【正文】 底稿，對績效指標進行評分。第三階段，撰寫績效評價報告（年月日月日）在第二階段的基礎(chǔ)上，進一步完善與整理項目底稿。按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫《預(yù)算績效評價報告》，將報告初稿征詢相關(guān)單位及專家的意見，根據(jù)收集的意見建議修正和完善績效評價報告，形成正式評價報告。十、質(zhì)量管理程序及承諾本次評價由項目經(jīng)理負責與委托方和被評價項目單位相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)等事項，主動保持與各相關(guān)方面全過程直接有效溝通聯(lián)絡(luò)，確保有關(guān)信息在相互間準確無誤的傳遞，以利項目的順利開展并適時38 / 50做出相應(yīng)決策。項目組成員切實遵守執(zhí)業(yè)紀律和職業(yè)道德準則，嚴格遵循執(zhí)業(yè)規(guī)范，恪守獨立、客觀、公正的原 則，保持專業(yè)勝 任能力和應(yīng)有的關(guān)注度，對執(zhí)業(yè)過程中獲知的信息保密，未經(jīng)委托方及被評價單位同意不得向第三方透露項目單位財務(wù)、內(nèi)控等方面有關(guān)的任何信息。本公司實行二級質(zhì)量復(fù)核制度，具體規(guī)定如下：．項目審核經(jīng)理。包括：對項目經(jīng)理完成的報告和工作底稿進行復(fù)核，重點放在績效評價人員完成的底稿及評價過程中發(fā)現(xiàn)問題的依據(jù)理由和事實認定等方面。．項目總控。督導(dǎo)本公司受托績效評價項目業(yè)務(wù)。包括：對項目執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題、相應(yīng)政策的認定依據(jù)及評價報告、底稿等確認事項進行復(fù)核，并對整個評價工作的計劃、進度和質(zhì)量進行重點督查。承諾本次評價工作符合浦東新區(qū)財政局相關(guān)評價質(zhì)量要求。上海華炬會計師事務(wù)所有限公司 年月日附件一: 物業(yè)保潔保安綠化打包服務(wù)項目績效評價指標體系附件二：物業(yè)保潔保安綠化打包服務(wù)項目調(diào)查問卷樣式39 / 50方案附件一、浦東新區(qū)物業(yè)保潔保安綠化打包服務(wù)項目績效評價指標體系評價指標一級指標 二級指標 三級指標 分值指標解釋計算公式 評分標準 數(shù)據(jù)來源戰(zhàn)略目標適應(yīng)性評價項目是否能夠支持部門目標的實現(xiàn)，是否符合法律法規(guī)規(guī)定。 評分規(guī)則：①項目能夠支持部門工作目標的實現(xiàn)，計分；②項目符合黨、政府 發(fā)展政策和工作重點，計分。 項目立項文件、決議立項依據(jù)充分性 評價項目立項依據(jù)的充分性。評分規(guī)則：①項目符合國家相關(guān)法律法規(guī)或部門工作的實際需求， 計分； ②項目與實施單 位或委托單位職責密切相關(guān)，計 分。項目立項文件、決議和單位職能介紹項目立項（）項目立項規(guī)范性 評價項目立項過程的規(guī)范性。評分規(guī)則：①項目立項程序符合新區(qū)、主管 單位及本部門規(guī)定的程序，計分； ②提交的文件、資料符合相關(guān)要求，項目事先已經(jīng)中心集體審批決策，計分。項目立項文件、決議績效目標合理性評價項目績效目標是否與立項目標一致，是否符合正常的業(yè)績水平，項 目 產(chǎn)出量與 預(yù)算資金是否匹配，項 目是否與部 門職責匹配。評分規(guī)則：①所要實現(xiàn)的產(chǎn)出計劃能夠充分支持項目立項所要解決的問題，預(yù)期產(chǎn)出、 結(jié) 果符合正常的業(yè)績水平，得分；②項目計劃任務(wù)量足以支持項目預(yù)算資金的申請，得分。項目預(yù)算資料、工作計劃項目決策（）項目目標（）績效指標明確性 評價項目的績效指標的明確指向性。評分規(guī)則：①項目所要實現(xiàn)的目的有清晰、可衡量的指 標予以體現(xiàn)，得分；②制定了明確的 產(chǎn)出計劃，包括 產(chǎn)出的數(shù)量計劃、質(zhì)量標 準計劃、 時間進 度計劃，得分。項目預(yù)算資料、工作計劃項目管理（） 投入管理（）預(yù)算執(zhí)行率評價項目單位預(yù)算編制的準確性和預(yù)算執(zhí)行情況。 