【正文】 考核辦法： 凡是列入保密的文件如因部門管理不善，造成泄密給部門及公司造成形象損失，根據(jù)具體情況負(fù)激勵(lì) 2505000 元； 保密文件的密碼為 6 位，不得多于或少于 6位，每出現(xiàn)一次密碼設(shè)置不符合要求負(fù)激勵(lì)責(zé)任人 10 元，并從新設(shè)置。閱讀保密文件、資料不得私自摘錄和引用，因工作需要非記不可的，要妥善保管，但不能全文摘錄。 3 適用范圍 ：部采購(gòu)部。 原輔 料庫(kù)房?jī)?nèi)，操作人員必須按規(guī)定要求進(jìn)行操作，不得踩、壓、坐、靠原輔料，不得損壞原輔料。原料在投入使用后，打開的包裝袋必須及時(shí)將包裝袋用繩系住。 特殊原輔料的存儲(chǔ)要求 需要特殊環(huán)境進(jìn)行儲(chǔ)存的原輔料必須進(jìn)行單獨(dú)存放，并符合特殊的存儲(chǔ)要求。原輔料在庫(kù)房存儲(chǔ)過程中，能夠避免陽(yáng)光照射。 5 入庫(kù)管理流程 6 考核標(biāo)準(zhǔn) 具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)中只得存放危險(xiǎn)化學(xué)物品，并且必須做到有效的隔離，如不按要求執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 30 元； （ 2）入庫(kù)的危險(xiǎn)化學(xué)品必須留有消防通道，不按要求執(zhí)行負(fù)激勵(lì) 10 元； （ 3）如因庫(kù)房管理員平時(shí)檢查不到位或維修不及時(shí)，被相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房有不符項(xiàng)出現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30 元 /次； （ 4）庫(kù)房外每缺少一個(gè)標(biāo)識(shí)對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10元； （ 5）危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房非工作人員不得入內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)有其他人員入內(nèi)對(duì)庫(kù)房管理員負(fù)激勵(lì) 10元 /次； （ 6）庫(kù)內(nèi)必須擺放防護(hù)手套、眼鏡、圍裙防護(hù)設(shè)備，人員在卸貨時(shí)必須配備齊全，不按要求操作負(fù)激勵(lì) 30 元 /次。 庫(kù)房在不付料、不卸貨時(shí)隨時(shí)關(guān)門 每日庫(kù)房必須認(rèn)真填寫《防蟲鼠害記錄》。 紫外線滅蠅燈必須隨時(shí)清理，但在一周內(nèi)對(duì)其進(jìn)行兩次大的清理，在清理時(shí)必須先切斷電源，按說明書進(jìn)行清理。 （ 8）每月財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)庫(kù)房時(shí)各保管必須積極配合，同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)結(jié)果認(rèn)真核實(shí)查找原因，如出現(xiàn)贏、虧現(xiàn)象，保管按物料價(jià)值 100％考核。 （ 3）根據(jù)收貨單開入庫(kù)單且按時(shí)審核車間領(lǐng)料單 ,做到帳、物、卡的統(tǒng)一性。 （ 4）按月整理庫(kù)房各類單據(jù)并裝訂好存檔（必須有所屬年份、月份、及相應(yīng)日期）。 （ 5）標(biāo)識(shí)懸掛不及時(shí)，負(fù)激勵(lì) 10 元 /處。 （ 6）標(biāo)識(shí)牌填寫的準(zhǔn)確、完整和更改的及時(shí)性。 （ 7）標(biāo)識(shí)牌的文字必須清晰可以辨認(rèn)，標(biāo)識(shí)牌的衛(wèi)生必須符合現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。 6 包材標(biāo)識(shí)填寫規(guī)定 具體填寫標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）字體必須按照規(guī)定的字體填寫，清晰、準(zhǔn)確。 （ 4）原料不允許泄露供應(yīng)商的名稱及相關(guān)供應(yīng)商的任何信息。 2 適用范圍 康怡采購(gòu)部庫(kù)房 3 標(biāo)識(shí)填寫作用 采購(gòu)部庫(kù)房所有原輔料到貨入庫(kù)后，必須立即懸掛相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，將到貨產(chǎn)品的相應(yīng)出廠信息及原輔料本身的特性用規(guī)定的標(biāo)識(shí)牌醒目標(biāo)明懸掛，并做好相應(yīng)的記錄。 部門采購(gòu)員在接到閘口部門文件后，將文件格式進(jìn)行再次審核、調(diào)整，確認(rèn)沒問題后，打印。 生產(chǎn)任務(wù)上報(bào) 生產(chǎn)、物流下達(dá)任務(wù)后每日 12 點(diǎn)前報(bào)送到采購(gòu)處。 