【正文】 油品與非油品銷售/數(shù)質(zhì)量管理/計量管理會簽部門財務(wù)資產(chǎn)處、經(jīng)營管理處、零售中心、物流中心、商業(yè)客戶中心、潤滑油中心。下位制度制定者審核部門安全數(shù)質(zhì)量處解釋權(quán)歸屬安全數(shù)質(zhì)量處簽發(fā)日期廢止說明原《湖南石油分公司油品計量管理實施辦法(試行)》（石化股份湘安〔2007〕87號）同時廢止生效日期自2012年4月1日起生效制定目的為貫徹銷售公司計量管理辦法，加強中國石化湖南石油分公司的計量監(jiān)督與管理，推動技術(shù)進(jìn)步，降低損耗，提高經(jīng)濟效益，促進(jìn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，特制定本細(xì)則。制定依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國計量法》、中國石油化工股份有限公司計量管理制度和規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合湖南計量工作實際。適用范圍適用于中國石化所屬全資和控股聯(lián)營的油品銷售企業(yè)，其他形式的企業(yè)參照執(zhí)行。約束對象湖南分公司的油品物流、倉儲、銷售過程的計量管理涉及的相關(guān)制度/業(yè)務(wù)類別/所屬層級/1 管理要求 中國石化湖南石油分公司（以下簡稱“湖南分公司”）的計量管理工作，由湖南分公司省級機關(guān)實行統(tǒng)一歸口領(lǐng)導(dǎo)，各市州石油分公司進(jìn)行分級管理。 湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處為湖南分公司計量監(jiān)督與管理的主管部門，省級機關(guān)相關(guān)職能處室、中心的計量管理工作按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則實行對口管理。2 管理職責(zé) 湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處職責(zé)： 宣傳、貫徹、落實國家計量法律、法規(guī)和方針、政策。 組織制定湖南分公司的有關(guān)計量管理制度，編制計量工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 組織湖南分公司計量技術(shù)與管理人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)加油站計量員的培訓(xùn)、考核、發(fā)（核驗）證工作，負(fù)責(zé)油庫考證計量員的培訓(xùn)工作，協(xié)助銷售公司計量管理站做好考核、發(fā)證工作，負(fù)責(zé)油庫計量員的核驗證工作，并及時向銷售公司計量管理站上報核驗工作情況。 在銷售公司的指導(dǎo)下，組織湖南分公司重大計量科研項目研究、計量新技術(shù)推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)向銷售公司申報湖南分公司進(jìn)口計量器具的選型、采購、推廣應(yīng)用工作，不斷提高湖南分公司油品計量自動化水平。 負(fù)責(zé)處理湖南分公司內(nèi)、外部的重大計量糾紛事宜。 負(fù)責(zé)制定湖南分公司油品進(jìn)、銷、存各環(huán)節(jié)損耗（降耗）月度（年度）指標(biāo)。 負(fù)責(zé)湖南分公司油品損溢報表的匯總、統(tǒng)計、分析工作，并于每月5日前，向銷售公司計量管理站上報《銷售企業(yè)油品損溢報表》（見附件1）及損溢分析報告。 負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計、匯總?cè)′N售系統(tǒng)內(nèi)計量管理工作情況統(tǒng)計表（見附件1）。 負(fù)責(zé)制定湖南分公司市州石油分公司計量管理績效考核辦法，向人力資源處報送考核結(jié)果。 負(fù)責(zé)油庫計量管理臺賬的編制工作。 負(fù)責(zé)油庫庫存臺賬等計量管理的監(jiān)督抽查工作。 負(fù)責(zé)每季度對油庫、高損耗率加油站進(jìn)行計量基礎(chǔ)管理現(xiàn)場督查工作，油庫不少于2座、加油站不少于4座。 