預(yù)算執(zhí)行率實際支出數(shù)預(yù)算數(shù)評分規(guī)則：①預(yù)算執(zhí)行率≥，計分；②＞預(yù)算執(zhí)行率≥，評價得分*預(yù)算執(zhí)行率；③預(yù)算執(zhí)行率小于％不計分。項目預(yù)算、項目支出明細表40 / 50資金使用情況評價項目資金使用的合規(guī)性，是否符合國家財經(jīng)管理制度和紀律。評分規(guī)則：①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及專項資金管理的規(guī)定，計分；②資金的 撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，計 分；③符合項目 預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，計 分；④不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，計分。項目開支明細資料查看財務(wù)管理制度健全性 考核項目單位財務(wù)制度的健全性。評分規(guī)則：①項目單位已制定了財務(wù)管理制度及相應(yīng)的資金管理制度，計 分；②已建立的 財務(wù)管理制度符合內(nèi)部控制原則和會計制度，能合理有效保 證項目資金安全和會計信息的真實、完整，計分。查閱財務(wù)管理制度財務(wù)管理（）財務(wù)監(jiān)控有效性考核項目單位建立的財務(wù)制度及相關(guān)資金管理制度執(zhí)行的有效性。評分規(guī)則：①已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制，計分；②采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段，計分；③按項目進行成本核算和歸集，計分。詢問、 檢查項目管理制度健全性 考核項目單位針對項目的管理制度建立健全情況。評分規(guī)則：①已建立了項目管理制度，能夠保障項目的順利推進實施，計分； ②項目單位已建立了 項目考核制度，能夠?qū)椖繄?zhí)行有效進行考核， 計 分。項目管理檔案和制度，現(xiàn)場檢查實施管理（）項目管理制度執(zhí)行度 考核項目監(jiān)督機制的運行情況。評分規(guī)則：①已建立的項目管理制度得到有效執(zhí)行，且符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，計分；②項 目調(diào)整或支出調(diào)整手續(xù)完備， 計 分；③項 目招投標文件、合同書、驗收報告等資料齊全并及時歸檔，計分。 ④項目 實施的人員安排能夠滿足項目管理需要， 計分；⑤已制定相 應(yīng)的質(zhì)量標準，且采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段，計 分。項目管理檔案，控制測試項目績效（）項目產(chǎn)出（） 專業(yè)服務(wù)覆蓋率 考核物業(yè)服務(wù)對中心及各個分中心是否全部實現(xiàn)覆蓋 評分規(guī)則：①覆蓋率， 計分；②＞覆蓋率 ≥,評價得分*覆蓋率；③覆蓋率小于％不計分。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表41 / 50服務(wù)內(nèi)容達標率考核合同約定的服務(wù)內(nèi)容是否全部得到有效執(zhí)行，并符合 約定標準評分規(guī)則：①達標率，計分；②＞達 標率≥，評價得分*達標率；③達標率小于％不計分。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表服務(wù)的及時率考核物業(yè)公司開展服務(wù)過程中對服務(wù)的頻次、維修的及 時性是否符合合同約定評分規(guī)則：①及時率，計分；②＞及 時率≥，評價得分*及時率；③及時率小于％不計分。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表安全事故發(fā)生率 考核物業(yè)公司安全防范措施實施效果評分規(guī)則：全年無等級爆炸、火災(zāi)、破壞、盜竊事故和無責任疏漏事故，每 發(fā)生一起扣分，最低計分。訪談、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表和查詢臺賬消防設(shè)施完好率 考核安保服務(wù)中關(guān)于消防設(shè)施的維護效果 評分規(guī)則：①完好率， 計分；②＞完好率 ≥％，評價得分*完好率；③完好率小于％不計分。