【導(dǎo)讀】量手冊》（第1版），是按照國務(wù)院《特種設(shè)備安全管理監(jiān)察條例》的規(guī)定，準(zhǔn)則和工作規(guī)范，是向各級質(zhì)量監(jiān)督部門及廣大加氣用戶證明我站能力，管理水平和提供合格氣體的重要文件。全體員工必須遵照執(zhí)行。本《質(zhì)量手冊》從20xx年12月1日起執(zhí)行。上述質(zhì)量方針，全站員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解，認(rèn)真貫徹。3，用戶投訴率低于%。4，充裝事故率為零。與個人崗位責(zé)任制將其進(jìn)一步分解，嚴(yán)格實(shí)施。2，本站確保所充裝氣體質(zhì)量符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并出具合格證明。如發(fā)現(xiàn)本所工作人員違反上述聲明，請舉報。于20xx年開始興建，20xx年8月建成，9月開始試運(yùn)行。驗(yàn)收意見書，工商營業(yè)執(zhí)照，危險化學(xué)品經(jīng)營許可證，氣瓶充裝許可證，全閥，壓力表鑒定證書，壓力容器使用登記證等相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)手續(xù)完備，配電室，水塔等。其中具有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全管理資格證書的二名，二人，具有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局氣瓶充裝證的14人，符合持證上崗的要求。

　　

【正文】 和工藝設(shè)備的技術(shù)檔案。 （ 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)的記 錄的收集、整理和建檔工作。 （ 3）負(fù)責(zé)氣瓶充裝、設(shè)備運(yùn)行和各項(xiàng)檢查記錄的保管工作。 （ 4）負(fù)責(zé)各種審批文件、建站圖紙及各種證、照的保管工作。 （ 5）負(fù)責(zé)為充裝合格的氣瓶粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。 頒布日期： 20xx 年 11月 15 日 28 實(shí)施日期： 20xx 年 12 月 1 日 漢中新希望大藍(lán)鷹能源 投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 （ 6）負(fù)責(zé)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級文件的保管工作； （ 7）負(fù)責(zé)質(zhì) 監(jiān)部門的鑒定評審、年度監(jiān)督檢查和各主管部門的檢查資料的保管工作。 （ 8）站長安排兼職的及臨時交辦的工作。 頒布日期： 20xx 年 11月 15 日 29 實(shí)施日期： 20xx 年 12月 1 日 漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第 11 章內(nèi)部審核和管理評審 概述 本章適用于對質(zhì)量管理體系、安全等內(nèi)部審核和管理評審活動，以確定保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)部審核 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織并管理內(nèi)部審核工作。 各部門負(fù)責(zé)人配合內(nèi)部審核工作。 要求 內(nèi)部審核策劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、 頻次，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報（總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 對所有要素，每間隔 12 個月進(jìn)行一次內(nèi)部審核。必要時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人還可根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況及外部環(huán)境變化情況針對不同的要素追加審核的頻次。 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。 內(nèi)部審核的目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行持續(xù)符號質(zhì)量手冊的相關(guān)要求。 內(nèi) 審結(jié)果及跟蹤措施 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，內(nèi)審報告由內(nèi)審組討論通過。 ，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報請質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在限定時間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。如檢驗(yàn)檢測結(jié)果已受 影響，應(yīng)該書面通知政府和客戶。對不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由內(nèi)審人員跟蹤，以驗(yàn) 證糾正措施的實(shí)施情況。 頒布日期： 20xx 年 11月 15 日 30 實(shí)施日期： 20xx 年 12月 1 日 漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 內(nèi)審人員 內(nèi)審人員應(yīng)具有管理經(jīng)驗(yàn)，必要時可外聘相關(guān)審核人員。 內(nèi)審組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼任或制定。 管理評審 職責(zé) （管理者代表）負(fù)責(zé)管理評審工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評審活動，擬定評審計(jì)劃，收集評審有關(guān)記錄，并擬寫評審報告。 各職能部門根據(jù)評審計(jì)劃，準(zhǔn)備相應(yīng)要素的評審資料。 要求 目的 （管理者代表）應(yīng)按計(jì)劃要求，評審質(zhì)量管理體系和檢驗(yàn)檢測活動，以 確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價管理體系、 檢驗(yàn)檢測活動的改進(jìn)機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)相關(guān)的信息 。 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和體系文件的實(shí)用性 。 政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見和要求的滿足程度 。 