負(fù)責(zé)組織每半年對市州石油分公司油庫、加油站進(jìn)行計量精度抽查，對市州分公司年度抽查覆蓋率為100%。 負(fù)責(zé)組織開展各類計量管理專項檢查（整治）工作。 負(fù)責(zé)組織開展全省銷售系統(tǒng)內(nèi)計量管理先進(jìn)單位（個人）評比工作。 負(fù)責(zé)與省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的溝通、協(xié)調(diào)工作。 完成集團(tuán)公司、銷售公司及省級政府職能部門委托或授權(quán)的其它事宜。 湖南分公司計量檢定站職責(zé)： 宣傳、貫徹落實國家計量法律、法規(guī)和集團(tuán)公司、油品銷售事業(yè)部、省分公司有關(guān)計量管理的制度、規(guī)定。 在省技術(shù)監(jiān)督局計量檢定授權(quán)范圍內(nèi)，開展全省系統(tǒng)計量器具的周期檢定工作。 為全省計量器具的選型等工作提供技術(shù)支持。 參與全省油庫、加油站的基建、技改、大修中計量項目的審查及竣工驗收。 參與全省石油計量工作的定期檢查、考核評定工作。、處理全省內(nèi)部計量糾紛，對各級油庫、加油站的計量數(shù)據(jù)實施監(jiān)督。 承擔(dān)油品銷售事業(yè)部和省分公司委派的其它事宜。 湖南分公司零售中心計量管理職責(zé)： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關(guān)銷售企業(yè)計量管理制度。 按照相關(guān)計量管理制度，制定零售環(huán)節(jié)的工作流程及操作規(guī)范，并監(jiān)督檢查落實情況。 負(fù)責(zé)油品零售環(huán)節(jié)的計量與損耗管理工作。定期組織實施零售環(huán)節(jié)的實物盤點工作，對損（溢）情況進(jìn)行審核。 負(fù)責(zé)于每月4日前向上級部門、湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處提供相關(guān)計量數(shù)據(jù)匯總、分析。 負(fù)責(zé)零售環(huán)節(jié)計量器具的日常監(jiān)督與管理，保證在用計量器具的有效性。 負(fù)責(zé)組織開展加油站計量管理督查工作。 負(fù)責(zé)處理零售環(huán)節(jié)與用戶之間發(fā)生的計量糾紛。 湖南分公司物流中心計量管理職責(zé)： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關(guān)銷售企業(yè)計量管理制度。 按照相關(guān)計量管理制度，負(fù)責(zé)制定、修訂湖南分公司油罐汽車準(zhǔn)運管理辦法，協(xié)助市州分公司與承運商簽訂保量運輸協(xié)議，明確運輸損耗率指標(biāo)，建立承運商運輸行為管理和信用評價檔案。 負(fù)責(zé)一次進(jìn)貨環(huán)節(jié)運輸損耗的賠付沖銷工作。 負(fù)責(zé)于每月4日前向上級部門、湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處提供相關(guān)計量數(shù)據(jù)匯總、分析。 負(fù)責(zé)督促承運商定期開展油罐汽車油罐容積檢定工作。 負(fù)責(zé)定期、不定期開展對油罐汽車的明察暗訪工作。 負(fù)責(zé)油罐汽車偷盜油品案件的處理工作。 湖南分公司商業(yè)客戶中心計量管理職責(zé)： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關(guān)銷售企業(yè)計量管理制度。 負(fù)責(zé)組織開展對小額配送油罐汽車的計量誠信監(jiān)督及準(zhǔn)運管理工作。 負(fù)責(zé)處理與直銷客戶的計量糾紛工作。 湖南分公司潤滑油中心計量管理職責(zé)： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關(guān)銷售企業(yè)計量管理制度。 負(fù)責(zé)每月組織開展?jié)櫥偷膸齑鎸嵨锉P點工作，并于每月4日前向上級部門、湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處提供相關(guān)計量數(shù)據(jù)匯總、分析。 