【正文】 7 米放置一個(gè)粘鼠板，庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生工每日檢查，對(duì)粘住鼠的板隨時(shí)更換 ,原 隨時(shí)檢查庫(kù)內(nèi)物資是否有被鼠蟲(chóng)咬、磕，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)即進(jìn)行處理，不得再打入車(chē)間進(jìn)行使用。 4 操作規(guī)程 具體操作流程如下： （ 1）每天早 9： 30 前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫(kù)單及部分領(lǐng)料單交于財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)處，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)收到單據(jù)后檢查填寫(xiě)是否標(biāo)準(zhǔn)（日期、名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、廠家名稱(chēng)）； （ 2）由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)每周檢查保管數(shù)據(jù)（包括托盤(pán)帳），如有不符再根據(jù)每日的出入庫(kù)量進(jìn)行核對(duì)，最終使每日的出入庫(kù)量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)； （ 3） 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)每旬及日常盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房時(shí)，保管必須保證數(shù)據(jù)、標(biāo)識(shí)與實(shí)物相符； （ 4）每月財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房時(shí)，各保管必須積極配合，同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)部盤(pán)點(diǎn)結(jié)果認(rèn)真核實(shí)查找原因。 4 操作規(guī)程 具體操作流程如下： （ 1）各類(lèi)危險(xiǎn)化學(xué)品如果條件允許必須設(shè)單獨(dú)庫(kù)房存放，如條件有限必須做到有效隔離，不得混放； （ 2）庫(kù)房外必須有“危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)”“嚴(yán)禁煙火”“非工作人員禁止入內(nèi)”標(biāo)識(shí)，以提高人員的警惕性，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理及付料工作，同時(shí)付料時(shí)必須依據(jù)車(chē)間領(lǐng)料單，否則不得給予付料； （ 3）所有入庫(kù)物料必須依據(jù)《采購(gòu)部入庫(kù)流程及考核制度》由檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可卸貨入庫(kù)，對(duì)庫(kù)房所儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品必須按區(qū)域放置 并掛相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌； （ 4）危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)內(nèi)必須備有：消防沙、消防水、滅火器、防護(hù)手套、眼鏡、圍裙等防護(hù)設(shè)備，保管員及庫(kù)房管理員必須及時(shí)檢查消防設(shè)施是否完好、齊全，消防器具是否在有效期內(nèi)，如有損壞應(yīng)及時(shí)通知保管聯(lián)系維修或更換； （ 5）庫(kù)內(nèi)必須配有溫濕度計(jì)，危險(xiǎn)品庫(kù)相對(duì)濕度 10%60%、溫度 0℃ 40℃ 為正常，并認(rèn)真做好相關(guān)記錄以及時(shí)了解庫(kù)房情況，如超出或低于正常范圍的應(yīng)及時(shí)采取措施； （ 6）庫(kù)內(nèi)必須懸掛庫(kù)房管理員職責(zé)《 MSDS》（附件 1），明確工作如何開(kāi)展； （ 7）必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，庫(kù)房?jī)?nèi) 必須嚴(yán)格避免火源，并做好庫(kù)房外預(yù)防工作； （ 8）人員在裝、卸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)必須配備齊全方可進(jìn)行卸 43 貨，在卸貨過(guò)程中做到輕拿輕放，避免產(chǎn)品外溢對(duì)人員產(chǎn)生傷害。