【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 接受月度考評(píng)結(jié)果通知單對(duì)不符合要求的供應(yīng)商出具整改單接收整改單進(jìn)行改進(jìn)供應(yīng)商具體考評(píng)細(xì)則購(gòu)銷合同供應(yīng)商違約罰款單供應(yīng)商日?？荚u(píng)臺(tái)帳供應(yīng)商考評(píng)匯總表 供應(yīng)商月度考評(píng)通知單供應(yīng)商考評(píng)匯總表供應(yīng)商具體考評(píng)細(xì)則整改單財(cái)務(wù)收款電匯底單 24 7 注意事項(xiàng) 對(duì)于廣促品供應(yīng)商的考評(píng)，由采購(gòu)部與銷售部獲取相關(guān)評(píng)價(jià)信息。 采購(gòu)員嚴(yán)格按照采購(gòu)部下發(fā)樣表進(jìn)行填寫、上報(bào)。不得隨意插列、刪列，不得漏寫、錯(cuò)寫，要仔細(xì)核對(duì)后填寫，表內(nèi)字符、數(shù)字必須統(tǒng)一用原字體。 不符合以上事項(xiàng)，按未上報(bào)執(zhí)行考核。 以上要求日期節(jié)假日順延。 備注：為保證本制度切實(shí)可行，從 11 年 4 月份起試運(yùn)行，要求采購(gòu)員按以上制度要求執(zhí)行供應(yīng)商的考評(píng)，未執(zhí) 行按制度規(guī)定予以考核。 附件： 6.《整改單》 25 采購(gòu)部業(yè)務(wù)考核制度 編號(hào)： 3 目的 加強(qiáng)員工管理，激勵(lì)員工工作積極性。 4 適用范圍 康怡采購(gòu)部全員 3 職責(zé) 采購(gòu)部全員應(yīng)嚴(yán)格遵守管理制度 5 具體要求 積壓激勵(lì)方案 采購(gòu)員要嚴(yán)格按市場(chǎng)部下發(fā)的計(jì)劃研發(fā)下達(dá)配方配套采購(gòu)，如出現(xiàn)積壓，各采購(gòu)員要明確積壓數(shù)量，分析造成積壓的原因，并 報(bào)采購(gòu)總監(jiān)，要求出具處理方案。 為避免形成新的積壓，采購(gòu)員將已經(jīng)形成積壓的物料明細(xì)匯總進(jìn)行上報(bào)總監(jiān)并依據(jù)處理方案進(jìn)行追蹤處理，對(duì)目前將要形成積壓的物料各自進(jìn)行處理，并出具書面見證性材料，具體考核明細(xì)如下： 如采購(gòu)員未按計(jì)劃采購(gòu)，因多采購(gòu)造成的積壓，將對(duì)直接責(zé) 26 任人負(fù)激勵(lì) 50 元 /起。 外部門反饋有積壓，但我部門人員未發(fā)現(xiàn)積壓，且無(wú)處理方案，對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 50 元 /次。 如未過(guò)期，但出現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或質(zhì)量部門復(fù)檢不合格，由庫(kù)房人員及時(shí)通知采購(gòu)員，采購(gòu)員要及時(shí)上報(bào)協(xié)調(diào)處理。 如果過(guò)了保質(zhì)期還未進(jìn)行處理也未通知 相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理造成的積壓，將對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 50 元 /起。 如市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行淘汰造成的積壓，采購(gòu)員自淘汰通知下達(dá)之日起，一周內(nèi)統(tǒng)計(jì)積壓物料明細(xì)，統(tǒng)一上報(bào)，待總監(jiān)決定處理，如果一周內(nèi)出具明細(xì)并上報(bào)，將對(duì)直接責(zé)任人剔出考核，如果為按規(guī)定時(shí)間完成，將對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 20 元，每遲一天加罰10 元，直至完成。 