負(fù)責(zé)會同財務(wù)、數(shù)質(zhì)量等相關(guān)部門開展?jié)櫥偷膱髲U處置工作。 財務(wù)資產(chǎn)處計量管理職責(zé)。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各分公司財務(wù)核算部組織全面盤點工作。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各分公司財務(wù)部門按照內(nèi)控制度要求進(jìn)行油品損溢賬務(wù)處理。 按照內(nèi)控制度要求及時處置省分公司直管油庫的商品損溢。 負(fù)責(zé)督促各分公司財務(wù)部門及時將損溢處理結(jié)果反饋給安全數(shù)質(zhì)量處和物流、零售中心等相關(guān)部門。 市州分公司安全數(shù)質(zhì)量管理部門計量管理職責(zé)： 宣傳、貫徹、落實國家計量法律、法規(guī)和方針、政策。 組織制定本單位有關(guān)計量管理制度的補充規(guī)定，編制計量工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況。 組織本單位計量員的日常管理及學(xué)習(xí)工作，協(xié)助湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處做好計量員的申報、學(xué)習(xí)、考核、發(fā)證工作，建立本單位計量員（含油庫、加油站）管理檔案。 負(fù)責(zé)處理本單位油庫計量糾紛事宜，協(xié)助零售管理部門處理本單位加油站計量糾紛事宜。 負(fù)責(zé)在湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處總體指導(dǎo)意見下，制定本單位油品進(jìn)、銷、存各環(huán)節(jié)損耗（降耗）月度（年度）指標(biāo)。 負(fù)責(zé)本單位油品損溢報表的匯總、統(tǒng)計、分析工作，并于每月2日前，向湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處上報《銷售企業(yè)油品損溢報表》、在營油庫盤點套表及損溢分析報告。 負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計、匯總本單位計量管理工作情況統(tǒng)計表。 負(fù)責(zé)制定本單位計量管理績效考核辦法，并監(jiān)督具體落實情況。 負(fù)責(zé)每月對本單位油庫、高損耗率加油站進(jìn)行計量基礎(chǔ)管理現(xiàn)場督查工作，油庫覆蓋率達(dá)100%、加油站不少于3座。 負(fù)責(zé)每季度組織對本單位油庫、加油站進(jìn)行計量精度抽查，油庫覆蓋率達(dá)100%、加油站不少于30座，加油站少于120座的市州分公司，年度覆蓋率為100%。 負(fù)責(zé)組織開展各類計量管理專項檢查（整治）工作。 負(fù)責(zé)組織開展本單位計量管理先進(jìn)部門（個人）評比工作。 負(fù)責(zé)與市州、縣級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的溝通、協(xié)調(diào)工作。 完成湖南分公司及市州、縣級政府職能部門委托或授權(quán)的其它事宜。 市州分公司檢定站是市州分公司計量技術(shù)與管理的執(zhí)行機構(gòu)。檢定站計量管理職責(zé)： 負(fù)責(zé)提出有本單位計量工作計劃和發(fā)展規(guī)劃的建議，監(jiān)督、檢查本單位計量工作執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)組織開展本單位相關(guān)計量器具檢定項目的建標(biāo)、申請授權(quán)工作。 負(fù)責(zé)每季度本單位油庫、加油站計量精度抽查工作的具體實施。 協(xié)助本單位安全數(shù)質(zhì)量管理部們處理本單位內(nèi)、外重大計量糾紛等事宜，為解決計量糾紛提供技術(shù)依據(jù)。 在湖南分公司計量管理站的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織開展本單位油庫、加油站油罐的清罐及油罐編表工作的具體實施，油庫貿(mào)易交接油罐的編表原則上委托湖南省計量測試研究院完成。 完成本單位委托或授權(quán)的其它事宜。 