圍堤附近安裝收集貯槽 禁忌物：可燃物 還原 劑 有機(jī)物 金屬 金屬氧化物 49 堿 包裝材料 —— 建議的：不銹鋼 鋁（鈍化的） 聚乙稀 物理和化學(xué)性質(zhì)： 物理狀態(tài)（ 20℃） 液體 顏色 無(wú)色的或淡黃色的 密度 溶解性 在水中可完全溶解 化學(xué)性質(zhì) 極小穩(wěn)定 遇光或受熱極易分解 毒理學(xué)資料 嚴(yán)重的毒性 —— 吸入：人體 。 51 原輔料庫(kù)房要 求 原輔料庫(kù)房必須密閉，但必須能夠進(jìn)行通風(fēng)；原輔料庫(kù)房冬季必須具備供暖設(shè)施、夏季必須具備降溫設(shè)施、雨季庫(kù)房?jī)?nèi)必須具備降低濕度措施、干燥季節(jié)庫(kù)房必須具備增加濕度的措施。包材可以?xún)韶洶彘g直接碼放，但最高碼放高度為 3 層；包裝箱不允許兩貨板直接碼放；白砂糖、奶粉可以?xún)蓪迂洶暹M(jìn)行碼放，但兩層貨板間必須加放紙 板，防止包裝袋被貨板刮破，最高 52 碼放高度為 2 層；酸奶瓶可以直接進(jìn)行碼放，最高碼放高度為 8層；桶裝硝酸、液堿、雙氧水可以直接碼放，最高碼放高度為 2層；其它原輔料碼放高度按包裝要求進(jìn)行控制。例如：以散發(fā)氣味的原料不允許與易吸收氣味的其它原料共同存放；易產(chǎn) 生異物、灰塵的原輔料不允許與吸管、酸奶瓶共同存放；危險(xiǎn)化學(xué)品不允許與普通原輔料共同存放等。庫(kù)房?jī)?nèi)存放的原輔料必須建立單獨(dú)得標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期、狀態(tài)必須實(shí)物相符。 原輔料庫(kù)房衛(wèi)生的要求 原輔料庫(kù)房存儲(chǔ)的原輔料必須保持清潔，有微生物要求的原輔料必須保持衛(wèi)生環(huán)境，檢驗(yàn)或使用原輔料時(shí)，不得破壞原輔料的衛(wèi)生要求。原輔料庫(kù)內(nèi)不允許存儲(chǔ)、運(yùn)輸帶異味或易產(chǎn)生灰塵和異物的原輔料及其廢棄物。 原輔料庫(kù)房?jī)?nèi)的質(zhì)量要求 原輔料庫(kù)房?jī)?nèi)不允許長(zhǎng)時(shí)間存放不合格的原輔料，供應(yīng)部庫(kù)房存放的不合格原輔料不允許超過(guò) 15 天，生產(chǎn)的庫(kù)房?jī)?nèi)不合格的原輔料不允許超過(guò) 5 天。 （ 6）在外部門(mén)檢查過(guò)程中，未出現(xiàn)任何問(wèn)題的事業(yè)部，對(duì)供應(yīng)處長(zhǎng)正激勵(lì) 150 元。 2 原則 57 根據(jù)內(nèi)部管理需要及內(nèi)部管理制度、流程制定本制度。 保密工作的分類(lèi)管理 會(huì)議內(nèi)容的保密 會(huì)議期間所發(fā)的保密文件、資料須統(tǒng)一編號(hào)，登記分發(fā)，妥善保管，需收回的文件、資料，按規(guī)定及時(shí)收回。不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍。 （ 3）發(fā)放時(shí)將密碼通過(guò)手機(jī)短信或電話的形式告知收件人，并將各類(lèi)保密文件的密碼在辦公室陳瑞霞處備案，切忌通過(guò)郵箱發(fā)送密碼。 保密文件的復(fù)印管理 不得擅自復(fù)印密件，如工作需要復(fù)印必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)： 保密文件的銷(xiāo)毀 銷(xiāo)毀密件時(shí)，應(yīng)登記造冊(cè)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，銷(xiāo)毀時(shí)需由兩人監(jiān)銷(xiāo)，不得將密件出售。 。 保密文件未限定范圍發(fā)放，直 接使用內(nèi)部郵箱群發(fā)的，每多發(fā)放 1 人負(fù)激勵(lì) 10元。 