《內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表》(8個文件)檢查表（質(zhì)檢部-文庫吧
2025-05-05 11:39 本頁面
【正文】 5份記錄），記錄是否編號？ 4. 記錄的保存條件能否防止記錄的損壞和丟失？ 5. 過期記錄的處理是否填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請表”并經(jīng)審批？ 質(zhì)量目標(biāo) 1. 本部門的質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況。 職責(zé)和權(quán) 限 1. 本部門的職責(zé)和權(quán)限。 2. 部門內(nèi)的分工是否明確規(guī)定 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)部溝通 1. 本部門內(nèi)部溝通的方式及活動有哪些？ 2. 是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？ 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：質(zhì)檢部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 內(nèi)部審核 1. 查審核計劃是否覆蓋相關(guān)部門、人員和質(zhì)量管理體系要求，是否有漏項。 2. 審核組成人員是否均經(jīng)培訓(xùn)合格（內(nèi)審員）。 3. 是否符合“不審核自己的
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