內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個文件)檢查表質(zhì)檢部-資料下載頁
2025-05-30 11:39本頁面
【導(dǎo)讀】入的受控文件是否都列入。圍發(fā)問、發(fā)問是否簽字？內(nèi)容是否明確、是否審批或評審？錄銷毀申請表”并經(jīng)審批？質(zhì)量目標(biāo)1.本部門的質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況。和質(zhì)量管理體系要求，是否有漏項。恰當(dāng)，簽認(rèn)是否完整。的客觀事實和結(jié)論。求，看是否均予滿足。報表活簡報，使用效果如何？合格原因制定措施。
【正文】 及評審處置記錄。 2. 查是否按評審和處置意見對不合格品進行了處置，返工和返修后是否從新檢驗。 3. 是否有交付后及使用時發(fā)生的不合格，如何處置。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 數(shù)據(jù)分析 1. 本部門都收集、匯總和分析那些數(shù)據(jù)和信息、是否明確。 2. 是否利用例會的方式進行數(shù)據(jù)和信息的分析？ 3. 數(shù)據(jù)和信息分析匯總結(jié)果是否形成報表活簡報，使用效果如何？ 糾正措施 1. 查糾正措施記錄查記錄是否針對不合格原因制定措施。 2. 糾正措 施的實施效果是否驗證？ 3. 該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。 預(yù)防措施 1. 應(yīng)該采取預(yù)防措施的潛在不合格是否都采取了預(yù)防措施。 2. 預(yù)防措施是否針對潛在的不合格原因制定（查記錄）。 3. 預(yù)防措施的實施效果是否驗證（查預(yù)防措施記錄）。
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