【導(dǎo)讀】《質(zhì)量管理體系—要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)。作應(yīng)遵循的基本法規(guī)。本手冊(cè)從頒布之日起執(zhí)行，要求全公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本公司產(chǎn)品按客戶提供圖紙或技術(shù)要求生產(chǎn)，故對(duì)條款予以刪減；⑶質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述，包括關(guān)鍵過程及外包過程的識(shí)別。程闡述中直接引用。摩托車、汽車零件的生產(chǎn)。是保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客要求的行為規(guī)范。其它人員需要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室直接提供，“非受控”手冊(cè)在手冊(cè)修改時(shí)不予以修改。質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放時(shí)必須做好簽領(lǐng)手續(xù)。手冊(cè)持有部門應(yīng)妥善保管，不得丟失，不得擅自。外傳和私自修改。以保持其適用性。穩(wěn)穩(wěn)地站立在同行業(yè)的前位，在各有名的成車廠家享有較高。預(yù)防不合格的產(chǎn)品而達(dá)成顧客滿意。涂裝成品一次交驗(yàn)合格率≥98%；顧客滿意度≥96%。并列入考核制度中。

　　

【正文】 過對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析、內(nèi)外質(zhì)量管理體系審核、資料分析、實(shí)施糾正 /預(yù)防措施及管理評(píng)審等，對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問題和需要改進(jìn)的地方， 采取措施予以改進(jìn)，以推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 公司任何部門、任何人員都有責(zé)任隨時(shí)對(duì)已發(fā)生的問題及時(shí)反映，對(duì)質(zhì)量問題應(yīng)查明原因并采取相應(yīng)的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 a. 對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不符合要求、顧客投訴、供方的原材料不合格等等，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，消除不合格的原因，防止再次發(fā)生。 b. 糾正措施應(yīng)與遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。既不是出現(xiàn)的每個(gè)不合格或潛在的不合格均要采取預(yù)防措施，也不是問題雖小，但經(jīng)常出現(xiàn)的不合格不采取糾正措施。 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 ： 28 文件編號(hào)： SY/QA 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 次 ： A/0 c. 實(shí)施糾正措施應(yīng)按以下步驟進(jìn)行： ① 評(píng)審不合格與所遇到問題的影響程度。 ② 由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門分析，確定產(chǎn)生不合格的原因。 ③ 評(píng)價(jià)為確保不合格不再發(fā)生所需采取的措施的需求。 ④ 確定和實(shí)施所需的糾正措施。 ⑤ 記錄糾正措施的實(shí)施結(jié)果。 ⑥ 對(duì)糾正措施的實(shí)施情況予以跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施 a. 通過資料分析、有關(guān)的趨勢(shì)分析，找出潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，消除其原因，以防止再發(fā)生。 b. 實(shí)施預(yù)防措 施的步驟如下： ① 找出潛在的不合格，并分析原因。 ② 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。 ③ 確定所需要采取的預(yù)防措施并確保其實(shí)施。 ④ 記錄預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果。 ⑤ 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況予以跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附件一 重慶市圣友壓鑄廠 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 ： 28 文件編號(hào)： SY/QA 管理者代表任命書 版 次 ： A/0 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 先生為我廠的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 、實(shí)施和保持 ，確保在整個(gè)工廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 總經(jīng)理： 年 月 日 附表二： 程序文件清單 序號(hào) 名稱 編號(hào) 版次 歸口管理部門 1 文件控制程序 SY— BG— 01 A0 辦公室 2 記錄控制程序 SY— BG— 02 A0 辦公室 3 管理評(píng)審控制程序 SY— BG— 03 A0 辦公室 4 人力資源控制程序 SY— BG— 04 A0 辦公室 5 內(nèi)部審核程序 