供方過程質(zhì)量審核提問表-資料下載頁
2025-05-30 11:57本頁面
【導(dǎo)讀】1是否有完整有效的技術(shù)要求文件？2是否有完整的產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃？他文件是否隨之更改；特性傳遞情況、版本、FMEA完整性。5提供批量樣品之前是否有內(nèi)部樣件的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、產(chǎn)品和過程的認(rèn)可報(bào)告？7對關(guān)鍵/重要特性的工序做機(jī)器能力指數(shù)Cmk≥，工序能力指數(shù)Cpk≥。10定單是否有明確的外協(xié)技術(shù)規(guī)范?11受控安全件以及關(guān)鍵特性的可追溯性？號等是否有合格（證書）、報(bào)告等。供貨單，檢驗(yàn)章，有效期等。22PQA產(chǎn)品進(jìn)貨的審核程序?31存儲周轉(zhuǎn)是否“FIFO”，重視有效期限？60正確運(yùn)用SPC統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量控制，對偏差進(jìn)行糾正措施管理？
【正文】 發(fā)貨 80 是否有發(fā)貨程序并正確實(shí)施？ 10 A：要符合程序要求，有防差錯(cuò)措施。 81 是否有 發(fā)貨區(qū)域？ 5 A：如果發(fā)貨、接貨相鄰，檢查混雜風(fēng)險(xiǎn)？ 序 標(biāo) 準(zhǔn) NA R C IRC 82 發(fā)貨是否做到 FIFO？職責(zé)分明？ A：發(fā)貨記錄。 5 83 對運(yùn)輸進(jìn)行管理？ A：審核、裝卸貨區(qū)域 , 指導(dǎo)書?? 5 84 安全庫存的管理？ 5 供方過程質(zhì)量審核提問 10 A：風(fēng)險(xiǎn)分析、安全（備件）計(jì)劃？ 85 是否了解該產(chǎn)品的客戶使用情況并予以重視？ 5 不合格管理 86 不合格管理程序并正確實(shí)施 ? 5 第五章 試驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)室 計(jì)量 實(shí)驗(yàn)室 檢驗(yàn) 計(jì)量 87 適當(dāng)?shù)慕M織和資源配置？ A：如有必要，可請外部協(xié)助?? 10 88 是否有試驗(yàn)程序并正確實(shí)施？ 5 89 有無最新進(jìn)度計(jì)劃？ 5 90 實(shí)施結(jié)果如何？ 10 A：試驗(yàn)結(jié)果要有批準(zhǔn)，分發(fā)，保存歸檔；如不符合要求，則應(yīng)采取糾正措 施。 試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具的驗(yàn)證 91 是否有適 當(dāng)?shù)慕M織和資源配置？ 10 A：如有必要，可請外部協(xié)助?? 92 是否有驗(yàn)證程序并正確實(shí)施？ 5 A：程序是否存在、適用、實(shí)施。 93 是否有最新驗(yàn)證計(jì)劃？ 5 94 驗(yàn)證結(jié)果如何？ 10 A： 記錄應(yīng)批準(zhǔn)并歸檔，如不符合要求，則應(yīng)采取糾正措施。 序 標(biāo) 準(zhǔn) NA R C IRC 第六章 人員 環(huán)境 安全 人員 供方過程質(zhì)量審核提問 11 95 所有人員是否按崗位需求進(jìn)行了培訓(xùn)、具備了資格？正確實(shí)施程序文件和 10 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？ A：如：鏟車駕駛、質(zhì)量控制 、受控安全特性、特殊（工序）崗位 的資格 。 96 崗位多技能情況？ 5 A：多技能名單及資格證明。 環(huán)境和安全 97 人員分布的協(xié)調(diào)性如何？ 5 A：各工位的作業(yè)聯(lián)系及分布的協(xié)調(diào)性。（工位人機(jī)工程研究） 98 環(huán)境是否整齊、清潔、明亮、有序？ 5 A：地面線條劃分標(biāo)記、場所整潔有序。 99 噪音和廢氣、污染、是否得到控制？ 5 A：如有環(huán)境噪音污染問題存在，是否有整改計(jì)劃。 100 工作崗位安全規(guī)則明確？是否遵守 ？ 5 101 信息欄內(nèi)容清晰明了？ 5 A：與質(zhì)量有關(guān)的信息，如日、月報(bào)表；信息不斷更新，員工了解明白。
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