如按計(jì)劃采購(gòu)，但連續(xù)三個(gè)月未用，在過(guò)保質(zhì)期前采購(gòu)員要協(xié)調(diào)進(jìn)行處理，過(guò)期前將積壓物料處理完畢，將對(duì)直接責(zé)任人正激勵(lì) 50 元。 新品上市激勵(lì)方案 新品上市，采購(gòu)員要掌握新物料的供貨日期、檢驗(yàn)日期，跟蹤物料到貨。如果因?yàn)椴少?gòu)員自身原因造成的延期，將對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元 /天。 跟蹤入庫(kù)激勵(lì)方案 27 采購(gòu)員下完采購(gòu)定單，貨物到貨后，采購(gòu)員要監(jiān)督庫(kù)房在3 天內(nèi)入庫(kù)，如果采購(gòu)員未監(jiān)督到位造成的未入庫(kù)，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元，協(xié)調(diào)不了但未按時(shí)通知負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10元。 供應(yīng)部數(shù)據(jù)信息傳遞制度 編號(hào)： 1 目的 加強(qiáng)采購(gòu)部的管理，及時(shí)準(zhǔn)確的看到數(shù)據(jù)，保證采購(gòu)部對(duì)各項(xiàng)工作做出有效決策。 28 2 適用范圍 康怡 采購(gòu)部全員 3 職責(zé) 采購(gòu)部全員應(yīng) 嚴(yán)格遵守管理制度 4 具體要求 積壓物料統(tǒng)計(jì)表 倉(cāng)庫(kù)管理員每月 3 號(hào)下午 17： 00前將 《積壓原輔料和淘汰產(chǎn)品特殊原輔料統(tǒng)計(jì)表》 報(bào)送采購(gòu)處。 生產(chǎn)任務(wù)上報(bào) 生產(chǎn)、物流下達(dá)任務(wù)后每日 12 點(diǎn)前報(bào)送到采購(gòu)處。 供應(yīng)商考評(píng) 采購(gòu)員每月 5 日 17： 00 前上報(bào)《供應(yīng)商考評(píng)表》《供應(yīng)商日?？己伺_(tái)帳》《保管員日常供應(yīng)商考評(píng)表》，在《供應(yīng)商考評(píng)表中》 必須詳細(xì)填寫扣分原因 （包括物料名稱、數(shù)量、原因等），數(shù)據(jù)必須真實(shí)準(zhǔn)確，報(bào)送至總監(jiān)處。 配方傳遞 研發(fā)下達(dá)新品配方及對(duì)配方更改時(shí)及時(shí)下發(fā)采購(gòu)員處 不合格報(bào) 表 每月 16 日?qǐng)?bào)送總監(jiān)處，總監(jiān)不做要求不報(bào)送。 閘口指標(biāo)完成情況 每月 7 日 17： 00 前上報(bào)， 要求每月庫(kù)存數(shù)據(jù)及每月材料成本與財(cái)務(wù)部核對(duì)收集，原輔料到貨合格率和使用合格率從當(dāng)?shù)厣? 29 產(chǎn)質(zhì)量部核對(duì)收集，并在完成情況的相應(yīng)數(shù)據(jù)后由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)送總監(jiān)處。 其他臨時(shí)通知上報(bào)的數(shù)據(jù)信息 5 考核辦法 以上數(shù)據(jù)信息如未按時(shí)傳遞，每有一項(xiàng)考核采購(gòu)人員負(fù)激勵(lì)0 元，如在限期時(shí)間內(nèi)仍未上報(bào)的，對(duì)該負(fù)責(zé)進(jìn)行加倍考核，直至上報(bào)為止。 附件： 相關(guān)報(bào)表 文件發(fā)送上報(bào)初步審核制度 編號(hào)： 1 目的 為了有效減少文件出現(xiàn)格式、錯(cuò)別字及文字措詞等錯(cuò)誤，提高工作效率。 2 適用范圍 康怡采購(gòu)部全員 3 具體要求 30 起草人根據(jù)公司統(tǒng)一模版進(jìn)行文件的起草，在文件起草后進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容主要為 :文字措辭、錯(cuò)別字、收文人或部門。 進(jìn)行初步審核后，統(tǒng)一格式上報(bào)總監(jiān)，如果為特急文件請(qǐng)直接打電話告之。 