【正文】 單位必須在2小時(shí)內(nèi)速報(bào)省級(jí)交通主管部門和國(guó)務(wù)院交通主管部門，同時(shí)報(bào)告省級(jí)質(zhì)量監(jiān)督站和部質(zhì)監(jiān)總站。、施工測(cè)量雙檢制度為堅(jiān)持執(zhí)行各種測(cè)量制度，確保工程的施工質(zhì)量。項(xiàng)目部成立了施工測(cè)量小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管段內(nèi)的中線、水平的測(cè)量，負(fù)責(zé)橋梁的控制點(diǎn)的復(fù)測(cè)，以及施工所需的中線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)的布設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量雙檢制度，凡接樁復(fù)測(cè)、施工放線放樣、施工過(guò)程監(jiān)控測(cè)量及竣工測(cè)量等每次都必須進(jìn)行雙檢。交接樁實(shí)行記錄簽認(rèn)制。無(wú)論是從設(shè)計(jì)單位接樁、精測(cè)隊(duì)交接樁，還是施工放樣及施工過(guò)程測(cè)量交接樁，都必須辦理書(shū)面記錄、雙方簽字，重要樁點(diǎn)需有圖示說(shuō)明。堅(jiān)持復(fù)測(cè)抽檢制，對(duì)所有精測(cè)資料必須再次復(fù)核后方可使用。通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行各種測(cè)量制度，施工的結(jié)構(gòu)物的幾何尺寸都能達(dá)到設(shè)計(jì)要求，從而使項(xiàng)目部的施工質(zhì)量得到了保證。、技術(shù)交底制度堅(jiān)持以技術(shù)進(jìn)步來(lái)保證施工質(zhì)量的原則，每個(gè)工種、每道工序施工前，項(xiàng)目部必須進(jìn)行技術(shù)交底并經(jīng)復(fù)核簽字后方可下發(fā)。項(xiàng)目工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工員、質(zhì)檢員、安全員及施工管理有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確關(guān)鍵性的施工問(wèn)題，主要工種工程的施工方法和控制要點(diǎn)、采用技術(shù)文件、檢測(cè)要求以及安全技術(shù)要點(diǎn)。施工員對(duì)班組長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)交底，明確圖紙要求，采用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，施工方法要點(diǎn)，技術(shù)措施要點(diǎn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，安全生產(chǎn)文明施工要點(diǎn)。班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，結(jié)合具體操作部位，明確各部位的操作要點(diǎn)，技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量要求，安全文明施工要求以及崗位職責(zé)。各級(jí)技術(shù)交底以口頭進(jìn)行，并有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續(xù)，技術(shù)措施不當(dāng)或交底不清而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。、工程試驗(yàn)檢測(cè)制度項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專職試驗(yàn)人員，配備先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)備，負(fù)責(zé)施工全過(guò)程的試驗(yàn)及檢驗(yàn)工作。對(duì)鋼材、水泥、混凝土摻加劑等原材料嚴(yán)格驗(yàn)收其產(chǎn)品性能試驗(yàn)單。對(duì)砂、石等粗細(xì)骨科、工程用水等進(jìn)行物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)、合污量化驗(yàn)、水樣分析，確認(rèn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，才能投入使用。配合現(xiàn)場(chǎng)混凝土，錨固砂漿、鋼筋焊接，及時(shí)提供施工配合比和工藝參數(shù)，進(jìn)行取樣試驗(yàn)分析，掌握工程質(zhì)量的動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)指導(dǎo)和控制各工序質(zhì)量。各級(jí)試驗(yàn)人員及時(shí)做好各種試驗(yàn)資料的分析整理工作，接受監(jiān)理工程師的檢查和指導(dǎo)，并隨時(shí)為監(jiān)理工程師提供進(jìn)行復(fù)查試驗(yàn)的各種便利條件。、章質(zhì)量教育制度定期召開(kāi)質(zhì)量教育教育專題會(huì)議，提高現(xiàn)場(chǎng)管理人員和基層工作人員的質(zhì)量意識(shí)，進(jìn)一步建立完善工程質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)“工程質(zhì)量第一”的思想。每周進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作總結(jié)，就存在問(wèn)題進(jìn)行分析、討論，制定具體施工方案，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決問(wèn)題。進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識(shí)教育，提高工人的操作技術(shù)水平，在施工到關(guān)鍵部位時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。