近期審核（內(nèi)部審核，外部審核）的結(jié)果 。 客戶反饋以及投訴 。 服務(wù)質(zhì)量評價 。 預(yù)防和糾正措施的狀況 。 以往管理評審的跟蹤措施 。 可能 影響質(zhì)量管理體系的變更 。 頒布日期： 20xx 年 11月 15 日 31 實(shí)施日期： 20xx 年 12月 1 日 漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 改進(jìn)的建議 。 評審輸出 ⒈質(zhì)量管理體系的有效性及其改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門或職責(zé)的調(diào)整，文件的增，減，修 改等 。 。 ，包括硬件設(shè)施、軟件設(shè)施、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 頒布日期： 20xx 年 11 月 15 日 32 實(shí)施日期： 20xx 年 12 月 1 日 漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第 12 章 質(zhì)量分析與改進(jìn) 概述 ： 本章適用于對質(zhì)量管理體系符合性進(jìn)行分析并保證持續(xù)改進(jìn)體系的有效性 。 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)收集、整理、測量、傳遞有關(guān)信息 。 12． 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分析和處理質(zhì)量信息，檢查組織運(yùn)行的符合性 。 技術(shù)負(fù)責(zé)人制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施 。 質(zhì)量分析 。 識別信息 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人從下列信息源中，識別出影響質(zhì)量的要素并進(jìn)行分析，確定為不合格項(xiàng)或不符合事件 。 客戶滿意度信息，包括客戶對天然氣質(zhì)量、價格及交付的要求和期望 。 來自政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門、行業(yè)自律機(jī)構(gòu)的審核、考評和檢查 。 內(nèi)部審核報告和內(nèi)部檢查考核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不符合事件 。 12． 4 外部信息收集方法 。 對顧客抱怨進(jìn)行走訪和調(diào)查 。 在客戶中開展問卷調(diào)查 。 委托第三方進(jìn)行質(zhì)量調(diào)研 。 聽取政府或行業(yè)機(jī)構(gòu)的評價意見 。 收集社會或媒體的相關(guān)報告 。 分析信息 頒布日期： 20xx 年 11月 15 日 33 實(shí)施日期： 20xx 年 12月 1 日 漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 一般信息由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析、識別 。 12． 重大信息提交管理評審會議進(jìn)行綜合分析 。 質(zhì)量信息根系應(yīng)確定出具體差距，明確改進(jìn)要素 。 改進(jìn) 改進(jìn)措施 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定糾正、改進(jìn)和預(yù)防措施，經(jīng)站長批準(zhǔn)后實(shí)施，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟蹤驗(yàn)證 。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的方法：分析（ p） →改進(jìn)（ D） →跟蹤（ C）→評價（ A）。 改進(jìn)過程的優(yōu)化：對體系運(yùn)行的實(shí)際情況，各類審核結(jié)果， 數(shù)據(jù)分析以及管理評審提出的要求，從技術(shù)改造，工藝改革，資源配置，工作環(huán)境以及提高效率，減低成本，增加效益等方面不斷進(jìn)行優(yōu)化，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的 。 根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，明確新的改進(jìn)方向，制定新的改進(jìn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 頒布日期： 20xx 年 11 月 15 日 34 實(shí)施日期： 20xx 年 12 月 1 日 漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第 13 章 申訴處理及監(jiān)督 概述 ： 本章適用于受理客戶的投訴與抱怨，以及政府特種設(shè)備安全察部門監(jiān)督意見的接受和處理 。 職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對顧客投訴信息進(jìn)行收集、初步分析、傳遞、按投訴處 置意見進(jìn)行實(shí)施，其中涉及賠償?shù)挠烧鹃L（管理者代表）批準(zhǔn) 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對顧客投訴組織分析、界定或評審，提出處置意見，并對采取的糾正或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證 。 13． 1． 3 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)投訴，政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見制定 內(nèi)部改進(jìn)和預(yù)防措施 要求 經(jīng)營部設(shè)定專人負(fù)責(zé)客戶的投訴與申訴工作 經(jīng)營部接到投訴資料后，對投訴進(jìn)行核實(shí)、分類、必要時提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，重大投訴需及時向站長（管理者代表）匯報 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)職能部門進(jìn)行評審，分析原因，提出初步處置意見，責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，落實(shí)受理部門按評審處置意見處置。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成記錄。 經(jīng)營部及時將評審和處理意見與客戶進(jìn)行溝通，并填寫處置結(jié) 果，必要時需得到顧客的書面認(rèn)可。 經(jīng)營部定期向站長（管理者代表）報告顧客投訴的處置及損失情況。 頒布日期： 20xx 年 11月 15 日 35 實(shí)施日期： 20xx 年 12月 1 日 執(zhí)行