如果過了保質(zhì)期還未進(jìn)行處理也未通知 相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理造成的積壓，將對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 50 元 /起。 不符合以上事項(xiàng)，按未上報(bào)執(zhí)行考核。 D、月得分在 80 分以下的紙箱供應(yīng)商 ,我公司將發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量糾正預(yù)防單，要求供應(yīng)商做出切實(shí)可行的整改方案，整改后仍連續(xù)兩個(gè)月得分在 80分以下的供應(yīng)商 ,進(jìn)行停貨整頓處理。對(duì)不及時(shí)上交罰款的供應(yīng)商提出處理意見上報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)，并將跟蹤結(jié)果在《供應(yīng)商日?？荚u(píng)臺(tái)賬》中記錄。 庫(kù)存控制 （ 1）單品種庫(kù)存超出定額（ 2 噸），每項(xiàng)負(fù)激勵(lì) 20 元。 采購(gòu)周期 （ 1） 原輔材料采購(gòu)周期為 10 天 ,如未按要求購(gòu)回，導(dǎo)致生產(chǎn)更換產(chǎn)品負(fù)激勵(lì) 50 元 /次。 辦公現(xiàn)場(chǎng)及會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)必須坐姿端正，如有違反者負(fù)激勵(lì) 10 元 /次；睡覺打盹者負(fù)激勵(lì) 20 元 /次。 各部門填列的辦 公、勞保用品和低易品領(lǐng)用單與申請(qǐng)明細(xì)不符或金額填列錯(cuò)誤的，每錯(cuò)一處，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10 元，部門負(fù)責(zé)人連帶 100%；未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)領(lǐng)用辦公、勞保用品和低易品的，每遲到一天對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 20元。發(fā)票經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)員確認(rèn)，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)處費(fèi)用會(huì)計(jì)復(fù)核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)部理。合 同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)規(guī)定商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、供貨日期、結(jié)算方式、包裝、運(yùn)輸方法、質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)、違約責(zé)任及糾紛解決方式等。 二、辦公用品、勞保用品和低值易耗品的界定： 辦公用品是指單位價(jià)值在 50 元（不含）以下用于日常行政辦公的物品（電腦耗材除外）。 調(diào)度部根據(jù)銷售計(jì)劃定稿按單品將包裝件數(shù)核算成包材噸數(shù)分期下達(dá)采購(gòu)部。 采購(gòu)部門對(duì)于不符合質(zhì)量要求的必須負(fù)責(zé)退 回廠家，無(wú)法退回的承擔(dān) 1%經(jīng)濟(jì)損失；對(duì)于價(jià)格高于同等性質(zhì)物資的采購(gòu)行為，高出金額部分由采購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行承 擔(dān)。 設(shè)備、備品備件的采購(gòu)由設(shè)生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)需 要遵循比價(jià)采購(gòu)制度執(zhí)行。 責(zé)任劃分： （待定） 考核金額： （ 待定） 原輔材料的采購(gòu)由物流部、生產(chǎn)部、采購(gòu)協(xié)調(diào) 下發(fā)周生產(chǎn)任務(wù)，日生產(chǎn)任務(wù)，采購(gòu)部在接到生產(chǎn)任務(wù) 后，依據(jù)庫(kù)存情況，考慮安全庫(kù)存和最佳采購(gòu)量，提出采購(gòu) 申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，由總經(jīng)理審批后依照程序?qū)嵤?采購(gòu)行為。 各部門在做好臺(tái)賬的同時(shí)，每月提供物資需求計(jì)劃，由采購(gòu)部匯總編制公司物資采購(gòu)計(jì)劃月報(bào)表，并提供年采購(gòu)平均價(jià)、上年采購(gòu)平均價(jià)和最新采購(gòu)價(jià)，協(xié)助財(cái)務(wù)部制定物資采購(gòu) 最高限價(jià)，以此作為日常比價(jià)審核的依據(jù)。 