節(jié)假日前要對(duì)凡有密件存放的地點(diǎn)進(jìn)行檢查，如有不安全隱患，要及時(shí)排除。 保密文件的發(fā)放管理 （ 1）凡文件內(nèi)容涉密的，承辦人應(yīng)標(biāo)明密級(jí)、保密期限。 不得將保密文件帶離辦公室，如工作需要，應(yīng)辦理登記和審批手續(xù)，且不能將密件帶到公共場(chǎng)所。 4 具體規(guī)定 ： 保密文件的范圍 購(gòu)銷(xiāo)合同的原件、掃描件、供貨渠道、供應(yīng)商信息、物料單價(jià)，各類(lèi)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及本部門(mén)根據(jù)管理需要確定為保密范圍的各類(lèi)文件。 56 相關(guān)費(fèi)用歸屬責(zé)任人 采購(gòu)供全員：固定電話費(fèi)、差旅費(fèi) 報(bào)送財(cái)務(wù)時(shí)間 每月 22 日前，將下月費(fèi)用預(yù)估。原輔料的儲(chǔ)存要求必須符合要求，庫(kù)房?jī)?nèi)必須具備原輔料質(zhì)量保證的措施。原輔料庫(kù)的衛(wèi)生工具不允許靠近原輔料存放，保持在 5 米以上的間距。稱(chēng) 量原料的工具使用完后，必須將工具放入原料袋內(nèi)，不允許隨意擺放。合格（讓步）指原輔料檢驗(yàn)過(guò)程中，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)過(guò)雙方協(xié)調(diào)，公司同意讓步使用的；待判定指需要同時(shí)檢驗(yàn)感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)的原輔料，當(dāng)感官指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)出具，但理化和微生物檢驗(yàn)結(jié) 53 果未出具的原輔料；待檢驗(yàn)指原輔料已經(jīng)卸進(jìn)庫(kù)房，但還未進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的。例如：菌種和酶克需要在低溫下存放等。對(duì)于易裂、易破、易撒的原輔料不允許碼垛存放。 原輔料庫(kù)房的環(huán)境條件 具體環(huán)境條件如下： （ 1）庫(kù)房?jī)?chǔ)存溫度 包材庫(kù)： 0— 40℃ 紙箱庫(kù)： 0— 30℃ 原料庫(kù)： 0— 30℃ 輔料庫(kù)： 0— 40℃ （ 2）庫(kù)房存儲(chǔ)濕度 包材庫(kù)： 10%— 60% 紙箱庫(kù)： 10%— 60% 原料庫(kù)： 10%— 60% 輔料庫(kù)： 10%— 60% （ 3）庫(kù)房存儲(chǔ)空間要求 原輔料在儲(chǔ)存過(guò)程中，能夠分區(qū)合理存放，貨架及地表存放的物料便于取放，人員在操作過(guò)程不會(huì)對(duì)其它原輔料的質(zhì)量產(chǎn)生影響。 2 適用范圍 康怡采購(gòu)部 3 職責(zé)范圍 做好庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理工作，保證原輔料的質(zhì)量。 附件 1 《 MSDS》 編號(hào)： （ 1）產(chǎn)品名稱(chēng)：燒堿 44 化學(xué)名稱(chēng)：氫氧化納水溶液 別名：燒堿、火堿 危險(xiǎn)性概述： 最重要的危險(xiǎn)： 健康危害：引起灼傷； 如吞入則是有害的； 對(duì)于眼睛、呼 吸系統(tǒng)和皮膚是強(qiáng)腐蝕性 環(huán)境危害：對(duì)魚(yú)是有害的 對(duì)水蚤是有毒的 化學(xué)危險(xiǎn)性：強(qiáng)腐蝕性 其他的危害性：腐蝕性，引起灼傷 緊急措施： 一般的措施：立即脫去所有被污染的衣服（包括鞋子） 置于淋浴器下沖淋 移至新鮮空氣中 如需要時(shí)進(jìn)行輸氧 要處于醫(yī)生的監(jiān)視之下 皮膚接觸 ：立即用大量水沖洗 請(qǐng)醫(yī)生診治 大面積灼傷時(shí)，住院治療 眼睛接觸：睜 開(kāi)眼睛用大量水沖洗，至少 15分鐘， 立即請(qǐng)眼科醫(yī)生診治 攝入：禁止催吐，如果受治療者是有意識(shí)的則用大量水清 洗口腔和嘴唇，然后立即送醫(yī)院治療泄漏應(yīng)急處理 個(gè)人防護(hù)：疏散無(wú)關(guān)人員以及未戴各種防護(hù)設(shè)備的人員 