【正文】 題第18章 培訓(xùn)控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第1頁，共2頁1 目的對所有影響食品安全衛(wèi)生質(zhì)量的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保食品能夠符合安全衛(wèi)生要求。2 適用范圍適用于本公司所有與食品加工相關(guān)人員的培訓(xùn)。3 職責(zé) 行政管理部負(fù)責(zé)編制本公司培訓(xùn)計劃，并組織實施。 各有關(guān)部門向行政管理部提出本部門培訓(xùn)要求和建議，并負(fù)責(zé)具體實施本部門人員的培訓(xùn)計劃。4 工作程序4．1 培訓(xùn)計劃的制定與審批 培訓(xùn)對象：本公司各級管理人員、質(zhì)檢專業(yè)人員、加工操作人員、銷售、采購人員、新員工、轉(zhuǎn)崗員工、衛(wèi)生檢查人員、關(guān)鍵崗位員工等。 行政管理部每年制定出年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 培訓(xùn)計劃的實施 培訓(xùn)的內(nèi)容。b. 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序培訓(xùn)c. 衛(wèi)生質(zhì)量體系文件培訓(xùn)d. 有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)：主要有食品衛(wèi)生法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求等e. 個人衛(wèi)生、食品加工的衛(wèi)生操作和有關(guān)消毒的培訓(xùn)f. 崗位技術(shù)培訓(xùn)g. 設(shè)備及有關(guān)食品安全衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)人員培訓(xùn)。 培訓(xùn)的形式 培訓(xùn)過程依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)選好教材、老師。對外出培訓(xùn)，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)培訓(xùn)部門或培訓(xùn)有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo) 題第18章 培訓(xùn)控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第2頁，共2頁單位。各部門應(yīng)積極配合以保證培訓(xùn)計劃按期落實。 建立培訓(xùn)檔案，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：人員的學(xué)歷、資歷、培訓(xùn)及考核情況，并作為質(zhì)量記錄妥善保存。，必須安排重新培訓(xùn)和考核，仍達(dá)不到要求者，應(yīng)令其轉(zhuǎn)崗，保證員工的能力滿足崗位的要求。5 相關(guān)文件和記錄《年度培訓(xùn)計劃》、《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)申請表》有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo) 題第19章 文件和記錄管理程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第1頁，共4頁對與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本的文件； 對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置等實施有效的控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求及衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運行有效。適用于與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的控制。3. 1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量體系相關(guān)文件和記錄的發(fā)放、回收、銷毀，原稿的保存及做好相應(yīng)的記錄；3. 2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、記錄的編制、使用和保管，其部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)操作文件的審核。3. 3質(zhì)量副總負(fù)責(zé)，審核衛(wèi)生質(zhì)量手冊及批準(zhǔn)操作文件。3. 4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)衛(wèi)生質(zhì)量手冊。4. 1文件的分類和管理凡與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序予以控制，都屬受控文件。受控文件的不同文本因使用目的的不同，對其副本的控制程度也不同：a）受控文本：在與本企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的場合下使用時，應(yīng)使用受控文本，并保證其隨時均為最新有效版本；b）非受控文本：由于某種需要向公司外提供的文件，只保證發(fā)放當(dāng)時為最新的有效版本，若文件發(fā)生修改等變化不進(jìn)行跟蹤更換。4. 2文件的編號4．2．1衛(wèi)生質(zhì)量手冊的編號 SC X版本號企業(yè)代號手冊代號 有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo) 題第19章 文件和記錄管理程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第2頁，共4頁 CZ XX 二階文件代號操作文件順序號002……企業(yè)代號 JL XXX 記錄代號 順序號00002……4. 3文件的編寫、評審與批準(zhǔn)4．3．1衛(wèi)生質(zhì)量手冊由質(zhì)量副總組織編寫小組編制，質(zhì)量副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．