【正文】 通過(guò)合同評(píng)審的方式確保其要求得到滿足?！龇秶癖境绦蜻m用于公司對(duì)Ａ、Ｂ、Ｃ三類合同及大、中巴營(yíng)運(yùn)合同的評(píng)審工作?！?三類合同的范圍指：◆Ａ類合同，指國(guó)內(nèi)外黨、政、軍首腦及政要參觀景區(qū)的各類接待合同。◆ Ｂ類合同，指國(guó)內(nèi)外高級(jí)官員、知名人士、公司往來(lái)單位的重要客人及規(guī)模較大、影響較大的團(tuán)隊(duì)參觀景區(qū)的各類接待合同?！簦妙惡贤?，指Ａ、Ｂ類以外的其他接待合同?！雎氊?zé)●市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)Ａ、Ｂ、Ｃ三類接待合同?！窨偨?jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)組織有關(guān)接待部門對(duì)Ａ類合同進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)Ａ、Ｂ類合同評(píng)審意見(jiàn)的審批?！?行政部：記錄評(píng)審意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)審批?！?行政部：負(fù)責(zé)大、中巴營(yíng)運(yùn)合同的評(píng)審。■程序●接待合同的評(píng)審● 合同簽訂前，市場(chǎng)部確定接待等級(jí)，填寫《接待合同評(píng)審記錄》的相關(guān)欄目，草擬Ａ、Ｂ合同的《接待計(jì)劃》?！瘢令惡贤u(píng)審總經(jīng)理室以晨會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)議形式，如將各接待部門對(duì)Ａ類合同及相應(yīng)的《接待計(jì)劃》草案進(jìn)行集中評(píng)審?！?目的對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物品符合要求?！?采購(gòu)的物品范圍● 為游提供服務(wù)所需的物資和消耗性物料?！?景區(qū)內(nèi)所有經(jīng)營(yíng)性商品?！雎氊?zé)● 申購(gòu)部門負(fù)責(zé)明確對(duì)物品的要求?！裆曩?gòu)部門和財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方的評(píng)價(jià)?！?行政部后勤室負(fù)責(zé)物品采購(gòu)的實(shí)施?！?商品部負(fù)責(zé)銷售商品采購(gòu)的實(shí)施?！?程序● 采購(gòu)計(jì)劃及要求◆ 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)制定公司每年度計(jì)劃，規(guī)定各部門每年物品的費(fèi)用限額?！?各部門于每月２５日前制定下月的計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，交行政部后勤室實(shí)施?！?部門在《采購(gòu)單》上對(duì)采購(gòu)物品的及成本估價(jià)，部門經(jīng)理審核簽字?！?采購(gòu)計(jì)劃外的物品由使用部門提出書面請(qǐng)示，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)核批后交行政部進(jìn)行。◆經(jīng)營(yíng)性商品申購(gòu)及要求已有的商品由倉(cāng)管員根據(jù)商品的發(fā)貨及實(shí)際庫(kù)存數(shù)填寫《補(bǔ)貨通知單》交商品部。商品部經(jīng)理審核后交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。新的經(jīng)營(yíng)商品的申購(gòu)。商品部根據(jù)各銷售點(diǎn)的《商品銷售反饋表》中建議銷售商品，擬定采購(gòu)何種商品報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，商品部根據(jù)分供方提供樣品及結(jié)合景區(qū)的實(shí)際銷售情況來(lái)撰寫采購(gòu)該商品，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后采購(gòu)?！翊笥昧课锲贩止┓降脑u(píng)價(jià)、選擇及控制?！粜姓慷ㄆ冢堪肽暌淮危┙M織財(cái)務(wù)及物資、物料使用部門或商品銷售部門對(duì)該類物資、物料或商品分供方的情況及以往的供貸情況，對(duì)其提供的物品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及服務(wù)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)定結(jié)果為合格、不合格分供方，并填寫《分供方評(píng)審表》?！?行政部將評(píng)審合格的分供方列入《合格分供方名單》，報(bào)總經(jīng)理審批后作為采購(gòu)的候選分供方?！粼u(píng)定為不合格的分供方，第一次予以警告，暫停資格，限期改善，改善不力，評(píng)定再不合格，取消供貨資格?！舴止┓降倪x擇應(yīng)根據(jù)評(píng)定結(jié)果，必須在合格分供方中擇優(yōu)選取，同等條件下，價(jià)格付款條件優(yōu)惠的可優(yōu)先?！?