【導讀】安全標準化管理手冊。版本號：01修改號：002020-09-20批準2020-09-30實施。萊州市同利石油有限公司（加油站）文件。《安全標準化管理手冊》。本手冊集中體現(xiàn)了本單位的安全生產(chǎn)方針、政策，以及安全標。準化的具體要求，包括加油站安全管理制度、操作規(guī)程、事故應急預案、檔。案、記錄等文件,是加油站建立、實施、保持和持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理機制?！栋踩珮藴驶芾硎謨浴方?jīng)單位站長王玉亮主持會議評審通過，現(xiàn)予以。批準發(fā)布，于2020年9月30日起實施。加油站各級領(lǐng)導及全體員工務必。認真學習領(lǐng)會，并嚴格遵照執(zhí)行。8風險評價管理制度AQBZH-ZD/3-1. 18關(guān)鍵裝置及重點部位安全管理制度AQBZH-ZD/6-3. 地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求從各級安全監(jiān)督行政管理部門獲。條款對本單位從業(yè)人員進行傳達。安全領(lǐng)導小組應對獲取和識別的安全標準妥善保管，編制《適用的安全生產(chǎn)。法律法規(guī)及其他要求清單》，負責跟蹤其變化。安全領(lǐng)導小組和專職安全管理人員應每年至少一次對

　　

【正文】 告或刊物。 f. 同行或供應商介紹。 g. 公開征詢。 h. 與供應商的直接聯(lián)系，如：來訪、走訪、電信、信函等聯(lián)系。 i. 其他途徑。 供應商資格預審，收集供應商的基本資料。包括下列內(nèi)容： a. 供應商概況：單位名稱、地址、電話、傳真、 Email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人、資本金額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息等。 b. 所有供應商應取得相應資質(zhì)（如：營業(yè)執(zhí)照、危險品生產(chǎn)許可證、危險化學品經(jīng)營許可證、稅務 登記證、一般納稅人資格等）；特種產(chǎn)品必須取得相應生產(chǎn)資格證（如：制造計量器具許可證等）。 c. 其他必要事項。 供應商選用 安全標準化管理制度 對供應商實施調(diào)查評價，并填寫《供應商資格預審、選用、續(xù)用和風險評價表》。 a. 質(zhì)量 ：對供應商的質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)量體系 /質(zhì)量規(guī)范與標準 /質(zhì)量檢驗（驗證）結(jié)果 /做出評價。 b. 價格： 對供應商提供的產(chǎn)品價格，與同類供應商比較進行評價。 c. 使用效果： 對供應商提供的產(chǎn)品在本 單位 的實際使用效果進行評價。 d. 信用： 對供應商履行合同情況和業(yè)務過程中的誠信情況進行評價。 將評價結(jié)果，報 經(jīng)理 核定該供 應商是否成為合格供應商。填寫《合格供應商名錄》，并建立《合格供應商檔案》。未經(jīng)調(diào)查認可的供應商，不能成為我 單位的供應商。 供應商續(xù)用 經(jīng)調(diào)查認可的合格供應商，原則上每年復查一次。 復查流程類同首次調(diào)查評價。 復查不合格的供應商，不可列入次年合格供應商名單中。 若供應商的交貨日期、質(zhì)量、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要的復查。 供應商風險評價 評價范圍 供應處應對提供的產(chǎn)品存在安全風險的供應商進行風險評價。 評價項目 供應商風險評價的評價項目及分數(shù)比例如下（滿分 100 分）： a. 質(zhì)量評價： 40 分。 b. 價格評價： 20 分。 c. 使用效果： 20 分。 d. 信用評價： 20 分。 評分辦法 質(zhì)量評價，根據(jù)進料驗收的批次合格率評分，每年進行一次。 a. 計算：安全標準化管理制度 b. 進料批次合格率 =（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)） 100% c. 評分： 得分 = 40進料批次合格率 價格評價，由供應處根據(jù)市場平均價格水準，結(jié)合其它同類供應商的價格水平進行比較，方式如下： a. 價格低，報價迅速： 20 分。 b. 價格較低，報價緩慢： 15分。 c. 價格較高，報價迅速： 10分。 d. 價格較高，報價緩慢： 5分。 e. 價格不合理或報價不誠實： 0分 使用效果評價，由供應處根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品在本 油站 的實際使用效果進行評分，方式如下： a． 使用效果很好： 20 分 b． 使用效果較好： 15 分 c． 使用效果一般： 10 分 d． 使用效果較差： 5 分 e． 使用效果很差： 0 分 信用評價，由供應處根據(jù)履行合同情況和誠信情況進行評分，方式如下： a. 如期交貨： 20 分。 b. 偶爾延遲交貨： 10 分。 c. 經(jīng)常延遲交貨： 0 分。 評價辦法 a. 供應商的評價每年進行一次。 b. 將各項得分匯 入《供應商資格預審、選用、續(xù)用和風險評價表》，并合計總得分。 評價分級 供應商風險評價等級劃分如下： a. 平均得分 ～ 100 分者為最低風險廠商。 b. 平均得分 ～ 90 分者為低風險廠商。 安全標準化管理制度 c. 平均得分 ～ 80分者為中等風險廠商。 d. 平均得分 ～ 70分者為高風險廠商。 e. 平均得分 60 分以下者為不合格廠商。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《供應商資格預審、選用、續(xù)用和風險評價表》 AQBZHJL/314 《合格供應商名錄》 AQBZHJL/315 《合格供應商檔案》 AQBZHJL/316 安全標準化管理制度 AQBZHZD/35 風險評價準則 1 目的 為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本準則。 