【正文】 安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)。 評審組根據(jù)評審結果對本單位相關制度出具修訂草案，提交領導審批。評審組成員應具有相應的專業(yè)知識和理論水平，要根據(jù)國家法律、法規(guī)、標準、及其他要求進行評審，完善制度。 c. 注意制度評審意見的建設性，不僅要找出制度制定、執(zhí)行中的漏洞，更關鍵的安全標準化管理制度 是要提出客觀、科學的建設性意見，要體現(xiàn)遵守相關法律、法規(guī)、標準、及其他要求。 評審和修訂 制度評審和修訂的原則； a. 制度評審的區(qū)別 包括：目的、適用范圍、術語、責任、控制要點及方法、相關/支持文件、相關記錄。 4 控制程序 評審和修訂的時機 當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時； 當企業(yè)歸屬 、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時； 當生產設施新建、擴建、改建時； 當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時； 當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時； 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時； 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時； 其它相關事項。 3 職責 安全領導小組應負責組織相關單位組成評審組對安全生產管理制度進行評審和修訂。 5 相關文件 《風險評價管理制度》 AQBZHZD/31 6 相關記錄 無 安全標準化管理制度 AQBZHZD/41 安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度 1 目的 為了 明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。 安全標準化管理制度 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結果及嚴重性也應識別。 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。 作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。在 1~100 之間，插入相應的中間值： 表 6：事故或危害的可能結果 C 判定 C 值 可能結果 C 值 可能結果 100 大災難，許多人死亡 7 嚴重，嚴重傷害 40 災難，數(shù)人死亡 3 重大，致殘 15 非常嚴重，一人死亡 1 引人注目，需要救護 危險性 D 判定準則及控制措施 確定了上述 3 個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值，按 公式進行計算，即可得危險性分值。以 10和 1為參考點，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險作業(yè)條件中暴露情況進行劃分： 表 5：暴露頻率 E判定 E 值 出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況 安全標準化管理制度 10 連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境 2 每月暴露一次 6 逐日在工作時間內暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境 3 每周一次或偶然地暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結果 C判定準則： 造成事故或危險事 故的人身傷害或物質損失可能在很大范圍內變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結果，分值規(guī)定為 1，以此為一個基準點 。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L 值 事故或危險情況發(fā)生可能性 L 值 事故或危險情況發(fā)生可能性 10 完全會被預料到 可以設想，但高度不可能 6 相當可能 極不可能 3 不經常 實際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露于危險環(huán)境的頻率 E判定準則： 作業(yè)人員暴露于危險作業(yè)條件的次數(shù)越多 ，時間越長，則受到傷害的可能性也就越大。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點，定其分數(shù)值為 。絕對不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為 1。 b. 暴露于這種危險環(huán)境的情況 E。 4 職責 生產副總 領導風險評價工作，成立評價組織； 安全科負責風險評價歸口管理； 各部門安全管理人員負責本部門的風險評價。 3 術語 風險：風險（ R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（ L）及后果（ S）的結合。 5 相關文件 無 6 相關記錄 《供應商資格預審、選用、續(xù)用和風險評價表》 AQBZHJL/314 《合格供應商名錄》 AQBZHJL/315 《合格供應商檔案》 AQBZHJL/316 安全標準化管理制度 AQBZHZD/35 風險評價準則 1 目的 為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本準則。 d. 平均得分 ～ 70分者為高風險廠商。 b. 平均得分 ～ 90 分者為低風險廠商。 b. 將各項得分匯 入《供應商資格預審、選用、續(xù)用和風險評價表》，并合計總得分。 c. 經常延遲交貨： 0 分。 e. 價格不合理或報價不誠實： 0分 使用效果評價，由供應處根據(jù)供應商提供的產品在本 油站 的實際使用效果進行評分，方式如下： a． 使用效果很好： 20 分 b． 使用效果較好： 15 分 c． 使用效果一般： 10 分 d． 使用效果較差： 5 分 e． 使用效果很差： 0 分 信用評價，由供應處根據(jù)履行合同情況和誠信情況進行評分，方式如下： a. 如期交貨： 20 分。 c. 價格較高，報價迅速： 10分。 a. 計算：安全標準化管理制度 b. 進料批次合格率 =（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)） 100% c. 評分： 得分 = 40進料批次合格率 價格評價，由供應處根據(jù)市場平均價格水準，結合其它同類供應商的價格水平進行比較，方式如下： a. 價格低，報價迅速： 20 分。 d. 信用評價： 20 分。 b. 價格評價： 20 分。 供應商風險評價 評價范圍 供應處應對提供的產品存在安全風險的供應商進行風險評價。 復查不合格的供應商，不可列入次年合格供應商名單中。 供應商續(xù)用 經調查認可的合格供應商，原則上每年復查一次。