對(duì)確有潛力的新的分供方，可由行政部或商品部提供樣品和有關(guān)資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政部組織商品部、財(cái)務(wù)部和使用部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)對(duì)比合格供應(yīng)商相同物品的情況，并填寫《分供方評(píng)審表》。確有供貨優(yōu)勢(shì)的經(jīng)總經(jīng)理審批后可小批量訂貨，經(jīng)投入使用、經(jīng)營(yíng)評(píng)定合格后，方可列入《合格分供方名單》?！?建立分供方檔案，內(nèi)容包括分供方的基本情況及供貨情況的動(dòng)態(tài)控制記錄?！?與主要分供方建立質(zhì)量保證協(xié)議，包括質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法?！?用量少或臨時(shí)采購(gòu)物品分供方的評(píng)價(jià)及選擇?！?由行政部聯(lián)系分供方，并根據(jù)使用部門的估計(jì)（財(cái)務(wù)已核）、市場(chǎng)價(jià)格及以往購(gòu)買價(jià)格與分供方議價(jià)，首次的物品需有三家以上的分供方報(bào)價(jià)?！粜姓控?fù)責(zé)對(duì)分供方提供的物品（或樣品）進(jìn)行評(píng)價(jià)（必要時(shí)請(qǐng)使用部門參加），選擇合適的分供方，一次性采購(gòu)金額超過(guò)萬(wàn)元時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后確定?！癫少?gòu)合同的申報(bào)與批準(zhǔn)◆ 經(jīng)批準(zhǔn)申購(gòu)后，行政部、商品部的采購(gòu)人員按本文所規(guī)定的原則分供方，并草擬采購(gòu)或購(gòu)銷合同。合同中必須所采購(gòu)物品的名稱、代號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格、交貨期限、付款方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。◆ 合同草案要經(jīng)部門經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)部審價(jià)，行政部律師復(fù)核、報(bào)總經(jīng)理審批后，與分供方正式簽訂。備訂的合同由行政部（或商品部）、財(cái)務(wù)部、行政部、分供方各持一份備案?！糸L(zhǎng)期供貨有優(yōu)惠時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮簽訂長(zhǎng)期合同，長(zhǎng)期合同的價(jià)格調(diào)整須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！?采購(gòu)的實(shí)施◆采購(gòu)員通知分供方在指定的時(shí)間供應(yīng)一定數(shù)量的物品?！糌?cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物品的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。◆經(jīng)入庫(kù)檢驗(yàn)為不合格的物品，按《物品驗(yàn)收及貯存控制程序》之不合格品的控制條款處理?！駛}(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)記錄各合格分供方的供貨情況，并定期匯總報(bào)行政部及商品部。●需要時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后由行政部或商品部組織有關(guān)人員，在分供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行驗(yàn)證。■ 目的對(duì)外聘演出團(tuán)隊(duì)實(shí)施有效的控制，確保演出質(zhì)量符合規(guī)定的要求?！龇秶?中外專業(yè)藝術(shù)表演團(tuán)體；● 全國(guó)各大專業(yè)藝術(shù)院（校）實(shí)習(xí)團(tuán)體；● 舞美設(shè)計(jì)、音樂(lè)制作、專業(yè)演唱會(huì)、各類演奏樂(lè)隊(duì)。■ 職責(zé)表演部負(fù)責(zé)外聘團(tuán)隊(duì)的評(píng)價(jià)、選擇及控制?！?程序● 外聘團(tuán)隊(duì)的計(jì)劃◆ 公司總經(jīng)理室確定外聘團(tuán)隊(duì)的任務(wù)及要求。◆表演部根據(jù)具體演出任務(wù)需要制定外聘團(tuán)隊(duì)的計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理室審批后方可實(shí)施?！?外聘團(tuán)隊(duì)的評(píng)價(jià)與選擇：◆表演部根據(jù)具體演出任務(wù)確定專業(yè)藝術(shù)院（校）；專業(yè)藝術(shù)團(tuán)體、專業(yè)藝術(shù)水平、男女演員的比例、形象；確定基本工資；居住、生活、工作條件；確定演出、地點(diǎn)、場(chǎng)次。