將工程質(zhì)量抓到實(shí)、落到位，定期對(duì)質(zhì)量教育的內(nèi)容進(jìn)行考核、再教育，徹底消滅理論上的錯(cuò)誤，正確指導(dǎo)施工、采購(gòu)與招標(biāo)管理、采購(gòu)申請(qǐng)1.項(xiàng)目部應(yīng)提前至少一周填寫《工程材料購(gòu)買申請(qǐng)單》向工程部提出采購(gòu)申請(qǐng)，必須注明材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)，供貨時(shí)限等重要信息。（如有即定供貨方，應(yīng)提交至少不少于三家供應(yīng)方的報(bào)價(jià)單）。2.工程部可據(jù)施工項(xiàng)目部提出的申請(qǐng)組織人員采購(gòu)，選擇對(duì)象不少于三家，根據(jù)各分供方的價(jià)格、質(zhì)量、工期、企業(yè)資信情況，由技術(shù)總工、工程副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人確定供應(yīng)方進(jìn)行會(huì)簽，并報(bào)公司總經(jīng)理審批?？疾旃┴泦挝徊簧儆?家。、采購(gòu)方式、材料價(jià)格、實(shí)用數(shù)量等確定批量采購(gòu)量，材料單價(jià)在5元以下、實(shí)用量在1000件以下的，材料不能分批采購(gòu)，必須一次性采購(gòu)或者一次性采購(gòu)整個(gè)工程所需材料的一半以上；單價(jià)在5～30元，用量在200件的，可以分批采購(gòu)。每批采購(gòu)量在工程使用量的一半以上，采購(gòu)總價(jià)在1萬(wàn)元以上的或單件價(jià)值在5千元以上的，在需要使用前7個(gè)工作日采購(gòu)，工程部門提前做好詢價(jià)工作。提前作好采購(gòu)準(zhǔn)備。，主管簽字后交采購(gòu)部門采購(gòu)。，由工程管理人員編制計(jì)劃，采購(gòu)部一次性采購(gòu)，限額發(fā)放。、電動(dòng)工具等在工程需要的前3日內(nèi)購(gòu)齊，工程部需在工程開(kāi)工前做好詢價(jià)工作和與供應(yīng)商取得初步協(xié)議。、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉原則，零星采購(gòu)盡量就近采購(gòu)，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不到2%以內(nèi)均在本地市場(chǎng)采購(gòu)。、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系。8.“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。（含2000元）以下的零星及小額采購(gòu)，可由各項(xiàng)目直接采購(gòu)，應(yīng)選擇兩家以上供方的應(yīng)采用比價(jià)的方式，單一供應(yīng)商可采用談判方式。零星采購(gòu)計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。，總經(jīng)理簽字同意后進(jìn)行采購(gòu)。，根據(jù)公司工程情況總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)；若能就地租憑的，管理部門給予協(xié)調(diào)租借，不予采購(gòu)。、采購(gòu)合同評(píng)審及簽訂1.總金額在2000元以上的工程材料采購(gòu)需簽訂采購(gòu)合同，工程部采購(gòu)代表受公司法人代表委托可負(fù)責(zé)簽訂工程施工材料采購(gòu)合同，交財(cái)務(wù)部和綜合部保存。工程施工材料的驗(yàn)收由項(xiàng)目部材料員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)根據(jù)合同、圖紙、規(guī)范、技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收，施工作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)領(lǐng)用。2.技術(shù)總工、工程副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人確定供應(yīng)方式對(duì)廠家進(jìn)行選擇會(huì)簽，并報(bào)公司總經(jīng)理審批?？疾旃┴泦挝徊簧儆?家。3.《材料供應(yīng)方選擇審批表》會(huì)簽審批后交辦公室存檔備案，授權(quán)采購(gòu)填寫合同評(píng)審表可按程序與供方簽訂采購(gòu)合同。、處罰、材料采購(gòu)申請(qǐng)單型號(hào)、規(guī)格材質(zhì)、配件填報(bào)不全每次罰項(xiàng)目管理人員50200元。、品牌每次罰50100元。、廠商弄虛作假每次罰5005000元。、經(jīng)銷商、代理商、業(yè)務(wù)員等回扣好處每次罰5005000元。、樣板引路制度．根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等國(guó)家規(guī)范要求，按照施工工序在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)制定土建及裝修控制管理程序，包括施工控制重點(diǎn)、檢查流程等。在確保工程達(dá)到國(guó)家和部頒施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的前提下，提高內(nèi)部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)設(shè)計(jì)施工的全過(guò)程全方位的質(zhì)量控制。制定高標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)管理制度和工作目標(biāo)以及施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持每一道主要工序樹(shù)立優(yōu)秀的質(zhì)量標(biāo)桿樣板，嚴(yán)格按照規(guī)范要求檢查通過(guò)后，施工單位參照樣板的工藝做法，按照樣板的合格標(biāo)準(zhǔn)來(lái)施工。