二、實(shí)施范圍 ： 公司的各類采購(gòu)行為，包括物資及勞務(wù)均嚴(yán)格 遵循本制度 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的各類原輔材料、燃料、消耗 性物料及需外購(gòu)的勞務(wù)與服務(wù)等 。 建立和完善激勵(lì)與約束相結(jié)合的采購(gòu)責(zé)任制。 （ 3）通過招標(biāo)或比價(jià)確定的長(zhǎng)期供貨行為，必須 簽訂供貨合同，每次采購(gòu)時(shí)應(yīng)有書面訂單。 評(píng)估的內(nèi)容包括：供應(yīng)商內(nèi)部管理和對(duì)外服務(wù)水平；日產(chǎn)量 ；、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平；每月及全年能給予我司的供貨量 ；、在行業(yè)所處 8 的地位及信譽(yù)等。 附件 1: 比價(jià)采購(gòu)審批單 附件 2：比價(jià)采購(gòu)控制管理臺(tái)帳 9 附件一： 比價(jià)采購(gòu)審批單 部門負(fù)責(zé)人： 審核： 審批： 附件二： 比價(jià)采購(gòu)控制管理臺(tái)帳 供貨商 品名 規(guī)格 單位 批號(hào) 采購(gòu)金 額 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 付款條件 合同內(nèi)容 聯(lián)系方式 部門負(fù)責(zé)人： 制表人： 供貨商 品名 規(guī)格 單位 單價(jià)（元） 合同內(nèi)容 采購(gòu)廠家（√） 10 供貨保障流程 一、目的： 為了旺季采購(gòu)部順利保障生產(chǎn)，滿足市場(chǎng)需求 ，減少庫(kù)存積壓。 每日上午 9 點(diǎn)到 9點(diǎn) 30 分未按規(guī)定 時(shí)間接生產(chǎn)任務(wù)者每一次負(fù)激勵(lì) 20元。 三、申請(qǐng)與采購(gòu)程序： 辦公用品、勞保用品、低值易耗品采購(gòu)權(quán)屬采購(gòu)部，其他部門 自行采購(gòu)需提前書面請(qǐng)示總經(jīng)理審批，否則財(cái)務(wù)一律不準(zhǔn)予報(bào)銷，未事先書面請(qǐng)示須在報(bào)銷時(shí)限內(nèi)補(bǔ)辦，超出報(bào)規(guī)定等相關(guān)制度進(jìn)行考核。持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公、勞保用品和低易品，各部門應(yīng)在倉(cāng)管員通知下發(fā)后 2 日內(nèi)將辦公用品、勞保用品、低值易耗品領(lǐng)用完畢；辦公、勞保用品和低易品不允許有庫(kù)存。 采購(gòu)部未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采購(gòu)回辦公、勞保用品和低易品，每遲一天對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 50 元 。 2 適用范圍 采購(gòu)部全員 3 職責(zé) 采購(gòu)部各崗位員工應(yīng)嚴(yán)格遵守管理制度 4 具體要求 通用規(guī)則 （一）、考勤 遲到、早退每次負(fù)激勵(lì)負(fù)激勵(lì) 10 元；遲到、早退 1小時(shí)以上按曠工處理。 采購(gòu)成本 （ 1）采購(gòu)成本高于財(cái)務(wù)核定標(biāo)準(zhǔn)價(jià)按超出金額 %處負(fù)激勵(lì)。 （ 3） 勞保、辦公、低易品出現(xiàn)質(zhì)量問題每次處 20 元負(fù)激勵(lì)。 具體操作細(xì)則 采購(gòu)員在公司與供應(yīng)商簽訂的合同及供應(yīng)商考評(píng)執(zhí)行過程中發(fā)生違約，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行違約金考核的需遵循以下程序： （ 1）采購(gòu)員根據(jù) 《供應(yīng)商具體考評(píng)細(xì)則》 及《購(gòu)銷合同》的約定，對(duì)供應(yīng)商物料的供應(yīng)執(zhí)行跟蹤考評(píng)，對(duì)違 約的供應(yīng)商下發(fā) 《供應(yīng)商違約罰款單》 （見附件），根據(jù)通報(bào)上提 19 供的康怡財(cái)務(wù)部收款賬號(hào)，要求供應(yīng)商在通報(bào)下發(fā) 3 個(gè)工作日內(nèi)，將違約金考核打入該賬戶或者康怡財(cái)務(wù)部直接從貨款里扣除。考核標(biāo)準(zhǔn)分別為： A、月得分在 90 分以下的大料、香精色素添加劑類供應(yīng)商，我公司將發(fā)出《整改單》，要求供應(yīng)商做出切實(shí)可行的整改方案，整改后連續(xù)三個(gè)月得分仍在 90 分以下的 ,進(jìn)行停貨整頓處理。 6 流程圖 供應(yīng)商考評(píng)管理流程 采購(gòu)員財(cái)務(wù)部供應(yīng)商供應(yīng)員對(duì)違約的供應(yīng)商下發(fā)供應(yīng)商違約罰款單將違約金打入指定財(cái)務(wù)賬號(hào)并出具電匯底單傳遞到供應(yīng)員將通報(bào)內(nèi)容及電匯底單存檔匯總至供應(yīng)商日?？