【正文】 工作人員配備防寒工作服和防凍用品。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置相應(yīng)的醫(yī)療保健、文體、浴室等公用設(shè)施。廢棄物處理詳見第六章。第十章 勞動安全、消防與防雷第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生一、危險因素分析本項目產(chǎn)品生產(chǎn)無有毒、有害物質(zhì)產(chǎn)生，無易燃、易爆物品，主要危險因素來自以下兩個方面：機(jī)、電危險本項目生產(chǎn)使用加工機(jī)械和電器較多，主要危險來自機(jī)、電事故。高溫危險因高溫產(chǎn)品要經(jīng)過高溫消毒和煙熏，保護(hù)不當(dāng)，可發(fā)生高溫事故。二、安全措施所有機(jī)械設(shè)備，加裝防護(hù)欄，杜絕工作人員接觸機(jī)械轉(zhuǎn)動部位。所有使用電器、電路加絕緣保護(hù)或掩蓋裝置。高溫設(shè)備外部加隔熱保護(hù)層。加強(qiáng)職業(yè)安全教育與培訓(xùn)。第二節(jié) 消 防一、火災(zāi)危險性分析油脂危險項目產(chǎn)品主要原料為豬肉及油脂，在高溫的條件下，遇明火易燃。塑料的危險項目產(chǎn)品小包裝及外包裝用聚乙烯塑料薄膜及塑料箱較多，易燃，且燃后后要產(chǎn)生有毒產(chǎn)體。二、安全措施原材料、包裝材料專人專庫管理。按消防法規(guī)定，配備消防器材。對所有人員進(jìn)行消防知識學(xué)習(xí)和演練。第三節(jié) 防 雷本項目主車間屬三類防雷建筑物，采用避雷帶作為接閃器，以防直擊雷，利用柱內(nèi)主筋作為上線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)作接地板，避雷帶或引下線做可靠焊接，接地方式采用TN5系統(tǒng)，變壓器中性點(diǎn)直接接地、工作接地、保護(hù)接地，防雷接地共用一接地裝置，接地電阻不大于1歐姆，所有進(jìn)入建筑物電纜做重復(fù)接地，接地電阻不大于1歐姆，所有室內(nèi)做等電位聯(lián)結(jié)。第十一章 經(jīng)營管理第一節(jié) 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置一、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置原則項目執(zhí)行機(jī)構(gòu)具應(yīng)備強(qiáng)有力的指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力。機(jī)構(gòu)層次和運(yùn)作方式能滿足建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營管理的要求。主要經(jīng)營管理人員的素質(zhì)適應(yīng)項目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營管理的要求，能承擔(dān)項目建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營、償還債務(wù)的責(zé)任。機(jī)構(gòu)精減，扁平化管理。工作人員配置少而精，一專多能，一職多用。二、 人力資源管理（一）人力配置根據(jù)項目產(chǎn)、供、銷的需要，共需配置工作人員180人，本項目新增人員構(gòu)成比例為：一線直接從事生產(chǎn)人員124人，占總?cè)藬?shù)的69%；從事原材料采購及產(chǎn)品銷售人員20人，占總?cè)藬?shù)的11%；領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員、質(zhì)檢人員36人，占總?cè)藬?shù)的20%；（二）人力資源來源與素質(zhì)企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、車間領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)，由國內(nèi)同行業(yè)知名管理人才及專家組成。原材料采購、產(chǎn)品銷售及配送，由專業(yè)人才組成。生產(chǎn)人員招聘高中及中專學(xué)歷以上待業(yè)青年組成。三、人員培訓(xùn)產(chǎn)品的質(zhì)量及品牌的美譽(yù)度是與人員的素質(zhì)成正比的，因此企業(yè)的人員培訓(xùn)是企業(yè)經(jīng)營管理的重要環(huán)節(jié)。人員培訓(xùn)擬采取兩種方式組織進(jìn)行：崗前培訓(xùn)：所有新員工一律進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不準(zhǔn)上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。在職培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進(jìn)行深層次的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育。第十二章 項目招標(biāo)安排一、招標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)法》?！豆こ探ㄔO(shè)項目招標(biāo)范圍規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。二、招標(biāo)范圍工程勘察；工程設(shè)計、施工、監(jiān)理單位；生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備、保溫材料、制冷設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、鍋爐、管道、地面材料、門窗、防水等重要部位材料設(shè)備。三、招標(biāo)原則由于本項目的行為特殊性，衛(wèi)生、溫度及生產(chǎn)工藝要求較高，原則上招標(biāo)項目都執(zhí)行邀請招標(biāo)。第十三章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制說明本項目投資估算以項目建筑維修改造面積、工藝流程、生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備采購計劃、建設(shè)方案為依據(jù)。項目總投資2800萬元。其中：固定資產(chǎn)投資：2650萬元；流動資金150萬元。