、在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立樣板成品展示區(qū)域，它既是建筑工人的培訓(xùn)基地，也是檢查驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于一線建筑工人通過(guò)“樣板引路”的展示，對(duì)于施工工藝、技術(shù)等細(xì)致分解，精確掌握，確保一線工人在建筑過(guò)程中嚴(yán)格按照要求作業(yè)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。、在施工過(guò)程中，對(duì)每個(gè)檢查流程中的各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)事前、事中控制，減少事后控制，將各工序的檢查形成標(biāo)準(zhǔn)化程序，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化管理。、本工程必須實(shí)行樣板引路的分項(xiàng)工程與主要控制節(jié)點(diǎn)包括但不僅限于(做樣板時(shí)間，每個(gè)分項(xiàng)工程施工前，必須做出樣板。)砌筑工程：框架填充墻砌筑、砌磚工程。裝飾工程：抹灰工程、樓地面工程、門窗工程、吊頂工程、粉飾工程、細(xì)部工程等混凝土工程：控制樓框架、防火墻、構(gòu)支架基礎(chǔ)、電纜溝、道路等。鋼結(jié)構(gòu)工程：鋼結(jié)構(gòu)安裝、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、屋脊與檐口瓦、天溝安裝、構(gòu)支架安裝等。防水工程：屋面防水、衛(wèi)浴房間防水、屋面節(jié)點(diǎn)等。建筑電氣：電纜頭制作、接線、盤柜、開(kāi)關(guān)插座、燈具安裝等。建筑給排水：給排水管道安裝、配件、衛(wèi)生器具安裝等。接地工程：接地制作、連接、焊接、接地裝置安裝、防腐等。通風(fēng)與空調(diào)：風(fēng)管安裝、設(shè)備安裝等。、施工單位上報(bào)《樣板引路工程施工方案報(bào)審表》監(jiān)理單位審核其是否能滿足質(zhì)量要求、進(jìn)度要求等；審核通過(guò)后簽字、蓋章，項(xiàng)目監(jiān)理部、業(yè)主項(xiàng)目部各存檔一份；做為工程驗(yàn)收依據(jù)。、對(duì)樣板工程施工過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量及進(jìn)度控制，監(jiān)理單位（業(yè)主）監(jiān)督樣板工程施工是否符合已審核通過(guò)的《樣板引路工程施工方案報(bào)審表》。、樣板工程施工完成后，監(jiān)理部組織施工單位（含總包方、參建分包方）、業(yè)主項(xiàng)目部對(duì)樣板工程進(jìn)行驗(yàn)收，簽屬《樣板工程驗(yàn)收記錄》、以樣板工程為質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督參建各方嚴(yán)格按照樣板工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行大規(guī)模施工，對(duì)出現(xiàn)不符合樣板工程標(biāo)準(zhǔn)的情況，必須及時(shí)通知業(yè)主，下發(fā)《監(jiān)理通知單》或《通報(bào)批評(píng)》，對(duì)大規(guī)模施工做到良好的過(guò)程控制。、制作樣板時(shí)要顯示每道工藝的結(jié)果，由一系列樣板組成，而不僅僅是顯示完成面的情況，例如防水工程為一個(gè)樣板工程，但它包括一系列樣板工程，由找平層、防水層、節(jié)點(diǎn)做法、保護(hù)層四個(gè)樣板工程組成。、工程例會(huì)上對(duì)一周當(dāng)中樣板引路工程的實(shí)施情況進(jìn)行通報(bào)。、設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)問(wèn)題、認(rèn)真閱讀施工圖紙，在每道工序施工前及早發(fā)現(xiàn)圖紙?zhí)幵诘膯?wèn)題，及時(shí)與建設(shè)單位技術(shù)管理部溝通，把存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總；、設(shè)計(jì)部下發(fā)的變更圖紙及時(shí)的發(fā)放到每個(gè)管理人員的手中；、對(duì)提出的設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)跟蹤處理；、對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)待處理或甲方以下發(fā)的設(shè)計(jì)并更未及時(shí)下發(fā)到管理人員手中；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策、政策風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)是指在建設(shè)期貨經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，由于所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)條件的變化，致使實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益與預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益相背離。對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)條件，應(yīng)以宏觀和微觀兩個(gè)角度進(jìn)行考察。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)條件的變化，是指國(guó)家經(jīng)濟(jì)制度的變革、經(jīng)濟(jì)法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策的修改、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整及經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的波動(dòng)。、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于某種全局性的因素引起的投資收益的可能變動(dòng)，這些因素來(lái)自公司外部，是公司無(wú)法控制盒回避的。