【正文】 過程時——生產(chǎn)布局、生產(chǎn)場地變更時——工夾具、模具及設備發(fā)生重大變更時——零件加工過程發(fā)生重大更改時——檢驗方式、方法及檢驗設備發(fā)生變更時 ●變更材料廠家、零部件廠家（供應商）時●變更材料廠家、零部件廠家（供應商）的過程時●變更檢查過程、方法時,供應商必須首先確認其變更不影響圖紙。變更如果與圖紙有關(guān)（設計變更），要及時與奇瑞公司采購部進行聯(lián)系并取得認可。，供應商須在變更的3個月之前向奇瑞采購部采購質(zhì)量科提出《過程更改通知書》（附表22）?！哆^程更改通知書》（附表22）的內(nèi)容必須足以滿足以下項目。l 零件名稱l 零件號l 過程變更的內(nèi)容（舊與新）l 轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)的日程l 針對變更的監(jiān)控計劃（含以下內(nèi)容）A作業(yè)指導書的變更B生產(chǎn)線準備C過程能力調(diào)查D樣品檢查E可靠性試驗，并做出答復是否同意過程變更。如果同意，說明其前提條件，不同意則同樣要說明其理由。（前提條件的舉例）:l 是否要實施過程調(diào)查或?qū)徍薼 是否要實施發(fā)貨前的商談l 初品評價的驗收l 是否提交樣品及自檢報告：過程變更后，初次進貨時的零部件箱上必須附有《變更控制程序》中規(guī)定的《變更記錄表》（附表21） 、信息的反饋及不合格品的處理——安全法規(guī)件、關(guān)鍵件功能性缺陷為 0 ppm；——重要件功能性缺陷率不大于 400 ppm；——一般件功能性缺陷率不大于 1000 ppm；、生產(chǎn)裝配、售前及售后所發(fā)現(xiàn)的各種供應商質(zhì)量問題。對質(zhì)量缺陷超過目標值時，奇瑞公司采購質(zhì)量科將根據(jù)問題的嚴重性，對這些問題進行初步分析，作出相應判斷，并提出處理建議或決定。 出現(xiàn)批量質(zhì)量問題，由奇瑞公司采購質(zhì)量科負責通知供應商，通知內(nèi)容應包括缺陷描述、缺陷零件數(shù)量、發(fā)生時間、地點。同時采購質(zhì)量工程師應保留缺陷樣品原件，以便于供應商了解缺陷形態(tài)。 供應商在接到通知后，應馬上派人對奇瑞公司或市場上存在的質(zhì)量問題的根本原因進行調(diào)查分析，提出質(zhì)量改進綜合計劃，采取不可逆的改進措施，并提交奇瑞公司采購部。計劃內(nèi)容應包括項目負責人、措施進度、完成期限。必要時，供應商應就該專項問題派人長駐奇瑞公司，參加奇瑞公司專項工作小組的工作，直至該問題得到解決為止。供應商應在如下時間內(nèi)對質(zhì)量問題作出反應——臨時措施 24小時；——最終措施 15天； 奇瑞公司根據(jù)質(zhì)量問題嚴重性和風險大小，有權(quán)單方面采取措施，決定對供應商所提供的產(chǎn)品批量退貨、挑選退貨、就地銷毀，直至停止使用。對整車或已進入生產(chǎn)流程的零部件的返修費用和關(guān)聯(lián)損失,由采購部負責向供應商提出索賠。 供應商質(zhì)量改進方案應交奇瑞公司采購部備案，必要時由采購部組織汽車工程研究院、質(zhì)保部對該改進方案進行確認。如同其它產(chǎn)品質(zhì)量歸責原則一樣，這種確認僅具有善意提示和技術(shù)交底、技術(shù)援助的意義，并不意味著奇瑞公司將對最終改進效果承擔責任。 由奇瑞公司提出要求或供應商提出申請，供應商在質(zhì)量改進工作完成后，應將改進報告及零部件樣品提交采購質(zhì)量工程師。申請應附帶質(zhì)量問題整改完成報告、相應的產(chǎn)品試驗和檢測報告。 采購質(zhì)量科將根據(jù)質(zhì)量問題的情形，決定是否對供應商的過程重新進行審核，以便確認供應商過程可能存在的變差，以及供應商是否采取了系統(tǒng)的改進和預防措施（包括重新進行過程失效模式分析）。 由采購質(zhì)量科組織并根據(jù)改進的狀態(tài)作出初步判斷。判斷的內(nèi)容：供應商質(zhì)量改進措施的實施情況，所提供的樣品是否得到改進，產(chǎn)品性能試驗報告和檢測報告，同時應注重對改進部位或指標的核查。