◆ 表演部負(fù)責(zé)與關(guān)的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系洽談及負(fù)責(zé)派專業(yè)人士對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，并根據(jù)聯(lián)系的結(jié)果及各團(tuán)隊(duì)的基本狀況進(jìn)行提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)及選擇意向?！舯硌莶控?fù)責(zé)起草合同草案，經(jīng)律師審核報(bào)公司總經(jīng)理室審批后正式簽訂?！裆嫱夂贤膱?bào)批表演部隊(duì)起文以公司名義逐級(jí)上報(bào)● 外聘團(tuán)隊(duì)的水平及演出控制◆ 公司總經(jīng)理室、藝術(shù)委員會(huì)審查外國(guó)藝術(shù)團(tuán)體的表演?！舯硌莶堪才磐馄笀F(tuán)隊(duì)的演出場(chǎng)、主要求，產(chǎn)按公司要求實(shí)施日常管理和控制。、商品租賃點(diǎn)控制程序■ 目的對(duì)租賃點(diǎn)實(shí)施有效的控制，確保飲食及商品服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求?！龇秶m用飲食及商品租賃點(diǎn)?！雎氊?zé)商品部負(fù)責(zé)飲食及商品租賃點(diǎn)的評(píng)價(jià)及控制，督導(dǎo)室協(xié)助?！?程序●場(chǎng)地招租◆商品部根據(jù)景區(qū)空閑場(chǎng)地的具體情況，起草招租報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理核批后實(shí)施?！羯唐凡扛鶕?jù)承租者的基本情況，按景區(qū)文化內(nèi)涵，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是否有景點(diǎn)特色，確定具體承租者并起草租賃合同。◆合同中須明確規(guī)定對(duì)承租者服務(wù)質(zhì)量的要求，包括遵守國(guó)家或公司的相關(guān)規(guī)定，以及接受公司的檢查、監(jiān)督和違規(guī)處罰?！?合同經(jīng)主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及選題審核，總經(jīng)理核批后正式簽訂，并持回叁份，財(cái)務(wù)部、律師、商品部各一份?！?服務(wù)質(zhì)量檢查及評(píng)價(jià)◆ 商品部指定工作人員每天對(duì)租賃點(diǎn)的服務(wù)情況進(jìn)行巡回檢查并填寫“租賃點(diǎn)巡檢記錄” 。◆督導(dǎo)室內(nèi)容主要包括：租賃點(diǎn)店容店貌、商品質(zhì)量、價(jià)格、品種、環(huán)境衛(wèi)生、完全管理、從業(yè)人員的儀容儀表、服務(wù)態(tài)度?！羯唐凡扛鶕?jù)檢查結(jié)果，每月對(duì)各租賃點(diǎn)的質(zhì)量進(jìn)行一致評(píng)價(jià)，并填寫“租賃點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量登記表” 。●租賃點(diǎn)的控制◆商品部將每次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填入《整改通知書》交各租賃點(diǎn)，責(zé)令其進(jìn)行整改并反饋整改情況，及時(shí)跟蹤檢查整改效果?！裘吭碌臋z查結(jié)果評(píng)價(jià)定出合格和不合格，被評(píng)為不合格和租賃點(diǎn)第一次通報(bào)警告，第二資責(zé)令停業(yè)整頓，第三次提前終止合同。●游客投訴的問(wèn)題◆ 游客對(duì)租賃點(diǎn)的投訴由商品部負(fù)責(zé)核實(shí)和督導(dǎo)室協(xié)助?！艚?jīng)核實(shí)后的游客投訴，由商品部按情節(jié)輕重、影響大小，責(zé)成租賃點(diǎn)對(duì)游客賠禮道歉或進(jìn)行合理賠償，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的批評(píng)、罰款、停業(yè)整頓，直至終止合同等處罰?！?商品部對(duì)游客投訴的處理步驟按《游客投訴處理程序》執(zhí)行并填寫“游客投訴處理登記表” ，報(bào)督導(dǎo)室審核后處理。●商品部負(fù)責(zé)建立各租賃點(diǎn)的檔案，并保存相關(guān)記錄。■目的對(duì)游客提供規(guī)范的售票、檢票服務(wù)。■ 范圍適用于景區(qū)票務(wù)管理工作。■職責(zé)● 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)所有票券設(shè)計(jì)（或委托設(shè)計(jì)）、印刷工作。● 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所有票券的驗(yàn)收入庫(kù)和管理工作?！?市場(chǎng)部負(fù)責(zé)景區(qū)門票的銷售工作?！?游客部負(fù)責(zé)景區(qū)閘口和演出場(chǎng)所的檢票、補(bǔ)票工作?！?環(huán)境部負(fù)責(zé)所有檢票處的監(jiān)票工作和保衛(wèi)工作?！龀绦颉?