SY— BG— 05 A0 辦公室 6 不合格品控制程序 SY— JZ— 01 A0 技質(zhì)部 7 糾正和預(yù)防措施控制程序 SY— JZ— 02 A0 技質(zhì)部 8 與顧客有關(guān)的過程控制程序 SY— GX— 01 A0 供銷部 9 采購(gòu)控制程序 SY— GX— 02 A0 供銷部 附表三： 作業(yè)文件清單 序號(hào) 名稱 編號(hào) 版次 歸口管理部門 1 壓鑄機(jī)操作維護(hù)規(guī)程 SY－ ZY－ SC－ 01 A/0 生產(chǎn)部 2 模具的管理辦法 SY－ ZY－ SC－ 02 A/0 生產(chǎn)部 3 壓鑄工序操作規(guī)程 SY－ ZY－ SC－ 03 A/0 生產(chǎn)部 4 壓鑄作業(yè)指導(dǎo)書 SY－ ZY－ SC－ 04 A/0 生產(chǎn)部 5 設(shè)備管理制度 SY－ ZY－ SC－ 05 A/0 生產(chǎn)部 6 倉(cāng)庫(kù)管理制度 SY－ ZY－ SC－ 06 A/0 生產(chǎn)部 7 車間管理制度 SY－ ZY－ SC－ 07 A/0 生產(chǎn)部 8 工裝管理制度 SY－ ZY－ SC－ 08 A/0 生產(chǎn)部 9 安全操作規(guī)程 SY－ ZY－ SC－ 09 A/0 生產(chǎn)部 10 設(shè)備操作規(guī)程 SY－ ZY－ SC－ 10 A/0 生產(chǎn)部 11 工程圖紙、技術(shù)資料管理辦法 SY－ ZY－ JZ－ 01 A/0 技質(zhì)部 質(zhì)量記錄清單 編號(hào)： JL— BG— 05 NO： 序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 保存期限 歸口管理部門 1 文件發(fā)布清單 JLBG01 長(zhǎng)期 辦公室 2 文件發(fā)放、回收記錄 JLBG02 長(zhǎng)期 辦公室 3 部門受控文件清單 JLBG03 長(zhǎng)期 辦公室 4 文件更改申請(qǐng)單 JLBG04 2 年 辦公室 5 外來文件清單 JLBG05 長(zhǎng)期 辦公室 6 質(zhì)量記錄清單 JLBG06 2 年 辦公室 7 管理評(píng)審計(jì)劃 JLBG07 1 年 辦公室 8 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? JLBG08 1 年 辦公室 9 管理評(píng)審報(bào)告 JLBG09 2 年 辦公室 10 年度培訓(xùn)計(jì)劃 JLBG10 2 年 辦公室 11 培訓(xùn)記錄表 JLBG11 至員工離職 辦公室 12 員工培訓(xùn)檔案 JLBG12 至員工離職 辦公室 13 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 JLSC01 長(zhǎng)期 生產(chǎn) 部 14 設(shè)備故障修理記錄 JLSC02 2 年 生產(chǎn)部 15 設(shè)施定期保養(yǎng)記錄表 JLSC03 2 年 生產(chǎn)部 16 車間現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)比表 JLSC04 2 年 生產(chǎn)部 17 設(shè)備檢修計(jì)劃 JLSC05 2 年 生產(chǎn)部 18 特殊過程能力確認(rèn)表 JLSC06 2 年 生產(chǎn)部 19 工藝紀(jì)律檢查記錄 JLSC07 2 年 生產(chǎn)部 20 不合格品處理單 JLJZ01 2 年 技質(zhì)部 21 糾正或預(yù)防措施處理單 JLJZ02 2 年 技質(zhì)部 22 監(jiān)視、測(cè)量裝置一覽表 JLJZ03 長(zhǎng)期 技質(zhì)部 23 檢測(cè)儀器檢定計(jì)劃 JLJZ04 2 年 技質(zhì)部 24 內(nèi)審計(jì)劃 JLJZ05 2 年 技質(zhì)部 25 內(nèi)審檢查表 JLJZ06 2 年 技質(zhì)部 26 不符合報(bào)告 JLJZ07 2 年 技質(zhì)部 27 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 JLJZ08 2 年 技質(zhì)部 28 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 JLJZ09 2 年 技質(zhì)部 29 壓鑄毛坯驗(yàn)收記錄 JLJZ10 2 年 技質(zhì)部 30 首件檢驗(yàn)記錄 JLJZ11 2 年 技質(zhì)部 31 過程檢驗(yàn)記錄 JLJZ12 2 年 技質(zhì)部 32 成品檢驗(yàn)記錄 JLJZ13 2 年 技質(zhì)部 33 信息聯(lián)絡(luò)處理單 JLJZ14 2 年 技質(zhì)部 34 原材料驗(yàn)收記錄 JLJZ15 2 年 技質(zhì)部 產(chǎn)品要求評(píng)審表 JLGX01 2 年 供銷部 35 顧客滿意程度調(diào)查表 JLGX02 2 年 供銷部 36 訂單記錄 JLGX03 2 年 供銷部 37 供方評(píng)定記錄表 JLGX04 長(zhǎng)期 供銷部 38 合格供方名單 JLGX05 長(zhǎng)期 供銷部 39 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 JLGX06 長(zhǎng)期 供銷部 部門質(zhì)量目標(biāo)分解表 附表四 目標(biāo) 部門 目標(biāo)值 辦公室 員工培訓(xùn)普及率＞ 90％ 員工培訓(xùn)合格率＞ 98％ 技質(zhì)部 錯(cuò)檢、漏檢率≤ ％ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100％； 工序合格率＞ 99％ 供銷部 進(jìn)料合格率 100％； 進(jìn)料及時(shí)率 99％； 顧客投訴處理率 100％。 批準(zhǔn)： 日期： 附件五 重慶市圣友壓鑄廠 產(chǎn)品生產(chǎn) 工藝流程 : 壓鑄 機(jī)加 檢驗(yàn) 包裝