部門采購(gòu)員在接到閘口部門文件后，將文件格式進(jìn)行再次審核、調(diào)整，確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題后，打印。涉及業(yè)務(wù)性比較強(qiáng)，讓總監(jiān)簽字時(shí)要進(jìn)行說(shuō)明的文件，由起草人自行找相關(guān)人員簽字，便于針對(duì)文件上的業(yè)務(wù)問(wèn)題及時(shí)、有效的溝通。 文件簽 完字后，統(tǒng)一上報(bào)或?qū)ν獠堪l(fā)送。 按照本部規(guī)定，每天 17:30 以后發(fā)文均屬于第二日發(fā)送，因此，對(duì)于有時(shí)限要求的文件，務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)最少提前 3 小時(shí)將文件發(fā)送。 4 具體考核 如果自行給外部門發(fā)送重要文件未經(jīng)總監(jiān)審核 (特殊情況除外 )，每發(fā)生一次，將對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元。 未經(jīng)總監(jiān)簽字 ,每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元。 未按模版形式書寫文件，每發(fā)生一次，對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10 元。 31 標(biāo)識(shí)填寫管理規(guī)定 編號(hào)： 1 目的 通過(guò)對(duì)庫(kù)房標(biāo)識(shí)的制作、填寫及維護(hù)進(jìn)行評(píng)比，規(guī)范庫(kù)房標(biāo)識(shí)牌的日常制作及填寫標(biāo) 準(zhǔn)，提高庫(kù)房整體水平，統(tǒng)一采購(gòu)庫(kù)房標(biāo)識(shí)填寫內(nèi)容。 2 適用范圍 康怡采購(gòu)部庫(kù)房 3 標(biāo)識(shí)填寫作用 采購(gòu)部庫(kù)房所有原輔料到貨入庫(kù)后，必須立即懸掛相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，將到貨產(chǎn)品的相應(yīng)出廠信息及原輔料本身的特性用規(guī)定的標(biāo)識(shí)牌醒目標(biāo)明懸掛，并做好相應(yīng)的記錄?？梢云鸬揭韵伦饔茫? （ 1）提示產(chǎn)品名稱規(guī)格的作用，讓使用者能及時(shí)準(zhǔn)確找到該 物 料。 （ 2）標(biāo)明的批次提示管理者按照先進(jìn)先出的原則，準(zhǔn)確出料，避免物料積壓。 （ 3）產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量的信息，能提供給管理者該種物料的庫(kù)存和單位數(shù)量等信息，方便出料和配料，提高工作效率。 4 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 按照質(zhì)量規(guī)定相關(guān)原料、輔料、包材、紙箱名稱填寫。 5 原、輔料標(biāo)識(shí)填寫標(biāo)準(zhǔn) 具體填寫標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）字體必須按照系統(tǒng)規(guī)定的字體填寫，清晰、準(zhǔn)確。 32 （ 2）規(guī)格按 照公司采購(gòu)合同中規(guī)定的規(guī)格填寫。 （ 3）在數(shù)量填寫項(xiàng)中，一定要注明單位。 （ 4）原料不允許泄露供應(yīng)商的名稱及相關(guān)供應(yīng)商的任何信息。輔料必須標(biāo)明供應(yīng)商的名稱等信息。 （ 5）批次的填寫按照到貨日期填寫，必須明確到貨日期、到貨批次；標(biāo)識(shí)牌批次要嚴(yán)格按照十位數(shù)填寫，填寫的內(nèi)容包括年月日及當(dāng)天到廠的批次。填寫標(biāo)準(zhǔn)如： / / / ，即某年 /某月 /某日第幾批；例如 20xx1 年 3 月 25 日第一批，應(yīng)寫為 20xx032501。 （ 6）標(biāo)識(shí)牌填寫的準(zhǔn)確、完整和更改的及時(shí)性 。 （ 7）在標(biāo)識(shí)牌上不得出現(xiàn)與標(biāo)識(shí)無(wú)關(guān)的任何文字及數(shù)字。 （ 9）標(biāo)識(shí)牌的文字必須清晰可以辨認(rèn)，標(biāo)識(shí)牌的衛(wèi)生必須符合現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。 （ 10）相關(guān)原料入庫(kù)狀態(tài)必須標(biāo)明（合格、不合格、待定）。 6 包材標(biāo)識(shí)填寫規(guī)定 具體填寫標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）字體必須按照規(guī)定的字體填寫，清晰、準(zhǔn)確。 （ 2）規(guī)格按照公司采購(gòu)合同中規(guī)定的規(guī)格填寫。 （ 3）在數(shù)量填寫項(xiàng)中，一定要注明單位。 （ 4）必須 標(biāo)明輔料供應(yīng)商的名稱等信息。 （ 5）批次的填寫按照到貨日期填寫，必須明確到到貨日期的到貨批次。標(biāo)識(shí)牌批次要嚴(yán)格按照十位數(shù)填寫，填寫的內(nèi)容包括年月日及當(dāng)天到廠的批次。填寫標(biāo)準(zhǔn)如： / / /，即某年 /某月 /某日第幾批；例如 20xx 年 3月 25 日第一批，應(yīng)寫為 20xx032501。 33 （ 6）標(biāo)識(shí)牌填寫的準(zhǔn)確、完整和更改的及時(shí)性。 （ 7）標(biāo)識(shí)牌的文字必須清晰可以辨認(rèn)，標(biāo)識(shí)牌的衛(wèi)生必須符合現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。 （ 8）包材的入庫(kù)狀態(tài)必須標(biāo)明（合格、不合格、待定）。 7 紙箱標(biāo)識(shí)填寫規(guī)定 具體填寫標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）字體必須按照規(guī)定的字體填寫，清晰、準(zhǔn)確。 （ 2）規(guī)格按照公司采購(gòu)合同中規(guī)定的規(guī)格填寫。 （ 3）在數(shù)量填寫項(xiàng)中，一定要注明單位。 （ 4）必須標(biāo)明紙箱供應(yīng)商的名稱等信息。 （ 5）批次的填寫按照到貨日期填寫，必須明確到到貨日期的到貨批次；標(biāo)識(shí)牌批次要嚴(yán)格按照十位數(shù)填寫，填寫的內(nèi)容包括年月日及當(dāng)天到廠的批次。填寫標(biāo)準(zhǔn)如： / / /，即某年 /某月 /某日 第幾批；例如 20xx 年 3月 25 日第一批，應(yīng)寫為 20xx032501。 （ 6）標(biāo)識(shí)牌填寫的準(zhǔn)確、完整和更改的及時(shí)性。 （ 7）在標(biāo)識(shí)牌上不得出現(xiàn)與標(biāo)識(shí)無(wú)關(guān) 的任何文字及數(shù)字。 （ 8）標(biāo)識(shí)牌的文字必須清晰可以辨認(rèn)，標(biāo)識(shí)牌的衛(wèi)生必須符合現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。 （ 9）紙箱入庫(kù)狀態(tài)必須標(biāo)明（合格、不合格、待定）。 8 原輔料標(biāo)識(shí)填寫制度規(guī)定 未按上述要求進(jìn)行填寫的，將按以下條款進(jìn)行考核： （ 1） 標(biāo)識(shí)書寫干凈、整齊，筆跡一致，上、中、下標(biāo)注清晰、內(nèi)容全面，不按要求執(zhí)行負(fù)激勵(lì) 5 元。 （ 2）標(biāo)識(shí)更改不及時(shí)（早 10： 30 將出庫(kù)情況更改完畢，下 34 午 5： 30將出庫(kù)情況更改完畢）負(fù)激勵(lì) 10 元 /處。 （ 3）標(biāo)識(shí)有錯(cuò)誤負(fù)激勵(lì) 10 元 /處。 （ 4）標(biāo)識(shí)牌損壞應(yīng)及時(shí)更換，如沒(méi)有更換處罰 10 元 /個(gè)。 （ 5）標(biāo)識(shí)懸掛不及時(shí)，負(fù)激勵(lì) 10 元 /處。 （ 6）標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容不準(zhǔn)確負(fù)激勵(lì) 10 元 /處。 （ 7）標(biāo)識(shí)填寫納入庫(kù)房綜合評(píng)比內(nèi)容中 采購(gòu)部庫(kù)房保管考核制度 編號(hào)： 目地 規(guī)范庫(kù)房及時(shí)填寫單據(jù)，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性及備查性。 適用范圍 康怡采購(gòu)部 35 職責(zé)范圍 確保單據(jù)與實(shí)物單據(jù)一致，以便保證備查報(bào)表的準(zhǔn)確性和日后工作的核對(duì)，使工作更加規(guī)范化、流程化、相互監(jiān)督化。 操作程序 具體操作流程如下： （ 1）每周核對(duì)數(shù)據(jù)與實(shí)物的一致性，防止丟單，且在試用階段每天做好 備份工作。 （ 2）審核車間領(lǐng)料員每日所錄入的生產(chǎn)領(lǐng)料單，不得審核規(guī)格有誤及品名、數(shù)量不全的單據(jù)。 （ 3）部分領(lǐng)料單需兩聯(lián)分開整理。（于次日 9： 30 分前將前一日簽收的領(lǐng)料單整理后交到庫(kù)房）。 （ 4）按月整理庫(kù)房各類單據(jù)并裝訂好存檔（必須有所屬年份、月份、及相應(yīng)日期）。 考核制度 具體考核制度如下： （ 1）審核并簽收不規(guī)范單據(jù)的對(duì)審核人及簽收人每次負(fù)激勵(lì) 10元。 （ 2）丟單對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 30元 /次。 （ 3）單據(jù)及報(bào)表必須準(zhǔn)時(shí)上報(bào)且保證正確，每日早 9： 30之前必須將前一天的報(bào)表和領(lǐng)料單及時(shí)上報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有 誤或晚上交的，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10元 /次（處）。 2 帳、物、卡管理 目的 規(guī)范庫(kù)房各類票據(jù)，保證帳、物、卡的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 36 適用范圍 康怡采購(gòu)部庫(kù)房 職責(zé)范圍 負(fù)責(zé)審核出、入庫(kù)數(shù)量是否與實(shí)際數(shù)量相符，確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，臺(tái)帳的準(zhǔn)確性。 帳、物、卡管理的操作程序 具體操作流程如下： （ 1）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對(duì)入庫(kù)數(shù)量。 （ 2）盤點(diǎn)庫(kù)房后簽收收貨單，更改標(biāo)識(shí)。 （ 3）根據(jù)收貨單開入庫(kù)單且按時(shí)審核車間領(lǐng)料單 ,做到帳、物、卡的統(tǒng)一性。 考核制度 具體考核制度如下： （ 1）當(dāng)天的入庫(kù)必須當(dāng)天辦理，要求開具入庫(kù)單數(shù)量正確，規(guī)格、單價(jià)、品種、廠家名稱無(wú)誤、單據(jù)未有保管員簽字的，發(fā)現(xiàn)一次有錯(cuò)誤，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元。入庫(kù)單一式三聯(lián)（返廠家回執(zhí)一聯(lián)、交庫(kù)房統(tǒng)計(jì)兩聯(lián)，庫(kù)房統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一聯(lián)自留一聯(lián)備查），如有遲交對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元 /次，有丟單對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 30元 /單。 （ 2）車間領(lǐng)料單必須及時(shí)審核，要求審