必要時可安排外委確認。 判斷的情形——立即投入批量生產(chǎn)。改進具有顯而易見的良好品質(zhì)，且不會破壞總成和整車的匹配效果，也不存在任何工業(yè)化限制?！M入小批量試裝程序。改進具有顯而易見的良好品質(zhì)和匹配效果，但可能存在工業(yè)化限制風險。——進入工裝樣件認可程序。改進后其品質(zhì)、匹配效果和工業(yè)化實施均存在不確定的未知因素。 改進實施后，原庫存零部件（含奇瑞公司和供應商二處）應根據(jù)質(zhì)量歸責，由雙方共同協(xié)商確定處置方案。 符合下列情形之一的批量零部件，應予停止使用。停用后，由奇瑞采購部負責清理庫存， 15日內(nèi)在供應商、質(zhì)保部、采購部均在場的情況下，對停用產(chǎn)品進行銷毀或作不可回用的永久性標識?！P(guān)鍵項目、重要項目的性能指標達不到標準要求；——加工精度達不到要求影響整車性能或使用可靠性；——造成功能失效；——可能造成安全功能部分或全部失效；——嚴重影響整車外觀質(zhì)量；——可能影響環(huán)境零部件功能的正常發(fā)揮；——對配套產(chǎn)品入庫交檢或生產(chǎn)線上反映的質(zhì)量問題，經(jīng)供應商多次整改仍然達不到要求；——售后服務中發(fā)生的重大或批量問題，給奇瑞車聲譽造成嚴重不良影響；——三個月內(nèi)發(fā)生二次以上（含二次）批量退貨；——對發(fā)生的質(zhì)量問題的處理拖拉推逶，不積極進行調(diào)查和整改，經(jīng)十五天內(nèi)二次警告無效者； 恢復供貨——一般情況下，自停用通知下發(fā)三個月后，供應商經(jīng)改進后的產(chǎn)品方能提出恢復供貨申請；特殊情況下，由供應商或采購部提出申請，經(jīng)采購部部長簽署意見后，上報公司分管采購領(lǐng)導批準，可提前辦理恢復供貨的質(zhì)量改進驗證手續(xù)?！侵卮髥栴}的恢復使用：由采購質(zhì)量科根據(jù)零件問題的改進結(jié)果和生產(chǎn)需求判斷是否恢復使用，并報請采購部長做最終決定。 重大質(zhì)量問題恢復供貨的審批。上述驗證通過后，采購質(zhì)量科將匯總下列資料，上報給公司分管領(lǐng)導，由其最終批準是否恢復供貨。——供應商恢復供貨申請報告；——整改措施實施報告；——產(chǎn)品全尺寸綜合檢測報告、性能試驗報告；——對供應商所供樣品的驗證報告（包括試裝結(jié)果及動態(tài)或可靠性試驗結(jié)果）；——過程審核報告（若有的話）；——產(chǎn)品工裝樣件認可報告（若有的話）；——采購部部部長對上述報告審閱后，在恢復供貨通知上簽署的綜合處理意見。 （進貨檢驗問題、現(xiàn)場裝配問題、性能試驗問題、售后問題），其不合格信息的反饋是以《質(zhì)量信息反饋報告》（附表23）的形式由CHERY公司通報供應商，供應商在接到此報告后應及時做出反應，按報告要求分析、調(diào)查及處理。并要求在24小時之內(nèi)，將分析、調(diào)查的結(jié)果及臨時措施以書面的形式反饋CHERY。 《質(zhì)量信息反饋報告》是CHERY公司對不合格信息的描述及對供應商的要求，供應商應以此不合格信息展開調(diào)查，調(diào)查供應商庫內(nèi)、中轉(zhuǎn)庫及生產(chǎn)線產(chǎn)品的狀態(tài)及數(shù)量，分析不合格發(fā)生的原因及流出的原因，針對發(fā)生及流出原因，采取100%挑選、返工返修等臨時的應急措施加以糾正，同時更重要的是防止不合格的再次發(fā)生，消除其不合格發(fā)生及流出的根本原因，制定切實可行的長遠措施，同時將整改過程中涉及到的文件資料的變更加以固化。供應商應將上述內(nèi)容填寫在《質(zhì)量問題整改措施報告》（附表24），按在24小時之內(nèi)提交到CHERY采購質(zhì)量科。，判為不合格品l 供應商發(fā)現(xiàn)零部件不合格，且該批零部件已經(jīng)發(fā)給了奇瑞公司，供應商在迅速采取必要措施的同時，要把不合格項、不合格批次等通知奇瑞采購部采購質(zhì)量科，并調(diào)整對策。l 供應商必須對不良的原因進行調(diào)查，迅速采取相應措施，盡快將調(diào)查結(jié)果書面通知奇瑞采購部采購質(zhì)量科。