市州分公司零售管理部計量管理職責(zé)： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關(guān)銷售企業(yè)計量管理制度。 監(jiān)督檢查本單位零售環(huán)節(jié)的工作流程及操作規(guī)范落實情況。 負(fù)責(zé)本單位油品零售環(huán)節(jié)的計量與損耗管理工作。每月組織實施零售環(huán)節(jié)的實物盤點工作，對損（溢）情況進(jìn)行審核。 負(fù)責(zé)于每月3日前向上級部門、本單位安全數(shù)質(zhì)量管理部門提供相關(guān)計量數(shù)據(jù)匯總、分析。 負(fù)責(zé)本單位加油站計量器具的日常監(jiān)督與管理，保證在用計量器具的有效性。 負(fù)責(zé)組織開展本單位加油站計量管理督查工作。 負(fù)責(zé)處理本單位零售環(huán)節(jié)與用戶之間發(fā)生的計量糾紛。 市州分公司物流管理部計量管理職責(zé)： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關(guān)銷售企業(yè)計量管理制度。 監(jiān)督檢查承運本單位油品業(yè)務(wù)的油罐汽車營運管理情況。 負(fù)責(zé)組織開展承運本單位油品業(yè)務(wù)的油罐汽車油罐容積表的到期檢定的具體實施工作。 負(fù)責(zé)定期、不定期開展對承運本單位油品業(yè)務(wù)油罐汽車的明察暗訪工作。 負(fù)責(zé)對承運本單位油品業(yè)務(wù)油罐汽車偷盜油品案件的調(diào)查工作。 市州分公司營銷管理部計量管理職責(zé)： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關(guān)銷售企業(yè)計量管理制度。 負(fù)責(zé)組織開展對本單位小額配送油罐汽車的計量誠信監(jiān)督及準(zhǔn)運管理工作。 負(fù)責(zé)處理本單位與直銷客戶的計量糾紛工作。 市州分公司潤滑油經(jīng)營部計量管理職責(zé)： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關(guān)銷售企業(yè)計量管理制度。 負(fù)責(zé)每月組織開展本單位潤滑油的庫存實物盤點工作，并于每月3日前向上級部門、本單位安全數(shù)質(zhì)量管理部提供相關(guān)計量數(shù)據(jù)匯總、分析。 負(fù)責(zé)會同財務(wù)、數(shù)質(zhì)量等相關(guān)部門開展本單位潤滑油的報廢申報工作。 市州分公司財務(wù)核算部計量管理職責(zé)： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關(guān)銷售企業(yè)計量管理制度。 組織本單位全面商品盤點工作。 按照內(nèi)控制度要求及時進(jìn)行油品損溢賬務(wù)處理。3 計量標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置及考核管理 根據(jù)油品經(jīng)營(交接、儲存、零售、計量等)工作的實際需要建立相應(yīng)的計量標(biāo)準(zhǔn)。 計量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)國家或省級人民政府計量主管部門考核合格方可使用。 從事檢定的計量機構(gòu)，應(yīng)具有國家計量主管部門規(guī)定的檢定場所、環(huán)境條件、持證人員及完善的管理制度。使用中的計量標(biāo)準(zhǔn)，要根據(jù)國家計量法的有關(guān)規(guī)定，向上一級的計量標(biāo)準(zhǔn)溯源。嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢定和檢定不合格及超過檢定有效期的計量標(biāo)準(zhǔn)器。 湖南分公司各級計量檢定站建立的計量標(biāo)準(zhǔn)要報湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處備案，任何單位和個人不得隨意撤銷、修改計量標(biāo)準(zhǔn)或中斷計量檢定工作。 計量標(biāo)準(zhǔn)考核復(fù)查期為四年。