《內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表》(8個(gè)文件)檢查表（質(zhì)檢部-全文預(yù)覽
【正文】 . 部門內(nèi)的分工是否明確規(guī)定 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)部溝通 1. 本部門內(nèi)部溝通的方式及活動(dòng)有哪些？ 2. 是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？ 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：質(zhì)檢部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 內(nèi)部審核 1. 查審核計(jì)劃是否覆蓋相關(guān)部門、人員和質(zhì)量管理體系要求，是否有漏項(xiàng)。 記錄控制 1. 查記錄清單，對應(yīng)控制的記錄是否明確。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門： 質(zhì)檢部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 文件控制 1. 提供受控文件清單、查該部門應(yīng)列入的受控文件是否都列入。 4.
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1