l 供應商如果返工不合格品，必須按照如下規(guī)定進行管理。178。 制定返工工藝并嚴格執(zhí)行。178。 做好返工件的處理記錄和識別等，以防止再發(fā)生。178。 實施返工后的零件要全檢。注：此時，檢查特性不單是該返工的特性，還應包含因返工可能受影響的特性。178。 防止未實施返工的件混入。l 在奇瑞公司進貨檢驗/生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)不合格時，供應商服務人員（必要時可委托采購部檢驗員）必須立即對該產(chǎn)品實施100％檢驗。同時，采購質(zhì)量科質(zhì)量工程師迅速向供應商通報質(zhì)量問題，必要時發(fā)行《8D整改通知單》（附表25）。接到奇瑞公司通知時，供應商必須對其公司內(nèi)半成品、成品、搬運途中的零件、奇瑞公司內(nèi)的零件以及整車采取恰當?shù)拇胧?。關(guān)于不合格品的退貨、挑選、返工，根據(jù)雙方商定實施。l 8D整改通知單發(fā)生因供應商的責任造成的質(zhì)量問題時，奇瑞公司可根據(jù)需要對供應商發(fā)放《8D整改通知單》（附表25）。如果是制造問題，由奇瑞采購部采購質(zhì)量科給供應商發(fā)放。供應商接到《8D整改通知單》24小時內(nèi)必須建立臨時措施，3天內(nèi)把發(fā)生原因和防止再發(fā)生措施向奇瑞公司匯報。3天內(nèi)不能回答的必須事前聯(lián)絡。（設計問題和物流問題由奇瑞公司采購部負責對外跟蹤。）l 類似過程、零部件的防止再發(fā)生178。 對于某項不良采取對策和防止再發(fā)生時，為了不讓類似問題發(fā)生，供應商必須就技術(shù)方面以及管理方面向類似過程、零部件橫向展開，并采取改進措施。178。 關(guān)于防止再發(fā)生內(nèi)容的資料，供應商應做好失敗經(jīng)驗積累，以便在重新設定過程、發(fā)生過程變更時進行確認。178。 凡在檢驗、生產(chǎn)以及搬運、儲存等過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由CHERY進行標識，標識方法 ：A：隔離到指定的不合格區(qū)或存放在指定的容器內(nèi) B：打標記或掛標簽 在未作出評審和處置之前，任何人不得擅自使用或更改標識l CHERY公司進貨檢驗發(fā)現(xiàn)供應商不合格批次，依據(jù)不合格狀況及CHERY公司生產(chǎn)情況，進行評審判斷不合格品的性質(zhì)，不合格品的嚴重程度，是否可進行返修。分析不合格品的原因，是偶然的還是系統(tǒng)的，作出不合格批次判定，判定結(jié)論有拒收、讓步接受、挑選使用及返修。不合格信息及時反饋給供應商,以待供應商確認及反饋l CHERY公司現(xiàn)生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)零星的供應商責任不合格品時，由CHERY公司生產(chǎn)質(zhì)量工程師與質(zhì)保部質(zhì)量工程師共同標識，將不合格品隔離到不合格品區(qū)域，由質(zhì)保部匯總每日不合格品信息并通知采購質(zhì)量科，由物流科負責通知供應商辦理不合格品退貨，質(zhì)量保證部負責供應商不合格品爭議的處理l CHERY顧客零公里返回的不合格品，由CHERY公司質(zhì)保部確認質(zhì)量，經(jīng)確認確屬供應商責任的不合格品，隔離到不合格品區(qū)域，并將不合格信息以《質(zhì)量信息反饋報告》（附表23）的形式反饋給供應商,以待供應商確認及返回。l CHERY公司顧客保修期內(nèi)返回的不合格品，經(jīng)CHERY公司質(zhì)保部確認質(zhì)量，經(jīng)確認確屬供應商責任的不合格品隔離到不合格品區(qū)域，并將不合格信息以《質(zhì)量信息反饋報告》（附表23）的形式反饋給供應商,以待供應商確認及返回。 ，對一個月內(nèi)不進行確認及返回的供應商，CHERY公司將視為廢品自行處理。對于不合格確認過程中有責任疑義的供應商,發(fā)生在CHERY公司現(xiàn)生產(chǎn)使用過程中及顧客零公里返回的不合格品則由質(zhì)量保證部負責爭議處理。