4 計量器具管理 計量器具管理包括計量器具動態(tài)管理和制造、檢修中的計量器具管理。 計量器具的動態(tài)管理：系指對計量器具選型、申購、檢定、使用、直至報廢的全過程。各級安全數(shù)質(zhì)量管理部門對每個環(huán)節(jié)的管理應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，以確保計量器具的量值準(zhǔn)確及合法使用。 計量器具的選型 計量器具選型要依據(jù)相關(guān)的國家規(guī)范或中國石油化工股份有限公司計量器具配備管理的有關(guān)規(guī)定。 新建、擴建、技改工程項目中涉及的計量項目，應(yīng)有湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處或市州分公司安全數(shù)質(zhì)量管理部參加設(shè)計審查。對工程項目中計量器具的選型，設(shè)計部門要會同計量主管部門研究論證后，由計量主管部門出具選型報告確定。 計量器具的申購 計量器具的申購計劃要報湖南分公司安全數(shù)質(zhì)量處審核，并報經(jīng)費主管部門審批，方可進(jìn)行采購。 購置進(jìn)口計量器具，應(yīng)符合《中華人民共和國進(jìn)口計量器具監(jiān)督管理辦法》及《實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。湖南分公司申購進(jìn)口計量器具，要報油品銷售事業(yè)部審批。 購置計量器具應(yīng)與供貨方簽訂規(guī)范的訂貨合同。 新購置的計量器具應(yīng)實行入庫檢定，檢定不合格的應(yīng)予退貨。有違反訂貨合同的應(yīng)要求賠償，造成重大損失的，依法起訴，并追究有關(guān)責(zé)任者。 計量器具的使用 計量器具需經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）合格后，方準(zhǔn)發(fā)放使用。 應(yīng)建立完善的計量器具原始檔案。 屬國家強制檢定及依法管理的計量器具,應(yīng)實行周期檢定(校準(zhǔn))，不合格和超檢定周期的一律不準(zhǔn)使用。 計量器具的報廢 超過使用期限或國家計量主管部門強制不準(zhǔn)使用的計量器具，由安全數(shù)質(zhì)量管理部門鑒定，商財務(wù)部門、器具使用單位后，作報廢處理。 計量器具因性能落后或經(jīng)檢修仍達(dá)不到準(zhǔn)確度要求時，以檢定結(jié)果為依據(jù)，由安全數(shù)質(zhì)量管理部門鑒定后，作降級使用或報廢處理。屬固定資產(chǎn)的，由安全數(shù)質(zhì)量管理部門提出報廢意見，經(jīng)有關(guān)部門同意后，按固定資產(chǎn)報廢處理權(quán)限執(zhí)行。 未經(jīng)安全數(shù)質(zhì)量部門鑒定許可，任何部門無權(quán)對計量器具作報廢處理。5 計量數(shù)據(jù)和損耗指標(biāo)管理 凡以計量器具直接或間接測出的量值，稱為計量數(shù)據(jù)。湖南分公司計量數(shù)據(jù)主要包括： 油品經(jīng)營活動中進(jìn)、銷、運交接計量的實測數(shù)據(jù)和損溢數(shù)據(jù)。 在庫內(nèi)、站內(nèi)不同作業(yè)環(huán)節(jié)保管計量的實測數(shù)據(jù)和損溢數(shù)據(jù)。 油品質(zhì)量、安全、環(huán)保監(jiān)測、科研等方面的計量檢測數(shù)據(jù)。 凡使用未按國家規(guī)定配備、檢定不合格或超過有效期的計量器具所采集的計量數(shù)據(jù)，不具有法律效力，均不得在貿(mào)易交接、財務(wù)結(jié)算中使用。 安全數(shù)質(zhì)量部門應(yīng)加強對計量數(shù)據(jù)的監(jiān)督管理，確保計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性。任何部門和個人都不得篡改、偽造計量數(shù)據(jù)。 湖南分公司各級計量管理部門應(yīng)制定相關(guān)制度明確計量數(shù)據(jù)采集、傳遞、統(tǒng)計、分析的管理流程和標(biāo)準(zhǔn)；制定運輸、保管、零售各環(huán)節(jié)具體的損耗管理指標(biāo)，并作為績效考核主要依據(jù)。 按月對油庫、加油站、管道進(jìn)行盤點，并按時上