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、現(xiàn)場檢查車輛停放有序率 考核安保服務(wù)中車輛管理的效果 評分規(guī)則：①有序率， 計分；②＞有序率 ≥％，評價得分*有序率；③有序率小于％不計分。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 現(xiàn)場觀察上下水管道完好率考核物業(yè)服務(wù)對中心及各個分中心主要設(shè)施設(shè)備的維護效果評分規(guī)則：①完好率， 計分；②＞完好率 ≥％，評價得分*完好率；③完好率小于％不計分?；A(chǔ)數(shù)據(jù)、 現(xiàn)場檢查項 目效果（ )室內(nèi)清潔度 考核室內(nèi)保潔服務(wù)的效果評分規(guī)則：①保持室內(nèi)整潔光亮，地面無污漬，無煙蒂，無痰跡，無垃圾，計分；②柱面、墻面等無灰塵；玻璃大門無手印，無灰塵，計分；③保持走廊、過道、電梯和樓梯等部位清潔、光亮，無腳印，無污漬，無浮灰，計分。④衛(wèi)生間地面無污跡、無水跡，墻面四角保持干燥，衛(wèi)生間器具保持干凈，室內(nèi)無異味，計分。如出 現(xiàn)不符合上述標準的情況，每出現(xiàn)一處 扣分，最低 計分。現(xiàn)場觀察42 / 50公共場地清潔度 考核室外保潔服務(wù)的效果評分規(guī)則：①保持室外場地無垃圾、無紙屑，垃圾箱、指示牌保持無污跡，無灰 塵， 計分。②室外綠化區(qū)域無垃圾、無雜草，做好綠化養(yǎng) 護， 計分。如出現(xiàn)不符合上述標準的情況，每出現(xiàn)一處 扣分，最低 計分?，F(xiàn)場觀察服務(wù)對象滿意度 考核軍休中心工作人員及離退休干部對物業(yè)服務(wù)的滿意度評分規(guī)則：①滿意度情況分別為：非常滿意、滿意、基本滿意、不很滿意、不滿意； ②各答案得分依次是 題目權(quán)重分值的；③滿意度得分∑樣 本數(shù)*設(shè)定分值247?？倶颖緮?shù)*?；A(chǔ)數(shù)據(jù)表合計 　 　 　 43 / 50方案附件二、浦東新區(qū)物業(yè)保潔保安綠化打包服務(wù)項目調(diào)查問卷軍休中心物業(yè)保潔保安綠化打包服務(wù)項目問卷調(diào)查表尊敬的朋友：我們正在進行浦東新區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)中心物業(yè)管理相關(guān)項目效果的績效評價工作。問卷不用署名，請根據(jù)您的實際情況，在相應(yīng)的選項中打鉤。您的回答對我們今后進一步完善工作很重要，為保證問卷的完整性，請您不要漏答。感謝您的支持！ 軍隊離休退休干部服務(wù)中心物業(yè)管理相關(guān)項目效果調(diào)查小組 年月、您對軍休中心的保安履行巡邏職責是否滿意？□非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不很滿意 □不滿意 、您對軍休中心的車輛停放秩序是否滿意？□非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不很滿意 □不滿意 、您對軍休中心的室外公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生是否滿意？□非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不很滿意 □不滿意、您對軍休中心室內(nèi)公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生是否滿意？□非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不很滿意 □不滿意 、您對軍休中心設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)質(zhì)量是否滿意？ □非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不很滿意 □不滿意、您對軍休中心設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)及時性是否滿意？□非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不很滿意 □不滿意、總體來說，你對第三方提供的軍休中心物業(yè)服務(wù)工作滿意嗎？□非常滿意 □滿意 □基本滿意 □不很滿意 □不滿意、你對軍休中心在物業(yè)服務(wù)方面有哪些具體意見和建議（如：如存在的問題，具體的改進措施）？