的建議：防止劇烈搖動(dòng) 不要將產(chǎn)品限制在兩密閉口之間 最好通過(guò)重力或泵送來(lái)輸送如有必要， 用于氮?dú)饣蛴诳諝?，壓力輸送裝卸時(shí)要 避免潑濺出來(lái) 貯存 技術(shù)措施 /貯存條件：貯存處應(yīng)遠(yuǎn)離可燃物盡可能使用非 常清潔的、沒(méi)有雜質(zhì)痕跡的容器和 設(shè)備，禁止將未用過(guò)的產(chǎn)品到回到 原來(lái)的容器中，剩余的產(chǎn)品必須及 時(shí)處理容器專用定期限檢查其溫度 46 定期檢查容器，要記錄如何不正常 的跡象（腐蝕、鼓張、溫度升高） 要在儲(chǔ)槽上安裝配有過(guò)濾器的通風(fēng) 口以防止雜質(zhì)進(jìn)入圍堤附近安裝收 集貯槽。例如：菌種和酶克需要在低溫下存放等。原輔料的儲(chǔ)存要求必須符合要求，庫(kù)房?jī)?nèi)必須具備原輔料質(zhì)量保證的措施。 保密文件的發(fā)放管理 （ 1）凡文件內(nèi)容涉密的，承辦人應(yīng)標(biāo)明密級(jí)、保密期限。 保密文件的復(fù)印管理 不得擅自復(fù)印密件，如工作需要復(fù)印必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)： 保密文件的銷毀 銷毀密件時(shí)，應(yīng)登記造冊(cè)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，銷毀時(shí)需由兩人監(jiān)銷，不得將密件出售。 2 原則 57 根據(jù)內(nèi)部管理需要及內(nèi)部管理制度、流程制定本制度。 原輔料庫(kù)房衛(wèi)生的要求 原輔料庫(kù)房存儲(chǔ)的原輔料必須保持清潔，有微生物要求的原輔料必須保持衛(wèi)生環(huán)境，檢驗(yàn)或使用原輔料時(shí)，不得破壞原輔料的衛(wèi)生要求。 51 原輔料庫(kù)房要 求 原輔料庫(kù)房必須密閉，但必須能夠進(jìn)行通風(fēng)；原輔料庫(kù)房冬季必須具備供暖設(shè)施、夏季必須具備降