、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)由于不同的資本結(jié)構(gòu)而對(duì)企業(yè)投資者的收益產(chǎn)生的不確定影響。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于企業(yè)資金利潤(rùn)率和接入資金利息率差額上的不確定因素以及借入資金與自有資金的比例的大小。借入資金比例越大，風(fēng)險(xiǎn)程度越大；反之則越小。、管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的實(shí)施有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，在這期間如果出現(xiàn)一些人力不可抗拒的意外事件或某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生較大的變化，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境，將會(huì)大大影響項(xiàng)目的進(jìn)展或收益。、風(fēng)險(xiǎn)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1）、應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策公司應(yīng)在國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，匯聚各方信息提煉最佳方案，統(tǒng)一指揮調(diào)度，合理確定公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略；加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高服務(wù)管理水平，降低營(yíng)運(yùn)成本，努力提高經(jīng)營(yíng)效率，形成公司的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)抵御政策風(fēng)險(xiǎn)的能力。2）、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策面對(duì)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和飛速變化，企業(yè)應(yīng)不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)以服務(wù)為中心的轉(zhuǎn)型。a）規(guī)范內(nèi)部管理，固化運(yùn)作流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管控水平，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。b）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)形成，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，提高財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析和資金周轉(zhuǎn)效率。c）建立科學(xué)、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)，滿足經(jīng)營(yíng)分析、績(jī)效考核和管理決策需要。d）優(yōu)化人力資源管理，提升組織能力，確保戰(zhàn)略實(shí)施。3)、應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策實(shí)行嚴(yán)格的資金借貸和運(yùn)用審批制度，根據(jù)公司發(fā)展情況和資金市場(chǎng)成本變化，調(diào)整資本結(jié)構(gòu)；使投資項(xiàng)目盡快產(chǎn)生效益，提高資產(chǎn)盈利能力，降低投資風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)支出、日?，F(xiàn)金等的管理，在保持較高的流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，減少資金占用，為公司擴(kuò)大投資提供現(xiàn)金流；加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度；建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格規(guī)章制度，把可能發(fā)生的損失降低到最低程度。為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其它各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失，將在財(cái)務(wù)預(yù)算中撥出?？?，購(gòu)買各種保險(xiǎn)以規(guī)避可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。4)、應(yīng)對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策項(xiàng)目融資成功后，吸收具有豐富投資管理、運(yùn)營(yíng)管理方面經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才進(jìn)入公司管理層；規(guī)范公司治理，制定完善各項(xiàng)管理制度，保障股東和投資者的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)管理人員組織結(jié)構(gòu)、管理制度、管理方法等方面的內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)，提高其整體素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)管理水平；推行目標(biāo)成本全面管理，加強(qiáng)成本控制；倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。30