內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個(gè)文件)檢查表質(zhì)檢部(更新版)
【正文】 會記錄？ 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：質(zhì)檢部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 內(nèi)部審核 1. 查審核計(jì)劃是否覆蓋相關(guān)部門、人員和質(zhì)量管理體系要求，是否有漏項(xiàng)。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門： 質(zhì)檢部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 文件控制 1. 提供受控文件清單、查該部門應(yīng)列入的受控文件是否都列入。 職責(zé)和權(quán) 限 1. 本部門的職責(zé)和權(quán)限。 8. 審核報(bào)告是否對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性作出評價(jià)，評價(jià)的依據(jù)是否充分。 5. 查最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、要求、抽樣方案、判定規(guī)程等是否明確規(guī)定（包括包裝）。 3. 是否有交付后及使用時(shí)發(fā)生的不合格，如何
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