荚u(píng)臺(tái)帳月底匯總出具供應(yīng)商考評(píng)匯總表分類匯總排名出具供應(yīng)商月度考評(píng)結(jié)果通知單接受月度考評(píng)結(jié)果通知單對(duì)不符合要求的供應(yīng)商出具整改單接收整改單進(jìn)行改進(jìn)供應(yīng)商具體考評(píng)細(xì)則購(gòu)銷合同供應(yīng)商違約罰款單供應(yīng)商日?？荚u(píng)臺(tái)帳供應(yīng)商考評(píng)匯總表 供應(yīng)商月度考評(píng)通知單供應(yīng)商考評(píng)匯總表供應(yīng)商具體考評(píng)細(xì)則整改單財(cái)務(wù)收款電匯底單 24 7 注意事項(xiàng) 對(duì)于廣促品供應(yīng)商的考評(píng)，由采購(gòu)部與銷售部獲取相關(guān)評(píng)價(jià)信息。 為避免形成新的積壓，采購(gòu)員將已經(jīng)形成積壓的物料明細(xì)匯總進(jìn)行上報(bào)總監(jiān)并依據(jù)處理方案進(jìn)行追蹤處理，對(duì)目前將要形成積壓的物料各自進(jìn)行處理，并出具書面見證性材料，具體考核明細(xì)如下： 如采購(gòu)員未按計(jì)劃采購(gòu)，因多采購(gòu)造成的積壓，將對(duì)直接責(zé) 26 任人負(fù)激勵(lì) 50 元 /起。 跟蹤入庫(kù)激勵(lì)方案 27 采購(gòu)員下完采購(gòu)定單，貨物到貨后，采購(gòu)員要監(jiān)督庫(kù)房在3 天內(nèi)入庫(kù)，如果采購(gòu)員未監(jiān)督到位造成的未入庫(kù)，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元，協(xié)調(diào)不了但未按時(shí)通知負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10元。 附件： 相關(guān)報(bào)表 文件發(fā)送上報(bào)初步審核制度 編號(hào)： 1 目的 為了有效減少文件出現(xiàn)格式、錯(cuò)別字及文字措詞等錯(cuò)誤，提高工作效率。 未經(jīng)總監(jiān)簽字 ,每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)直接責(zé)任人負(fù)激勵(lì) 10 元。 5 原、輔料標(biāo)識(shí)填寫標(biāo)準(zhǔn) 具體填寫標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）字體必須按照系統(tǒng)規(guī)定的字體填寫，清晰、準(zhǔn)確。 （ 7）在標(biāo)識(shí)牌上不得出現(xiàn)與標(biāo)識(shí)無(wú)關(guān)的任何文字及數(shù)字。標(biāo)識(shí)牌批次要嚴(yán)格按照十位數(shù)填寫，填寫的內(nèi)容包括年月日及當(dāng)天到廠的批次。 （ 4）必須標(biāo)明紙箱供應(yīng)商的名稱等信息。 （ 2）標(biāo)識(shí)更改不及時(shí)（早 10： 30 將出庫(kù)情況更改完畢，下 34 午 5： 30將出庫(kù)情況更改完畢）負(fù)激勵(lì) 10 元 /處。 （ 2）審核車間領(lǐng)料員每日所錄入的生產(chǎn)領(lǐng)料單，不得審核規(guī)格有誤及品名、數(shù)量不全的單據(jù)。 36 適用范圍 康怡采購(gòu)部庫(kù)房 職責(zé)范圍 負(fù)責(zé)審核出、入庫(kù)數(shù)量是否與實(shí)際數(shù)量相符，確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，臺(tái)帳的準(zhǔn)確性。 （ 4）如保管員未經(jīng)過庫(kù)房班長(zhǎng)同意私自去財(cái)務(wù)部換票，每 37 次對(duì)保管負(fù)激勵(lì) 10元。 （ 14）如出現(xiàn)私自作廢單據(jù)的情況負(fù)激勵(lì)責(zé)任人 30 元 /單。 庫(kù)內(nèi)不得放置化學(xué)藥品、毒鼠藥等進(jìn)行滅鼠。 采購(gòu)部危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理制度 編號(hào)： 1 目的 保證物料的完好無(wú)損及人員的安全。 2 適用范圍 康怡采購(gòu)部 3 職責(zé)范圍 做好庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理工作，保證原輔料的質(zhì)量。對(duì)于易裂、易破、易撒的原輔料不允許碼垛存放。合格（讓步）指原輔料檢驗(yàn)過程中，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)過雙方協(xié)調(diào)，公司同意讓步使用的；待判定指需要同時(shí)檢驗(yàn)感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)的原輔料，當(dāng)感官指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)出具，但理化和微生物檢驗(yàn)結(jié) 53 果未出具的原輔料；待檢驗(yàn)指原輔料已經(jīng)卸進(jìn)庫(kù)房，但還未進(jìn)