2 適用范圍 油站 所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。 3 術(shù)語 風險：風險（ R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（ L）及后果（ S）的結(jié)合。 風險 R=可能性 L后果嚴重性 S 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 4 職責 生產(chǎn)副總 領(lǐng)導風險評價工作，成立評價組織； 安全科負責風險評價歸口管理； 各部門安全管理人員負責本部門的風險評價。 5 控制程序 作業(yè)風險等級判定 危害發(fā)生的可能性 L判定準則： 表 1：危害發(fā)生可能性 L判定 L 值 防護措施 經(jīng)驗 其它 5 現(xiàn)場沒有采取防范、保護、控制措施 正常情況下曾重復發(fā)生危害 危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn) 4 現(xiàn)場沒有采取防保護措施或保護措施不當 正常情況下發(fā)生過危害 危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴格遵守操作規(guī)程 3 現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當 異常情況下發(fā)生 過危害 危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn) 2 現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當 未發(fā)生過危害 危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn) 1 現(xiàn)場有防范、保護、控制措施 極不可能發(fā)生危害 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 危害后果嚴重性 S 判定準則： 表 2：危害后果嚴重性 S判定 S 值 人員 財產(chǎn)損失 /萬元 停車 其它 5 造成人員死亡 50 油站 停車 重大環(huán)境污染 4 造成人員重傷 25 部分關(guān)鍵裝置停車 油站 形象受到重大負面影響 3 造成輕傷 10 降低生產(chǎn)負荷 造成環(huán)境污染 2 造成人員輕微傷 10 影響不大， 幾乎不停車 造成輕微環(huán)境污染 1 無人員傷亡 無損失 無停車 無污染、無影響 風險等級 R判定準則及控制措施： 安全標準化管理制度 表 3：風險等級 R判定 風險等級 風險（ R= L S） 控制措施 巨大風險 20~25 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 重大風險 15~16 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 中等風險 9~12 建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流 可接受風險 4~8 建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查 可忽略風險 4 無需采用控制 措施，保存記錄 崗位（部位、裝置等）風險等級判定 作業(yè)條件危險性分析（ LEC）評價法 對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有 3 個： a. 發(fā)生事故或危險事件的可能性 L。 b. 暴露于這種危險環(huán)境的情況 E。 c. 事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果 C. 用公式表示危險性， 則為： D = L E C 發(fā)生事故或危險事件的可能性 L 判定準則： 事故或危險事件發(fā)生的可能性與其實際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為 1。考慮一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為 0 情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點，定其分數(shù)值為 。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為 1；能預料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為 10。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L 值 事故或危險情況發(fā)生可能性 L 值 事故或危險情況發(fā)生可能性 10 完全會被預料到 可以設(shè)想，但高度不可能 6 相當可能 極不可能 3 不經(jīng)常 實際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露于危險環(huán)境的頻率 E判定準則： 作業(yè)人員暴露于危險作業(yè)條件的次數(shù)越多 ，時間越長，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境的暴露頻率分值為 10，一年僅出現(xiàn)幾次非常稀少的暴露頻率分值為 1。以 10和 1為參考點，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險作業(yè)條件中暴露情況進行劃分： 表 5：暴露頻率 E判定 E 值 出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況 安全標準化管理制度 10 連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境 2 每月暴露一次 6 逐日在工作時間內(nèi)暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境 3 每周一次或偶然地暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果 C判定準則： 造成事故或危險事 故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為 1，以此為一個基準點 。