禁止接觸皮膚和眼睛；如果能安全地堵住或封 45 住漏點(diǎn)，實(shí)施封堵移走所有禁忌的物品環(huán)境保 護(hù)：筑堤，防止外溢用泵抽入已鈍化并標(biāo)記的 事故貯罐在排入下水道或排入環(huán)境中之前，用 大量的水稀釋 消除方法：用水稀釋 、中和處置 沖洗水要作為廢水來(lái)處理 裝卸和存儲(chǔ) 裝卸 技術(shù) /預(yù)防措施：應(yīng)用于產(chǎn)品的貯存和裝卸的預(yù)防措施 液體 腐蝕性 確保在容器上有合適的排放和通風(fēng)口 要提供淋浴器、眼睛沖洗器附近要有大水 量供應(yīng)點(diǎn) 安全裝卸的建議：防止劇烈搖動(dòng) 不要將產(chǎn)品限制在兩密閉口之間 最好通過(guò)重力或泵送來(lái)輸送如有必要， 用于氮?dú)饣蛴诳諝猓瑝毫斔脱b卸時(shí)要 避免潑濺出來(lái) 貯存 技術(shù)措施 /貯存條件：貯存處應(yīng)遠(yuǎn)離可燃物盡可能使用非 常清潔的、沒(méi)有雜質(zhì)痕跡的容器和 設(shè)備，禁止將未用過(guò)的產(chǎn)品到回到 原來(lái)的容器中，剩余的產(chǎn)品必須及 時(shí)處理容器專(zhuān)用定期限檢查其溫度 46 定期檢查容器，要記錄如何不正常 的跡象（腐蝕、鼓張、溫度升高） 要在儲(chǔ)槽上安裝配有過(guò)濾器的通風(fēng) 口以防止雜質(zhì)進(jìn)入圍堤附近安裝收 集貯槽。 采購(gòu)部危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理制度 編號(hào)： 1 目的 保證物料的完好無(wú)損及人員的安全。 附件 1 采購(gòu)部庫(kù)房防蟲(chóng)鼠害記錄 編號(hào)： 采購(gòu)部庫(kù)房防蟲(chóng)鼠害記錄 粘鼠板 放置日期 放置數(shù)量 更換時(shí)間 更換數(shù)量 檢查情況 檢查人（月、日） （備注：紙張大?。?16 開(kāi)） 40 采購(gòu)部庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)及查賬管理制度 編號(hào)： 1 目的 為了進(jìn)一步規(guī)范 采購(gòu)部庫(kù)房賬、物、卡管理，及時(shí)了解庫(kù)存信息，提高庫(kù)房賬、物、卡的準(zhǔn)確性。 庫(kù)內(nèi)不得放置化學(xué)藥品、毒鼠藥等進(jìn)行滅鼠。 庫(kù)房?jī)?nèi)不允許使用殺蟲(chóng)噴霧劑、蚊香等滅蠅蟲(chóng)。 （ 14）如出現(xiàn)私自作廢單據(jù)的情況負(fù)激勵(lì)責(zé)任人 30 元 /單。 （ 9）原料保管負(fù)責(zé)各類(lèi)原料名稱(chēng)及廠家的保密工作，如在檢查 中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題依據(jù)《保密制度》考核。 （ 4）如保管員未經(jīng)過(guò)庫(kù)房班長(zhǎng)同意私自去財(cái)務(wù)部換票，每 37 次對(duì)保管負(fù)激勵(lì) 10元。 考核制度 具體考核制度如下： （ 1）當(dāng)天的入庫(kù)必須當(dāng)天辦理，要求開(kāi)具入庫(kù)單數(shù)量正確，規(guī)格、單價(jià)、品種、廠家名稱(chēng)無(wú)誤、單據(jù)未有保管員簽字的，發(fā)現(xiàn)一次有錯(cuò)誤，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元。 36 適用范圍 康怡采購(gòu)部庫(kù)房 職責(zé)范圍 負(fù)責(zé)審核出、入庫(kù)數(shù)量是否與實(shí)際數(shù)量相符，確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，臺(tái)帳的準(zhǔn)確性。 考核制度 具體考核制度如下： （ 1）審核并簽收不規(guī)范單據(jù)的對(duì)審核人及簽收人每次負(fù)激勵(lì) 10元。 （ 2）審核車(chē)間領(lǐng)料員每日所錄入的生產(chǎn)領(lǐng)料單，不得審核規(guī)格有誤及品名、數(shù)量不全的單據(jù)。 （ 6）標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容不準(zhǔn)確負(fù)激勵(lì) 10 元 /處。 （ 2）標(biāo)識(shí)更改不及時(shí)（早 10： 30 將出庫(kù)情