44 / 50報告附件：項目評價評分過程及說明浦東新區(qū)財政項目支出績效評價指標框架評價指標一級指標 二級指標 三級指標 分值 指標解釋計算公式 評分標準 數(shù)據(jù)來源業(yè)績值 得分戰(zhàn)略目標適應(yīng)性評價項目是否能夠支持部門目標的實現(xiàn)，是否符合法律法規(guī)規(guī)定。評分規(guī)則：①項目能夠支持部門工作目標的實現(xiàn)，計分；②項目符合黨、政府 發(fā)展政策和工作重點，計分。項目立項文件、決議 適應(yīng)立項依據(jù)充分性 評價項目立項依據(jù)的充分性。評分規(guī)則：①項目符合國家相關(guān)法律法規(guī)或部門工作的實際需求，計分；②項目與 實施單位或委托單位職責密切相關(guān)， 計分。項目立項文件、決議 和單位職能介紹充分項目立項（）項目立項規(guī)范性 評價項目立項過程的規(guī)范性。評分規(guī)則：①項目立項程序符合新區(qū)、主管 單位及本部門規(guī)定的程序， 計分；②提交的文件、資料符合相關(guān)要求，項 目事先已經(jīng)中心集體 審批決策，計分。項目立項文件、決議 規(guī)范項目決策（）項目目標（） 績效目標合理性評價項目績效目標是否與立項目標一致，是否符合正常的業(yè)績水平， 項目 產(chǎn)出量與預(yù)算資金是否匹配， 項目是否與部門職責匹配。評分規(guī)則：①所要實現(xiàn)的產(chǎn)出計劃能夠充分支持項目立項所要解決的問題，預(yù)期產(chǎn) 出、 結(jié)果符合正常的業(yè)績水平，得分； ②項目計 劃任務(wù)量足以支持項目預(yù)算資金的申請，得分。項目預(yù)算資料、工作計劃合理45 / 50績效指標明確性 評價項目的績效指標的明確指向性。評分規(guī)則：①項目所要實現(xiàn)的目的有清晰、可衡量的指標予以體現(xiàn)，得分；②制定了明確的 產(chǎn)出計劃，包括產(chǎn)出的數(shù)量 計劃、 質(zhì)量 標準計劃、時間進度計劃，得分。項目預(yù)算資料、工作計劃明確投入管理（） 預(yù)算執(zhí)行率評價項目單位預(yù)算編制的準確性和預(yù)算執(zhí)行情況。 預(yù)算執(zhí)行率實際支出數(shù)預(yù)算數(shù)評分規(guī)則：①預(yù)算執(zhí)行率≥，計分；②＞預(yù)算執(zhí)行率≥，評價得分*預(yù)算執(zhí)行率；③預(yù)算執(zhí)行率小于％不計分。項目預(yù)算、項目支出明細表資金使用情況評價項目資金使用的合規(guī)性，是否符合國家財經(jīng)管理制度和紀律。評分規(guī)則：①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及專項資金管理的規(guī)定，計分；② 資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，計 分；③符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途， 計 分；④不存在截留、擠 占、挪用、虛列支出等情況，計分。項目開支明細資料查看 合規(guī)財務(wù)管理制度健全性 考核項目單位財務(wù)制度的健全性。評分規(guī)則：①項目單位已制定了財務(wù)管理制度及相應(yīng)的資金管理制度， 計分；②已建立的 財務(wù)管理制度符合內(nèi)部控制原則和會計制度，能合理有效保證項目資金安全和會計信息的真實、完整，計分。查閱財務(wù)管理制度 健全財務(wù)管理（）財務(wù)監(jiān)控有效性考核項目單位建立的財務(wù)制度及相關(guān)資金管理制度執(zhí)行的有效性。評分規(guī)則：①已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制，計分；②采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段，計分；③ 按項目進行成本核算和 歸集， 計分。詢問、 檢查 有效項目管理（）實施管理（） 項目管理制度健全性 考核項目單位針對項目的管理制度建立健全情況。評分規(guī)則：①已建立了項目管理制度，能夠保障項目的順利推進實施，計分；②項 目單位已建立了項目考核制度，能 夠?qū)椖繄?zhí)行有效 進行考核，計分。項目管理檔案和制度，現(xiàn)場檢查健全46 / 50項目管理制度執(zhí)行度 考核項目監(jiān)督機制的運行情況。評分規(guī)則：①已建立的項目管理制度得