二、編制依據(jù)估算依據(jù)：《全國建設(shè)工程投資估算指標(biāo)》《遼寧省建設(shè)工程預(yù)算定額》（遼寧省估價省）（2003年）工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其它費(fèi)用依據(jù)國家相關(guān)法律條文及建設(shè)部頒發(fā)的有關(guān)文件，并結(jié)合工程具體情況而定。三、固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項目名稱金額備注1土建工程40廠房維修加固2安裝工程803進(jìn)口設(shè)備11504國產(chǎn)設(shè)備13005前期費(fèi)用206場區(qū)道路及綠化60合計2650四、流動資金預(yù)算流動資金預(yù)算150萬元人民幣。五、資金來源自籌資金2800萬元，全部由公司自籌解決。第十四章 項目實(shí)施進(jìn)度本項目建設(shè)工期確定為：2009年810月份，設(shè)計招標(biāo)，委托設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計；2009年10月中旬，施工圖設(shè)計完畢；2009年10月下旬，施工單位招標(biāo)；2009年11月下旬，項目開工建設(shè)；2010年5月，分割車間、高溫肉制品車間、動力配套、宿舍樓、職工食堂基礎(chǔ)完成；2010年7月份，分割車間、高溫肉制品車間、動力配套、宿舍樓，職工食堂主體封頂；2010年89月份，進(jìn)行裝修工程及設(shè)備安裝；2010年10月中旬，驗收并進(jìn)行試生產(chǎn)從設(shè)計、施工到完成投產(chǎn)預(yù)計需14個月。第十五章 項目經(jīng)濟(jì)綜合分析第一節(jié) 項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項 目單 位指 標(biāo)備 注一總投資萬元28001固定資產(chǎn)投資萬元26502流動資金萬元150二資金來源萬元2800自籌資金萬元2800三年利稅總額萬元3240四年凈利潤萬元1453五投資利潤率%52六投資利稅率%58七盈虧平衡點(diǎn)%47八投資回收期年第二節(jié) 成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用按現(xiàn)行的財務(wù)制度規(guī)定由原材料、人工費(fèi)用、燃料動力、固定資產(chǎn)折舊、包裝材料等生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等組成。一、生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本包括原料成本和車間生產(chǎn)費(fèi)用（燃料動力、人工費(fèi)、資產(chǎn)折舊、包裝物及其他）。二、稅率肉制品原料肉稅率為13%，水電、包裝物、輔助生產(chǎn)材料的稅率為17%，城建稅按增值稅的7%、教育費(fèi)附加按增值稅的3%計算。三、銷售收入及利稅噸銷售收入按3萬元/噸計，年銷售收入18000萬元，利稅3240萬元。 第五節(jié) 相關(guān)因素分析一、內(nèi)部關(guān)聯(lián)因素分析本項目建設(shè)周期短、技術(shù)先進(jìn)、投資適度、見效快、風(fēng)險系數(shù)較小、投資回收率較高，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項目建設(shè)有利于公司的長足發(fā)展。二、外部相關(guān)因素分析第十六章 研究結(jié)論與建議一、項目方案總體描述市場預(yù)測市場預(yù)測比較客觀，項目產(chǎn)品國內(nèi)外市場發(fā)展空間大，發(fā)展周期長。場址選擇方案場址選擇合理，自然條件好，社會條件優(yōu)惠。資源條件評價項目建設(shè)及生產(chǎn)資源充足。原材料供應(yīng)方案項目生產(chǎn)主要原材料由當(dāng)?shù)睾推髽I(yè)內(nèi)部生產(chǎn)，可滿足供應(yīng)。產(chǎn)品銷售方案產(chǎn)品銷售有固定的內(nèi)銷系統(tǒng)和擬建的全國銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售渠道暢通有保障。技術(shù)、設(shè)備及工程方案工藝及設(shè)備選擇先進(jìn)，工程規(guī)劃建設(shè)檔次高，能確保在國內(nèi)領(lǐng)先十年以上。環(huán)境評價項目生產(chǎn)無重大污物排放，已經(jīng)統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)污水處理廠。投入資金及資金保障項目計劃投入資金規(guī)模適度，資金來源有保障。經(jīng)濟(jì)效益評價項目投資利潤率較高，發(fā)展前景好。社會效益本項目為肉制品深加工項目，可以帶動本地區(qū)和周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，可以解決社會人員就業(yè)，有利于維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)和推動中國肉食品加工業(yè)向現(xiàn)代化方向發(fā)展。1方案實(shí)施的基本條件方案實(shí)施的場地、工藝設(shè)備、資金、管理人才、技術(shù)人才均已具備。1主要風(fēng)險分析本項目為現(xiàn)代化熟肉制品加工項目，屬國家鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，除重大特殊的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭外，基本無風(fēng)險。二、分析論證結(jié)論通過對項目的詳細(xì)分析論證，我們認(rèn)為該項目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于改善和提高人民的生活水平，項目各項論證指標(biāo)客觀實(shí)際，項目建設(shè)是可行的。三、建議為確保項目建設(shè)順利進(jìn)行，提出以下建議：項目建設(shè)設(shè)備盡可能多使用國產(chǎn)設(shè)備，既可降低項目投入又可以拉動國家工業(yè)機(jī)械發(fā)展。進(jìn)口設(shè)備的選型及價格談判時，要充分論證、協(xié)商，力爭用量優(yōu)惠價格，購買最先進(jìn)設(shè)備。