領(lǐng)票根據(jù)有關(guān)規(guī)定，市場(chǎng)部售票組人員到財(cái)務(wù)部票庫(kù)領(lǐng)取本崗位所需票券，游客部、商品部等部門的人員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取本崗位所需的票據(jù)，票、券、據(jù)要當(dāng)面清點(diǎn)，核對(duì)編號(hào)。● 售票◆ 市場(chǎng)部售票員按規(guī)定向游客出售景區(qū)門票和演出場(chǎng)所的演出票?！?市場(chǎng)部為持“門票結(jié)算單”的業(yè)務(wù)單位賒售門票，結(jié)算當(dāng)日上交財(cái)務(wù)部?！?市場(chǎng)部游客向游客出售景區(qū)交通車輛和單收費(fèi)娛樂(lè)項(xiàng)目票券?！?交接班時(shí)，售票員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清票、券、據(jù)的數(shù)量，登記編號(hào)，清點(diǎn)票款數(shù)額。◆ 售票員按現(xiàn)金管理有關(guān)要求上交售票款?！駲z票◆ 入景區(qū)門票的檢票 檢票員根據(jù)規(guī)定，為持有效門票的游客提供檢票、撕票放行服務(wù)。 檢票員為符合公司免費(fèi)入園規(guī)定的游客提供免票放行服務(wù)。 為持《接待入園代用票單》的客人辦理入園手續(xù)，并將該票單收回、存檔，月底交由市場(chǎng)部結(jié)算。 購(gòu)錯(cuò)票或持當(dāng)日需補(bǔ)差價(jià)門票入園的游客，檢票員按公司的規(guī)定為其辦理補(bǔ)票入園手續(xù)；補(bǔ)票款超過(guò)200元，須當(dāng)日上交財(cái)務(wù)部?！羝渌睋?jù)的檢票■ 游客部負(fù)責(zé)演出場(chǎng)所演出票和景區(qū)內(nèi)交通服務(wù)、單體收費(fèi)項(xiàng)目的檢票、撕票?！?環(huán)境部負(fù)責(zé)停車場(chǎng)游客停車費(fèi)的檢票?！?商品部向購(gòu)買、租賃其商品的游客檢、撕票?！鱿嚓P(guān)文件●《領(lǐng)票、售票管理規(guī)定》● 《門票、演出票的價(jià)格及優(yōu)惠辦法》● 《檢票管理規(guī)定》■目的加強(qiáng)景點(diǎn)管理，保證景點(diǎn)的完好和可觀賞性?！龇秶皡^(qū)景點(diǎn)及公共設(shè)施?！?職責(zé)環(huán)境部負(fù)責(zé)非表演場(chǎng)所景點(diǎn)的日常看護(hù)，表演部負(fù)責(zé)表演場(chǎng)所景點(diǎn)的日常管理，工程部負(fù)責(zé)景點(diǎn)及公共設(shè)施的修繕?！?程序● 景點(diǎn)日常護(hù)理◆環(huán)境部負(fù)責(zé)非表表演場(chǎng)所景點(diǎn)的日常護(hù)理并協(xié)助環(huán)境部管理好景點(diǎn)衛(wèi)生。節(jié)假日、重大活動(dòng)日工程部模型廠配合景點(diǎn)的日常護(hù)理?！?表演部負(fù)責(zé)表演場(chǎng)所景點(diǎn)的日常管理，在力所能及的情況下完成小范圍的維修，如更換燈泡、局部補(bǔ)漆等?！?景點(diǎn)的維護(hù)檢查◆ 公司領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)部門巡察景區(qū)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由行政部督導(dǎo)室下達(dá)整改通知書。◆使用部門在本部管轄范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，填寫維修申請(qǐng)單，交維修組。◆使用部門在本部范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，填寫維修申請(qǐng)單交維修組?！?工程部每周組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)景區(qū)景點(diǎn)檢查一次并填寫維修工作單交維修班組安排維修，工程部土建和木結(jié)構(gòu)巡檢員每周自查三次，填寫巡檢記錄，并負(fù)責(zé)維修。● 景點(diǎn)修繕控制◆ 外委維修項(xiàng)目的維修按《外委施工控制程序》執(zhí)行?！糇孕揄?xiàng)目工程部提出維修材料月度采購(gòu)或臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門分管經(jīng)理審核報(bào)財(cái)務(wù)部核定價(jià)格后上報(bào)總以理室審批。行政部根據(jù)月度采購(gòu)或臨時(shí)采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)工作，經(jīng)入庫(kù)后由維修部門輸材料出庫(kù)?！窬S修部門組織維修■ 根據(jù)景點(diǎn)維護(hù)檢查程序中的整改通知書、維修申請(qǐng)單、維修工作單、巡檢記錄統(tǒng)一由維修二級(jí)部更換為維修工作單，確定維修范圍及質(zhì)量要求，組織維修人員實(shí)施維修?！?維修中，施工環(huán)境管理參照《景區(qū)施工管理規(guī)定的通知》執(zhí)行。■ 施工完畢，由二級(jí)部主任組織驗(yàn)收認(rèn)可，懼好維修工作單及材料消耗記錄，交部門核算員存檔?！?若屬藝術(shù)部負(fù)責(zé)的范圍，藝術(shù)團(tuán)有關(guān)人員要在維修單上簽字認(rèn)可。36 / 36