3．2操作文件由相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量副總批準(zhǔn)。4. 4文件的發(fā)放對需要受控的文件由質(zhì)檢部加蓋“受控”印章后填寫《發(fā)文記錄》的相關(guān)欄目，且在發(fā)放的文件上注明發(fā)放編號，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《發(fā)文記錄》上簽字。4. 5文件的使用4．5．1 文件的使用者應(yīng)對文件妥善保管，防止損壞和丟失。4．5．2文件的使用者應(yīng)將對文件的修改意見及時同主管部門溝通，不得私自修改。4. 6文件的修改4．6．1文件需要修改時，由修改申請者填寫《文件更改單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，并將修改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改單》一并交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部進(jìn)行發(fā)放，同時收回相應(yīng)的作廢文件，在《發(fā)文記錄》上做相應(yīng)記錄。4．6．2文件的修改一般采用換頁的方式，如需采用整份換版、局部修改、劃改、刪改等方式修改文件，需在《文件更改單》中特別注明具體實施方法。4．6．3當(dāng)文件發(fā)布修改頁時，其原內(nèi)容頁作廢；當(dāng)文件作換版處理時，其原版文件作廢。4．6．。4. 7文件的補發(fā)有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo) 題第19章 文件和記錄管理程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第3頁，共4頁當(dāng)因文件被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況(如提供給顧客等)而需申請領(lǐng)用時，由申請者提出書面報告，經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)(向公司外提供需經(jīng)質(zhì)量副總批準(zhǔn))后方可領(lǐng)用，并填寫《發(fā)文記錄》。因破損而重新領(lǐng)用的新文件沿用原發(fā)放編號，因丟失而補發(fā)的文件給予新的發(fā)放編號（圖紙除外），并注明已丟失文件的發(fā)放編號失效，質(zhì)檢部做好發(fā)放記錄。提供給顧客的文件不加蓋受控印章，不做跟蹤控制，但必須做好發(fā)放記錄；對提供給認(rèn)證機構(gòu)的文件的管理要求與本企業(yè)內(nèi)部受控文件相同。4. 8文件的保存及處置4．8．1所有文件的報批稿及其相關(guān)記錄由質(zhì)檢部分類保存，各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件。文件應(yīng)有序的加以保存，以便存取和查閱。4．8．2留作參考資料積累知識或存檔的作廢文件應(yīng)蓋“作廢”章，與現(xiàn)行有效文件隔離存放。其余作廢文件應(yīng)由質(zhì)檢部收集后統(tǒng)一銷毀，銷毀文件的方法可以是燒毀、撕毀或在正文頁面劃(反面可以做其它用途)。4. 9文件的管理4．9．1本企業(yè)的文件主要以書面形式管理。4．9．2任何人不得在受控文件上亂涂劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。4．9．3任何人不準(zhǔn)將本企業(yè)文件私自外借；因工作需要外借時，需經(jīng)質(zhì)量副總批準(zhǔn)。4．9．4質(zhì)檢部組織有關(guān)部門每年結(jié)合管理評審對衛(wèi)生質(zhì)量體系文件進(jìn)行一次全面的評審，各部門對其它各類在用文件根據(jù)其使用情況進(jìn)行適時評審，確保文件的適宜性、充分性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4．9．5本企業(yè)內(nèi)部運作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時修改相應(yīng)的體系文件。5 記錄控制5．1記錄的準(zhǔn)備各部門隨質(zhì)量文件的編寫同時設(shè)計記錄，并將原始記錄在質(zhì)檢部備案。5．2記錄的填寫要求1)記錄真實準(zhǔn)確、字跡清晰、時間明確、清楚地反映記錄的對象和場所； 2)需填項目不得空白，未發(fā)生的項目在該欄內(nèi)劃“—”符號；3)勘誤處由執(zhí)行者劃改，并簽字或蓋章；有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊標(biāo) 題第19章 文件和記錄管理程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：2005/06/01第4頁，共4頁4)簽寫手續(xù)齊全，不得漏蓋有關(guān)印記；5)不提前或滯后填寫。5．3記錄的保管要求1)有防盜、防火、防潮濕霉?fàn)€、防蟲措施；2)按要求放在指定的卷柜里，便于查閱，必要時要進(jìn)行檔案編目索引；3)由各部門保管的記錄要有專人負(fù)責(zé)，予以編目、歸檔；5．4記錄的保存期限及處理規(guī)定1）記錄的保存期限為3年.2）當(dāng)合同事先有規(guī)定時，顧客可查閱相關(guān)記錄，由銷售人員寫出書面報告經(jīng)質(zhì)量副總簽字后，有關(guān)部門配合辦理。3）超過保存期需作廢銷毀的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，由其保管人員實施銷毀。5．5記錄的使用當(dāng)有關(guān)人員需查閱記錄時，有保密要求的記錄需征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意；本企業(yè)內(nèi)部需查閱記錄時，由該記錄的保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；對外提供記錄時，需由質(zhì)量副總批準(zhǔn)方可借閱復(fù)制。5．6質(zhì)檢部應(yīng)不定期監(jiān)督、檢查各部門對記錄的填寫及保管情況6. 記錄6. 1發(fā)文記錄 6. 2文件更改單