填寫《合格供應商名錄》，并建立《合格供應商檔案》。 d. 信用： 對供應商履行合同情況和業(yè)務過程中的誠信情況進行評價。 b. 價格： 對供應商提供的產品價格，與同類供應商比較進行評價。 供應商選用 安全標準化管理制度 對供應商實施調查評價，并填寫《供應商資格預審、選用、續(xù)用和風險評價表》。 b. 所有供應商應取得相應資質（如：營業(yè)執(zhí)照、危險品生產許可證、危險化學品經營許可證、稅務 登記證、一般納稅人資格等）；特種產品必須取得相應生產資格證（如：制造計量器具許可證等）。 供應商資格預審，收集供應商的基本資料。 h. 與供應商的直接聯(lián)系，如：來訪、走訪、電信、信函等聯(lián)系。 f. 同行或供應商介紹。 d. 行業(yè)協(xié)會。 b. 各種產品發(fā)布會。 財務人員負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付賬款的對帳及付款。 2 范圍 單位 所有的供應商管理，除另有規(guī)定外，均按本制度執(zhí)行。變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。 變更驗收。任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。 變更實施。 變更審批。 5 變更程序 變更申請。 管理的變更，主要包括： （ 1）法律法規(guī)和標準的變更； （ 2）人員的變更； （ 3）管理機構的較大變更； （ 4） 管理職責的變更； （ 5）安全標準化的變更等。 3 變更管理的內容 工藝、技術的變更，主要包括： （ 1）新建、改建、擴建項目引起的技術變更； （ 2）原料介質變更； （ 3）工藝流程及操作條件的重大變 更； （ 4）工藝設備的改進和變更； （ 5）操作規(guī)程的變更； （ 6）工藝參數(shù)的變更； （ 7）公用工程的水、電、氣、風的變更等。 2 變更的定義 變更管理是指對 機構、 人員、工藝、技術、 設備 設施 、作業(yè)過程及環(huán)境 等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產的影響。 6 相關記錄 《隱患治理臺賬》 AQBZHJL/38 《隱患整改通知書》 AQBZHJL/39 《隱患項目驗收表》 AQBZHJL/310 《重大事故隱患檔案》 AQBZHJL/311 安全標準化管理制度 AQBZHZD/33 變更管理制度 1 目的 為了規(guī)范 本單位 內項目建設和生產經營活動的變更管理，消除和減少由于變更而引起的潛在事故隱患。 對 于確定的重大隱患項目，應建立重大隱患檔案，填寫 《重大事故隱患檔案》 ，檔案內容應包括： （ 1）評價報告與技術結論； （ 2）評審意見； （ 3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等； （ 4）治理時間表和責任人； （ 5）竣工驗收報告 ； （ 6） 備案文件。 加油站 專職 安全管理 人 員應對隱患整改情況進行跟蹤，定期向站長反饋隱患治理情況。 排除隱患所需經費，可根據(jù)項目的內容，分別列入大修、基建、技改費用中解決。 對發(fā)現(xiàn)的隱患，檢查人員要盡快通知加油站站長，指出隱患部位，內容及影響，提出整改意見及整改期限并進行登記。 加油站無法自行整改的重大隱患，應向 上級單位 和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。 加油站能整改的，應制定隱患整改計劃 ， 安排專人負責， 限期完成整改。 4 控制措施 各類型安全檢查 、法律法規(guī)符合性評價和風險評價（包括加油站內部檢查、上級檢查、外部政府有關部門檢查等）發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，加油站專職安全管理人員要在《隱患治理臺賬》中登記 并分類排隊實行分 級管理。 2 范圍 本制度適用本 單位 的隱患治理，包括風險分析、法律法規(guī)符合性評價和安全檢查出的事故隱患整改。 按照實際情況不斷完善風險評價的內容。 評價出的重大隱患項目 ，按照《隱患治理管理制度》 應建立檔案和整改計劃。風險管理的培訓按照《安全培訓教育管理制度》執(zhí)行。 f. 相關方有強烈投訴時； g. 出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境污染； 風險管理的宣傳、培訓 對風險評價的結果及所采取的控制措施編制風險 管理培訓計劃，對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。 作業(yè)安全 對于非常規(guī)作業(yè)前，應按照《 危險作業(yè)安全管理制度 》進行危險有害因素辨識和分析。 改進：識別的結果表明了 油站 的安全管理的狀態(tài)或水平，可以用來持續(xù)改進。 目標：建立目標和指標時應考慮的重大風險。 6 應用并持續(xù)更新危險因素 識別出來的危險因素在安全標準化體系中需要應用： 培訓：所有員工包括其可以控制的員工應知道和他們有關的風險。 管理措施，例如：程序、指導書、應急、排放許可、培訓、標識、監(jiān)視測量系統(tǒng)等。 工程措施，例如：除塵系統(tǒng)、降噪系統(tǒng)、有害物回收裝置、污水處理系統(tǒng)等。 得出評價結論。 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。 危險源辨識。評價組織編制 評價大綱。 風險評價活動的實施步驟 主要負責人 主持風險評價活動，成立評價組織。 在法律、法規(guī)允許的情況下，滿足 本單位 實際抗風險的能力。 符合 本單位 關于健康、安全的政策、方針和目標。 經加油站站長批準的其他風險分析方法。 設備、設施、區(qū)域、工作場所的安全評價采用安全檢查表法（ SCL），每 半年 進行評價一次，填寫《安全檢查表定性風險分析記錄表》。安全檢查表分析 的對象是根據(jù)《設備設施清單》，對本站的安全生產條件進行定性評價。 安全檢查表分析法 （ SCL） 安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目。 f. 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。 e. 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將 作業(yè)活動分為幾大塊。 d. 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結果及嚴重性也應識別。 c. 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。 b. 作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。 工作危害分析法 （ JHA） ： a. 從 《 作業(yè)活動清單 》中 選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。 風險評價方法 可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。 工藝過程： 要從工藝、設備、儀表