具體操作按〈外協(xié)件索賠協(xié)議〉（參考附件三）中的規(guī)定執(zhí)行。，由供應商直接退回。 CHERY公司現(xiàn)生產(chǎn)使用過程中及顧客零公里返回的不合格品，具體操作按〈外協(xié)件索賠協(xié)議〉（參考附件三）中的規(guī)定執(zhí)行。 顧客保修期內(nèi)返回的不合格品，具體操作按〈外協(xié)件索賠協(xié)議〉（參考附件三）中的規(guī)定執(zhí)行。、工裝、材料等原因無法提供完全滿足原規(guī)定要求的合格品時，供應商應及時與CHERY采購部協(xié)商辦理讓步使用申請，由CHERY采購工程師填寫《讓步使用申請表》(附表26)（按《不合格品控制程序》）提請汽研院、采購質(zhì)量、質(zhì)量保證部評審。質(zhì)量保證部部長做出是否可以讓步使用的結(jié)論，如能讓步使用應明確代用期限及數(shù)量，否則供應商不能代用。采購質(zhì)量科跟蹤讓步使用期限及數(shù)量并填寫報告紀錄,并根據(jù)不合格程度在付款中扣除此批不合格品貨款的5%至20%.，在此供應商應積極采用相應措施，盡快完成改進措施，恢復提供原規(guī)定要求產(chǎn)品。，并在該批零件的自檢報告上注明“讓步使用”字樣，防止與其他批次產(chǎn)品混淆。．整車出商品車庫之后，最終用戶享受奇瑞公司的保修期結(jié)束之前，以及在備件銷售給最終用戶之后，最終用戶享受奇瑞公司的保修期結(jié)束之前，奇瑞公司向其用戶所承諾的質(zhì)量保修，屬于奇瑞公司供應商責任的部分，由供應商每月指派售后服務人員到奇瑞公司領(lǐng)取索賠件，供應商應在一個月內(nèi)賠償奇瑞公司有關(guān)費用，除非在該月內(nèi)供應商提出了足夠的證據(jù)，證明保修問題不屬于供應商的責任。如果供應商當月未領(lǐng)回索賠件或現(xiàn)場報廢，奇瑞公司將單方面認為供應商默認承擔全部索賠責任，索賠件由奇瑞公司自行處理。賠償費用包括以下部分：l 至零部件發(fā)生索賠之日起往前推半年的該零部件采購價格；l 修理工時費（按奇瑞公司標準工時庫及工時單價進行計算）；l 倉儲、運輸、保險等奇瑞公司支付費用的補償（）；l 由于零部件的問題直接導致的用戶車輛的其它零部件損壞，并引起的由奇瑞公司承擔的對該用戶的該部分保用費用；l 涉及到安全法規(guī)或其它重大質(zhì)量問題和隱患，無論用戶是否提出要求，奇瑞公司單方面對供應商的懲罰。該懲罰性金額每件（套）不低于五千（5000）元。．最終用戶的保用期內(nèi)，因有問題的零部件經(jīng)售后服務部門解釋、可能的處理仍不能讓用戶滿意（如涉及到安全等重大質(zhì)量問題或隱患），或經(jīng)過二次更換仍不能正常使用，最終造成用戶向奇瑞公司提出要求退車、更換新車及賠償精神損失的索賠要求，則供應商應賠償奇瑞公司因此承擔的包括新車在內(nèi)的所有損失和費用。．對于奇瑞公司的售后服務站對用戶進行的質(zhì)量保修，由奇瑞公司進行認可之后，與供應商通過協(xié)商會議決定如何索賠。原則上雙方應允許并自動接受服務站有不大于百分之二十（20%）的誤賠誤判率。．供應商協(xié)商會議由奇瑞公司負責召集，供應商派員參加。協(xié)商會議地點通常是奇瑞公司的保修鑒定中心，特殊情況下，如奇瑞公司檢測手段不適應時，也可在供應商處或在雙方同意的第三方處。奇瑞公司具有不定期抽查檢測索賠件的權(quán)力，如果某一批索賠件抽測結(jié)果與供應商檢測報告不符，供應商應無條件承擔抽測發(fā)生的當年的所有索賠件的責任和費用，奇瑞公司保留扣除供應商相應考核分和供貨份額的權(quán)力。．供應商協(xié)商會議原則上每月1824日進行，結(jié)算與舊件返還也同時進行。其日程表一旦確定，如果一方代表屆時缺席，另一方的檢查結(jié)果將被視為最終檢查結(jié)果。除非是不可抗力造成的缺席。．雙方派出的會議代表應有足夠的權(quán)限，可以在會議文件上簽字，屆時不得因授權(quán)權(quán)限問題拒絕或延遲簽字 。．供應商應向奇瑞公司提供有關(guān)產(chǎn)品資料和工藝技術(shù)文件，以進行相關(guān)