內外審工作步驟全程制度文件及內審檢查表(8個文件)檢查表質檢部(編輯修改稿)
2024-07-14 11:39 本頁面
【文章內容簡介】 工作”的審核員回避原則。 4. 檢查記錄是否記錄了相應的客觀事實，有判定結論，是否執(zhí)行了審核計劃，審批人有簽字。 5. 不合格報告闡述是否清晰，判標是否恰當，簽認是否完整。 6. 不合格事實能否追溯到檢查記錄中的客觀事實和結論。 7. 是否針對不合格原因采取糾 正措施，效果是否驗證。 8. 審核報告是否對質量管理體系的符合性和有效性作出評價，評價的依據(jù)是否充分。 過程的監(jiān) 視和測量 1. 對本部門的工作如何進行檢查 2. 查部門例會制度及執(zhí)行情況 3. 是否對上序工作進行信息反饋。 4. 查公司的考核制度及考核記錄。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 產品的監(jiān) 視和測量 1. 貨檢驗和試驗項目、要求、抽樣方案、判定規(guī)程等是否明確規(guī)定。 2. 進貨檢驗記錄對規(guī)定的檢驗項目的檢驗結果是否一一記錄。抽樣樣本是否加以規(guī)
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