而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值 100，作為另一個參考點。在 1~100 之間，插入相應的中間值： 表 6：事故或危害的可能結(jié)果 C 判定 C 值 可能結(jié)果 C 值 可能結(jié)果 100 大災難，許多人死亡 7 嚴重，嚴重傷害 40 災難，數(shù)人死亡 3 重大，致殘 15 非常嚴重，一人死亡 1 引人注目，需要救護 危險性 D 判定準則及控制措施 確定了上述 3 個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值，按 公式進行計算，即可得危險性分值。據(jù)此，要確定其危險性程度時，則按下述標準進行評定： 表 7：危險性 D判定 風險等級 風險（ D = L E C） 可能結(jié)果 巨大風險 320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 重大風險 160~320 高度危險，需要立即整改 中等風險 70~160 顯著危險，需要整改 可接受風險 20~70 可能危險，需要注意 可忽略風險 20 稍有危險，或許可以接受 工作危害分析（ JHA） 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每 個工作步驟 的 潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。 作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴重性也應識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措 施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。 安全標準化管理制度 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。 頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。 5 相關(guān)文件 《風險評價管理制度》 AQBZHZD/31 6 相關(guān)記錄 無 安全標準化管理制度 AQBZHZD/41 安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度 1 目的 為了 明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。 2 適用范圍 本程序適用于加油站范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。 3 職責 安全領(lǐng)導小組應負責組織相關(guān)單位組成評審組對安全生產(chǎn)管理制度進行評審和修訂。 相關(guān)單位負責本單位安全操作規(guī)程的編制，由安全領(lǐng)導小組審批。 4 控制程序 評審和修訂的時機 當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時； 當企業(yè)歸屬 、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時； 當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時； 當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時； 當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時； 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時； 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時； 其它相關(guān)事項。 評審和修訂的頻次 加油站 應每 三 年組織相關(guān)部門進行一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性評審工作。 評審和修訂 制度評審和修訂的原則； a. 制度評審的區(qū)別 包括：目的、適用范圍、術(shù)語、責任、控制要點及方法、相關(guān)/支持文件、相關(guān)記錄。 b. 注意把上級制度評審與部門制度評審相結(jié)合，將上級制度和部門制度評審結(jié)合起來，做到 “ 審點帶面 ” ，從而推動制度的健全有效和經(jīng)營管理手段的科學完善。 c. 注意制度評審意見的建設(shè)性，不僅要找出制度制定、執(zhí)行中的漏洞，更關(guān)鍵的安全標準化管理制度 是要提出客觀、科學的建設(shè)性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標準、及其他要求。 d. 注意制度評審的科學性。評審組成員應具有相應的專業(yè)知識和理論水平，要根據(jù)國家法律、法規(guī)、標準、及其他要求進行評審，完善制度。 評審組 的組成 評審組應由相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加。 評審組根據(jù)評審結(jié)果對本單位相關(guān)制度出具修訂草案，提交領(lǐng)導審批。 領(lǐng)導審批后，評審組將相關(guān)制度制定成冊，注明生效日期，并下發(fā)各部門。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)