【正文】 住宿費、住勤補助費、當?shù)爻鞘薪煌ㄙM包干使用注：飛機、車船費用按票據(jù)報銷。到本市及各郊縣自帶車不報銷油料、過境過橋費。因公到本市以外的其他地、市、州自帶車過境過橋及油料費據(jù)實報銷。第九十條 員工出差前，可按實際需要借差旅費，其預借款額，經由各部門經理初審，呈請總經理核準后暫付，出差完畢，應于三日內按程序報賬。第九十一條 員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差按實給付交通費及誤餐費。第九十二條 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付；乘夜車往返者，不另支住宿費。第九十三條 交通費包括旅程中必須的飛機及車、船費用，按實際報支；其他零星費用均在膳雜費內包干，不得另行報支。第九十四條 員工出差中途患病及不可抗力因素，并有確實證明者外，不得任意改變起程日期，或延長出差時間。第九十五條 員工出差旅費，應據(jù)實提供各類收據(jù)，發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領款額追回外，并視情節(jié)輕重，給予懲處。第九章 員工出國管理第九十六條 凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本規(guī)定辦理。第九十七條 因公奉派出國人員，需于出國前先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務。如在返國或年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用。第九十八條 出國人員返國后，應于二星期之內書面報呈出國經過及觀感心得。必要時，可由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作情況。第九十九條 國外出差旅費報支標準另行規(guī)定。第一零零條 奉派出國人員，出國期間其薪津照領，并可預支核定日數(shù)之差旅費。第一零一條 出國人員應按照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內依據(jù)有關憑證向財務部報賬，因相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱員工手冊編碼版本頁次15/17修改狀態(tài)故拖延不歸或費用開支經審核不符報銷范圍者，概由出國人員自行負擔。第一零二條 出國人員在國外旅行，應以規(guī)定路程為限，規(guī)定以外路程所開支差旅費如經總經理核準者，準予報銷。第一零三條 出國接受技術培訓或受國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支付者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商支付的費用較本公司所訂費用標準低時，其差額由公司補助。第十章 員工健康檢查規(guī)定第一零四條 本公司員工健康檢查，每年舉辦一次，有關檢查事項由行政部負責組織辦理，體檢醫(yī)院由公司指定。第一零五條 員工所有體檢費用概由公司承擔。第一零六條 新進公司尚未轉正的員工，需要進行健康檢查，檢查費用由員工自理。第一零七條 經檢查結果有疾病者，應早期治療，如有嚴重病況者，由公司令其停止工作，返家休養(yǎng)或前往勞保指定醫(yī)院治療。第一零八條 行政部每年年終，應依檢查表提供疾病名稱，人數(shù)及治療情形等統(tǒng)計，以作有效措施及衛(wèi)生改善參考。第十一章 食堂管理第一零九條 食堂工作人員必須定期體檢，并持有健康證，日常工作中必須講究個人清潔衛(wèi)生，儀表整潔，不隨地吐痰，杜絕老鼠，蒼蠅等害蟲污染原材料，在老鼠可能出現(xiàn)的地方設置防鼠網(wǎng)。公司每季度將對員工食堂進行檢查和考核，并依據(jù)檢查、考核結果，進行獎懲，獎懲標準為20—500元。第一一零條 廚房和庫房的物品應井然有序，以便于管理及查找各類物品，愛惜公共財物，食堂的專用碗、盤應輕拿慢放，碗、盤的合理損耗每月不得超過3套，否則，由損壞者照價賠償（5元/個）。第一一一條 所有物品進入食堂前，應貨比三家，在保證質量的前提下做到價格最低，嚴禁過期或變質變味的原材料進入食堂，若使用變質食品，第一次罰款50元，第二次將勸其辭退。若出現(xiàn)員工食物中毒情況，相關責任人將被予以辭退，情節(jié)嚴重者將追究法律責任。第一一二條 員工就餐過程中，食堂工作人員應和藹可親，微笑服務并主動與各部門員工打招呼，食堂管理員還應準確統(tǒng)計好就餐人員數(shù)量以及晚餐時值班人員與非值班人員的人數(shù)，保證每月底的費用總結清晰無誤。第一一三條 員工在就餐過程中使用的碗、筷應清潔干凈，不得有殘渣、污跡、水漬，否則對當班人員罰款20元。第一一四條 在自助餐過程中，食堂管理員應安排專人察看菜品的消耗情況，并做到即時增添菜品。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱員工手冊編碼版本頁次16/17修改狀態(tài)第一一五條 食堂保潔人員除每天清洗各類器皿外，還必須隨時保持廚房和餐廳的地面和墻面清潔，并且應注意各種容易疏忽的地方的衛(wèi)生，食堂用的地墊應每日換洗一次，衛(wèi)生間的物品應即時清換。第一一六條 公司在舉行各類活動時，有臨時性的接待工作，食堂工作人員應積極配合公司完成好接待工作，使客人能通過食堂這個窗口感受到公司的文明和好客。對公司內部員工加班就餐問題，必須按時保質保量解決，否則廚師長和食堂管理員各被罰款20元。第一一七條 食堂的工作人員有事外出必須請假，經同意后辦妥請假手續(xù)方可外出。第十二章 電話管理第一一八條 公司電話的管理由行政部總體負責，使用情況由各單位主管負責監(jiān)督和控制。第一一九條 電話使用須做到以下幾點：（1）原則上僅用于公務洽談。（2）通話時間盡量控制。（3）注意禮節(jié)，長話短說，簡明扼要，以免耗時又占線。（4）使用前應對即將討論，商洽事情稍加構思或略作記錄。第一二零條 長途電話使用須做到以下幾點：（1）各可掛長途電話的辦公場所應備置長途電話記錄表，并記錄使用人，受話人，起止時間，聯(lián)絡事項等。本表每月轉行政部記錄備案。（2）長途電話限于公事使用，并于通話后作好記錄。（3）因私掛撥長途電話者，務必作好通話記錄。行政部于月底交記錄給財務部，將在該員工薪水中扣出相應話費。（4）違反長途電話使用規(guī)定，或通話后未填寫記錄表者以及記載不實者，公司將對責任人員作出處罰。第十三章 車輛管理第一二一條 公司內所有車輛皆由公司車輛管理員負責統(tǒng)一調配安排。第一二二條 主管以上職務者配備公車。主管以下職位不配備公車，凡需要用車者，一律提出申請，由公司統(tǒng)一代購，使用者擁有并保管。使用者將分期付款直至車輛購置價款全部付清為止，款項付清后該車輛的產權歸使用者所有。第一二三條 由公司代購車輛者，公司在其工作期間報銷相關費用，其中包括車輛的養(yǎng)路費，保險費，環(huán)路附加費等。第一二四條 公司對車輛使用者的燃油費采用按月補給政策，依照級別劃分分別為：經理級別人員：300元/月主管級別人員：200元/月相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期（續(xù)）名稱員工手冊編碼版本頁次17/17修改狀態(tài)第一二五條 如果在車輛使用期間，因使用者原因造成交通事故，其所有責任全部由使用者個人承擔，公司只派遣車輛管理員協(xié)助辦理相關保險索賠事宜。第十四章 附則第一二六條 本員工行動手冊從2003年1月1日起執(zhí)行。第一二七條 本員工行動手冊由人力資源部負責解釋，并由人力資源部組織相關部門進行修訂。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期22 / 22